| 索引號： | 11341823562154933P/202103-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣編辦 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱： | 中共青陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-03-05 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
九、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算表
一、2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
三、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
四、2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
五、2021年部門收支預(yù)算總表
六、2021年部門收入預(yù)算總表
七、2021年部門支出預(yù)算總表
八、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
九、2021年部門政府采購預(yù)算表
十、2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定，擬定我縣機(jī)構(gòu)及編制改革方案，管理辦法。
（二）審核縣委、縣政府各部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案，審核各機(jī)關(guān)單位的職責(zé)分工；審核全縣副科級以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實施。
（四）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)各機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。
（五）負(fù)責(zé)貫徹落實國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全縣事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；按照有關(guān)規(guī)定，對機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查核實并提出處理意見。
（七）建立機(jī)構(gòu)編制管理與財政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實名制管理；負(fù)責(zé)縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
（八）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計業(yè)務(wù)等工作。
（九）承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共青陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2021年度部門預(yù)算為本部門行政機(jī)構(gòu)，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
中共青陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
行政單位 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
（一）鞏固完善改革成果。一是繼續(xù)對各部門按照縣級機(jī)構(gòu)改革后的“三定”規(guī)定履職盡責(zé)情況進(jìn)行跟蹤問效；二是按照省市部署，探索群團(tuán)組織機(jī)關(guān)綜合設(shè)置，促進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)同群團(tuán)組織功能有機(jī)銜接；三是鞏固完善市場監(jiān)管、文化市場、交通運輸、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法改革工作。
（二）鞏固事業(yè)單位改革成果。鞏固承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革和生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革成果，不再設(shè)立承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位。
（三）繼續(xù)深化清單制度建設(shè)。一是認(rèn)真貫徹落實《安徽省權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整管理辦法》，持續(xù)規(guī)范權(quán)責(zé)清單2021年本，完善權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整管理機(jī)制。二是總結(jié)權(quán)責(zé)清單工作經(jīng)驗做法，加強(qiáng)清單匯總分析，推動權(quán)責(zé)清單與部門“三定”規(guī)定有機(jī)銜接，進(jìn)一步提高清單實用性、便民性。三是繼續(xù)優(yōu)化完善公共服務(wù)清單、行政權(quán)力中介服務(wù)清單和政務(wù)服務(wù)事項目錄清單。
（四）繼續(xù)深化編制周轉(zhuǎn)池制度建設(shè)。加強(qiáng)公立醫(yī)院編制周轉(zhuǎn)池制度規(guī)范管理，優(yōu)化完善運行管理機(jī)制，促進(jìn)公立醫(yī)院人才隊伍建設(shè)。落實好我省深化完善中小學(xué)教職工編制周轉(zhuǎn)池制度建設(shè)措施辦法，提高重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)構(gòu)編制保障力度。
（四）加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理。進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理，從嚴(yán)從緊控制機(jī)構(gòu)編制。加強(qiáng)編制使用審核，嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制總量。加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制實名制業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理工作，指導(dǎo)單位實時更新完善實名制系統(tǒng)機(jī)構(gòu)、編制、人員等信息。按照機(jī)構(gòu)編制年報統(tǒng)計要求，完成機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計年報工作。
（五）進(jìn)一步提高事業(yè)單位管理服務(wù)水平。探索實施事業(yè)單位綜合設(shè)置，在精簡機(jī)構(gòu)設(shè)置、整合“小弱散”事業(yè)單位、綜合設(shè)置部門所屬事業(yè)單位上下功夫，通過“撤并轉(zhuǎn)”，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，構(gòu)建科學(xué)高效的事業(yè)單位管理體制。堅持“瘦身”和“健身”相結(jié)合，通過“調(diào)控減”，深度挖潛，精準(zhǔn)投放，實現(xiàn)編制統(tǒng)籌調(diào)配效率最大化。繼續(xù)做好事業(yè)單位法人管理工作，推動事業(yè)單位“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管全覆蓋、常態(tài)化。扎實推進(jìn)事業(yè)單位信用體系建設(shè)，落實失信聯(lián)合懲戒機(jī)制相關(guān)制度，強(qiáng)化信息共享和協(xié)同監(jiān)管。加強(qiáng)事業(yè)單位登記管理，實現(xiàn)登記信息“一網(wǎng)公開、一網(wǎng)歸集”。繼續(xù)做好機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2021年財政撥款收支總預(yù)算110.58萬元。收入按經(jīng)濟(jì)來源一般分為：一般公共預(yù)算撥款110.58萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入108.93 萬元，上年結(jié)余1.65萬元。支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出103.13萬元，占93.3%，衛(wèi)生健康支出2.72 萬元,占2.4% ，住房保障支出4.73 萬元，占4.3%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
