| 索引號： | 113418235914485354/202103-00011 | 組配分類： | 部門預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（青陽縣城市管理局） | 主題分類： | 其他 / 其他 / 其他 |
| 名稱： | 青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（城管局）2021年預算情況公開說明 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-03-08 | |
| 廢止日期： |
奧青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（城管局）
2021年預算情況
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算表
1、2021年城管局部門收支預算總表
2、2021年城管局部門收入預算總表
3、2021年城管局部門支出預算總表
4、2021年城管局部門財政撥款收支預算總表
5、2021年城管局部門一般公共預算支出預算表
6、2021年城管局部門一般公共預算基本支出預算表
7、2021年城管局政府性基金預算收支預算表（無數(shù)字）
8、2021年城管局國有資本經(jīng)營預算支出預算表（無數(shù)字）
第三部分 2021年部門預算情況說明
1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關于2021年收支預算總體情況說明
7.關于2021年收入預算情況說明
8.關于2021年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分、部門基本概況
一、主要職責
根據(jù)青政辦[2018]18號文件規(guī)定，主要職責是
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于城市管理和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；研究擬定全縣城市管理規(guī)范性文件，編制城市管理總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）負責全縣城市管理和城市管理綜合執(zhí)法工作的組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核考評；負責城市管理方面的應急處置工作。
（三）負責市容管理和城市公共空間秩序管理工作；負責擬定全縣市容市貌標準并組織實施；負責編制戶外廣告專項規(guī)劃，負責大型戶外廣告的設置審批和城區(qū)其它戶外廣告、招牌標志的規(guī)范管理；負責對利用公共產(chǎn)權(quán)資源的城市公共空間設置戶外廣告的招標、拍賣和租賃工作。
（四）負責全縣環(huán)境衛(wèi)生管理工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導、綜合協(xié)調(diào)、督導考核等工作；負責實施城市化管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作；負責縣域內(nèi)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處置的企業(yè)停業(yè)、歇業(yè)的批準；負責垃圾減量化、資源化、無害化處置工作，指導、督查全縣生活垃圾分類處理工作；對垃圾處理企業(yè)運營實施監(jiān)管；負責對城市環(huán)境衛(wèi)生設施建設（含新建、維修、加固、改擴建等）實施監(jiān)管。
（五）負責對城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)建筑垃圾的收集、運輸、消納、處理的監(jiān)管；負責城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)建筑垃圾清運、處置的核準；負責建筑垃圾和工程渣土處置費的收取。
（六）負責縣數(shù)字化城管系統(tǒng)的運行管理、督促指導、綜合協(xié)調(diào)、督導考核等工作。
（七）負責市政道路、橋梁等設施的日常管理和維護；負責實施城市化管理區(qū)域內(nèi)停車場等設施的管理和維護工作；參與城區(qū)市政基礎設施建設重大項目的論證、立項等工作。
（八）負責行使住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設領域、環(huán)境保護管理、工商管理、交通管理、水務管理、食品藥品監(jiān)管等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)。根據(jù)規(guī)定實施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關的行政強制措施。
（九）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
縣城市管理行政執(zhí)法局2021年度部門預算包括局本級預算和局屬事業(yè)單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共4個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
縣城市管理行政執(zhí)法局 |
行政單位 |
|
2 |
縣城市管理行政執(zhí)法大隊 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
3 |
縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
4 |
縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2021年度主要工作任務
繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責。
第二部分、2021年部門預算表
1、2021年城管局部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2663.44 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40.88 |
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.33 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2581.76 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.46 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、預備費 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十六、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本年收入合計 |
2663.44 |
本年支出合計 |
2663.44 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2663.44 |
支出總計 |
2663.44 |
2、2021年城管局部門收入預算總表
附表2
部門收入預算總表
單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其他 |
||||||
|
|
合計 |
2663.44 |
0.00 |
2642.44 |
21.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
40.88 |
0.00 |
40.88 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
38.20 |
0.00 |
38.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.20 |
0.00 |
38.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.33 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.33 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,581.76 |
0.00 |
2,560.76 |
21.00 |
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
2,581.76 |
0.00 |
2,560.76 |
21.00 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務） |
60.76 |
0.00 |
60.76 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2,521.00 |
0.00 |
2,500.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.46 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.46 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.46 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
|
|
|
|
3、2021年城管局部門支出預算總表
部門支出預算總表
單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
2,663.44 |
956.36 |
1,707.08 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
40.88 |
40.88 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,581.76 |
874.68 |
1,707.08 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
2,581.76 |
874.68 |
1,707.08 |
|
2120101 |
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務） |
60.76 |
55.76 