2021年一般公共預(yù)算撥款110.58萬元，比2020年預(yù)算撥款增加3.65萬元，增長3.3%，增長原因主要：人力資源和社會保障管理事務(wù)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出103.13萬元，占93.3%；衛(wèi)生健康支出2.72萬元，占2.4%；住房保障支出4.73萬元，占4.3%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算103.13萬元，比2020年度增加3.36萬元，增長3.2%，增長原因主要：人力資源和社會保障管理事務(wù)增加。其中工資福利支出44.85萬元；定額公用支出11.95萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.82萬元；專項業(yè)務(wù)費支出39.5萬元。
2.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算2.72萬元，比2020年預(yù)算增加0.2萬元，增長7%，增長原因主要是2021年度工資基數(shù)調(diào)整。其中：“城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險支出”預(yù)算2.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出。
3.“住房保障支出”2021年預(yù)算4.73萬元，比2020年預(yù)算增加0.09萬元，增長2%，增長原因主要是是2021年度工資基數(shù)調(diào)整。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、關(guān)于2021年基本支出情況說明
縣委編辦2021年基本支出71.06萬元，其中：工資福利支出44.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金；支出6.82萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；衛(wèi)生健康支出2.72萬元，包括：職工基本醫(yī)療保險繳費；住房公積金4.73萬元。商品和服務(wù)支出11.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費、會議費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算110.58萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
縣委編辦2021年收入預(yù)算110.58萬元，其中：“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算103.13萬元，占93.3%；比2020年度增加3.65萬元，增長3.3%，增長原因主要：人力資源和社會保障管理事務(wù)增加。
七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
2021年支出預(yù)算110.58萬元，比2020年度增加3.65萬元，增長3.3%，增長原因主要：人力資源和社會保障管理事務(wù)增加。其中，基本支出71.06萬元，占64%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出39.52萬元，占36%，主要用于特定項目工作支出和政府采購支出。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
縣委編辦2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2021年，縣委編辦的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.95萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。
（二）政府采購情況。
2021年縣編辦政府采購預(yù)算總額0.9萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.9萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
2021年國有資產(chǎn)實際使用情況：2021年，縣編辦單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備無。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出 和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
第四部分 2021年部門預(yù)算表
2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1.65 |
一、本年支出 |
110.58 |
110.58 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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（一）一般公共服務(wù)支出 |
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其他收入 |
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（二）國防支出 |
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二、本年收入 |
108.93 |
（三）公共安全支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
108.93 |
（四）教育支出 |
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
108.93 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
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國庫管理非稅收入 |
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（六）文化體育與傳媒支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（七）社會保障和就業(yè)支出 |
103.13 |
103.13 |
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（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.72 |
2.72 |
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（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
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（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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（十一）農(nóng)林水支出 |
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（十二）交通運輸支出 |
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（十三）資源勘探電力信息等支出 |
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（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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（十五）金融支出 |
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（十六）援助其他地區(qū)支出 |
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（十七）國土海洋氣象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
4.73 |
4.73 |
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（十九）糧油物資儲備支出 |
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（二十）預(yù)備費 |
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（二十一）其他支出 |
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（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十三）債務(wù)還本支出 |
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（二十四）債務(wù)付息支出 |
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（二十五）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
110.58 |
支出總計 |
110.58 |
110.58 |
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2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
110.58 |
71.06 |
39.52 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
103.13 |
63.61 |
39.52 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
96.32 |
56.80 |
39.52 |
|
|
工資福利支出 |
44.84 |
44.84 |
|
|
|
基本工資支出 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|
津貼補貼支出 |
14.53 |
14.53 |
|
|
2080101 |
統(tǒng)一津貼補貼生活性補貼 |
10.05 |
10.05 |
|
|
2080101 |
統(tǒng)一補貼津貼工作性補貼 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2080101 |
職務(wù)補貼 |
0.07 |
0.07 |
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|
2080101 |
特殊崗位津貼 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2080101 |
獨生子女費 |
0.02 |
0.02 |
|
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|
獎金支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2080101 |
年終一次性獎金 |
4.25 |
4.25 |
|
|
|
定額公用支出 |
11.95 |
11.95 |
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|
|
綜合定額支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
2080101 |
辦公費 |
1 |
1 |
|
|
2080101 |
手續(xù)費 |
0.1 |
0.1 |
|
|
2080101 |
郵電費 |
0.6 |
0.6 |
|
|
2080101 |
差旅費 |
1 |
1 |
|
|
2080101 |
會議費 |
0.2 |
0.2 |
|
|
2080101 |
公務(wù)接待費 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
工會經(jīng)費支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2080101 |
工會經(jīng)費 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
職工教育經(jīng)費支出 |
0.59 |
0.59 |
|
|
2080101 |
培訓(xùn)費 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
公務(wù)交通補貼 |
5.04 |
5.04 |
|
|
2080101 |
其他交通費用 |
5.04 |
5.04 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101201 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
其他社會保險繳費 |
0.16 |
0.16 |
|
|
2101201 |
生育保險 |
0.16 |
0.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.73 |
4.73 |
|
2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位：萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
71.06 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
63.61 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
56.80 |
|
|
工資福利支出 |
44.84 |
|
|
基本工資支出 |
26.06 |
|
|
津貼補貼支出 |
14.53 |
|
2080101 |
統(tǒng)一津貼補貼生活性補貼 |
10.05 |
|
2080101 |
統(tǒng)一補貼津貼工作性補貼 |
4.32 |
|
2080101 |
職務(wù)補貼 |
0.07 |
|
2080101 |
特殊崗位津貼 |
0.07 |
|
2080101 |
獨生子女費 |
0.02 |
|
|
獎金支出 |
4.25 |
|
2080101 |
年終一次性獎金 |
4.25 |
|
|
定額公用支出 |
11.95 |
|
|
綜合定額支出 |
5.85 |
|
2080101 |
辦公費 |
1 |
|
2080101 |
手續(xù)費 |
0.1 |
|
2080101 |
郵電費 |
0.6 |
|
2080101 |
差旅費 |
1 |
|
2080101 |
會議費 |
0.2 |
|
2080101 |
公務(wù)接待費 |
2.95 |
|
|
工會經(jīng)費支出 |
0.47 |
|
2080101 |
工會經(jīng)費 |
0.47 |
|
|
職工教育經(jīng)費支出 |
0.59 |
|
2080101 |
培訓(xùn)費 |
0.59 |
|
|
公務(wù)交通補貼 |
5.04 |
|
2080101 |
其他交通費用 |
5.04 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.82 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出 |
6.82 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
2.72 |
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出 |
2.56 |
|
2101201 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.56 |
|
|
其他社會保險繳費 |
0.16 |
|
2101201 |
生育保險 |
0.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.73 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.73 |
2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
注：中共青陽縣委編辦2021年度沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2021年部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
108.93 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
103.13 |
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.72 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.73 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本年收入合計 |
108.93 |
本年支出合計 |
110.58 |
|
上年結(jié)余收入 |
1.65 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
110.58 |
支出總計 |
110.58 |
2021年部門收入預(yù)算總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其他 |
||||||
|
|
合計 |
110.58 |
1.65 |
108.93 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
103.13 |
|
103.13 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
96.31 |
|
96.31 |
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
44.84 |
|
44.84 |
|
|
|
|
|
|
|
基本工資支出 |
26.06 |
|
26.06 |
|
|
|
|
|
|
|
津貼補貼支出 |
14.53 |
|
14.53 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
統(tǒng)一津貼補貼生活性補貼 |
10.05 |
|
10.05 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
統(tǒng)一補貼津貼工作性補貼 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
職務(wù)補貼 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
特殊崗位津貼 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
獨生子女費 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
獎金支出 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
年終一次性獎金 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|
|
|
|
|
|
定額公用支出 |
11.95 |
|
11.95 |
|
|
|
|
|
|
|
綜合定額支出 |
5.85 |
|
5.85 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
辦公費 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
手續(xù)費 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
郵電費 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
差旅費 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
會議費 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
公務(wù)接待費 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
工會經(jīng)費支出 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
工會經(jīng)費 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
職工教育經(jīng)費支出 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
培訓(xùn)費 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
公務(wù)交通補貼 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
其他交通費用 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)類支出 |
39.52 |
|
39.52 |
|
|
|
|
|
|
|
專項業(yè)務(wù)費支出 |
39.52 |
|
39.52 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.82 |
|
6.82 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出 |
6.82 |
|
6.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出 |
2.56 |
|
2.56 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.56 |
|
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
其他社會保險繳費 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
生育保險 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
|
|
|
2021年部門支出預(yù)算總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
110.58 |
71.06 |
39.52 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
103.13 |
63.61 |
39.52 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
96.32 |
56.80 |
39.52 |
|
|
工資福利支出 |
44.84 |
44.84 |
|
|
|
基本工資支出 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|
津貼補貼支出 |
14.53 |
14.53 |
|
|
2080101 |
統(tǒng)一津貼補貼生活性補貼 |
10.05 |
10.05 |
|
|
2080101 |
統(tǒng)一補貼津貼工作性補貼 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2080101 |
職務(wù)補貼 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2080101 |
特殊崗位津貼 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2080101 |
獨生子女費 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
獎金支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2080101 |
年終一次性獎金 |
4.25 |
4.25 |
|
|
|
定額公用支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
綜合定額支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
2080101 |
辦公費 |
1 |
1 |
|
|
2080101 |
手續(xù)費 |
0.1 |
0.1 |
|
|
2080101 |
郵電費 |
0.6 |
0.6 |
|
|
2080101 |
差旅費 |
1 |
1 |
|
|
2080101 |
會議費 |
0.2 |
0.2 |
|
|
2080101 |
公務(wù)接待費 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
工會經(jīng)費支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2080101 |
工會經(jīng)費 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
職工教育經(jīng)費支出 |
0.59 |
0.59 |
|
|
2080101 |
培訓(xùn)費 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
公務(wù)交通補貼 |
5.04 |
5.04 |
|
|
2080101 |
其他交通費用 |
5.04 |
5.04 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101201 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
其他社會保險繳費 |
0.16 |
0.16 |
|
|
2101201 |
生育保險 |
0.16 |
0.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.73 |
4.73 |
|
2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
注：2021年度縣委編辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
2021年部門政府采購預(yù)算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位代碼 |
部門(單位、采購項目、采購類別、采購品目) |
總計 |
一般預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算安排 |
財政專戶管理資金安排 |
其他資金安排 |
|
|
合計 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
709 |
青陽縣編制辦 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
7090101 |
青陽縣編制辦機(jī)關(guān) |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
綜合定額支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
貨物類 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
一般設(shè)備 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
7090101 |
計算機(jī) |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
7090101 |
其他辦公自動化設(shè)備 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
2021年部門整體支出績效目標(biāo)表 |
||
|
單位：萬元 |
||
|
部門名稱 |
中共青陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
|
|
年度預(yù)算申請 |
資金總額： 110.58 |
|
|
按收入性質(zhì)分：110.58 |
按支出性質(zhì)分： 110.58 |
|
|
其中：一般公共預(yù)算： 110.58 |
其中：基本支出 71.06 |
|
|
政府性基金撥款： |
項目支出：39.5 |
|
|
納入專戶管理的非稅收入撥款： |
|
|
|
其他資金： |
|
|
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部門職能 |
（一）、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定，擬定我縣機(jī)構(gòu)及編制改革方案，管理辦法。 |
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整體績效目標(biāo) |
目標(biāo)1:2021年3月底完成我縣2020年度事業(yè)單位法人年度報告公示。全年實時辦理事業(yè)單位法人設(shè)立、變更、注銷登記。 |
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目標(biāo)2：持續(xù)推進(jìn)事業(yè)單位改革。 |
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目標(biāo)3：根據(jù)省市統(tǒng)一部署，完成我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革工作。 |
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目標(biāo)4：完成2021年公務(wù)員、事業(yè)單位招考編制使用計劃申報。 |
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目標(biāo)5：實時辦理統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。 |
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目標(biāo)6：繼續(xù)推進(jìn)實名制系統(tǒng)維護(hù)工作。 |
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目標(biāo)7：公布2021年政府權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單和行政權(quán)力中介服務(wù)清單。 |
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目標(biāo)8：繼續(xù)做好黨建工作，開展主題教育活動和黨員活動。 |
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目標(biāo)9：繳付2021年全縣中文域名費。 |
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部門整體支出 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
指標(biāo)1： 2021年3月底完成我縣2020年度事業(yè)單位法人年度報告公示。全年實時辦理事業(yè)單位法人設(shè)立、變更、注銷登記。 |
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指標(biāo)2：根據(jù)省市統(tǒng)一要求，適時推進(jìn)事業(yè)單位改革。 |
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指標(biāo)3：根據(jù)省市統(tǒng)一部署，完成我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革工作。 |
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指標(biāo)4：2021年6月前完成2021年公務(wù)員、事業(yè)單位招考編制使用計劃申報及縣級公立醫(yī)院編制周轉(zhuǎn)池使用計劃申報工作。 |
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指標(biāo)5：實時辦理統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。 |
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指標(biāo)6：100%繳付全縣單位實名制系統(tǒng)2021年網(wǎng)絡(luò)費用。實時調(diào)整人員出入編管理。 |
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指標(biāo)7:2021年12月底前完成2021年縣鄉(xiāng)兩級政府權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單和行政權(quán)力中介服務(wù)清單動態(tài)調(diào)整。 |
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指標(biāo)8：做好全年黨建工作，實時推進(jìn)黨員活動和主題教育活動工作。 |
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指標(biāo)9：100%完成2021年全縣中文域名費繳費。 |
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效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：完成事業(yè)單位法人年度報告，加強(qiáng)了對事業(yè)單位法人的監(jiān)督管理，將監(jiān)督管理工作程序化、法定化。 |
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指標(biāo)2：事業(yè)單位分類改革完成，建立了功能明確、治理完善、運行高效、監(jiān)管有力的管理體制和運行機(jī)制。 |
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指標(biāo)3：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革完成，進(jìn)一步強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)，優(yōu)化職能配置，提高辦事效率，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。 |
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指標(biāo)4：招考計劃申報充實保障了全縣干部隊伍。 |
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指標(biāo)5：“三合一”賦碼工作，深化了行政管理制度改革，推進(jìn)簡政放權(quán)，提升公共服務(wù)效能。 |
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指標(biāo)6：實名制系統(tǒng)有利于加強(qiáng)全縣編制的管理，使人員管理做到了更加便捷、準(zhǔn)確和及時。 |
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指標(biāo)7:清單建設(shè)規(guī)范了縣鄉(xiāng)兩級政府的權(quán)力和責(zé)任，為提升營商環(huán)境、方便群眾辦事指明了具體方向。 |
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指標(biāo)8：做好全年黨建工作，加強(qiáng)了黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨員干部的教育工作。 |
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指標(biāo)9：100%完成2021年全縣中文域名費繳費。 |
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主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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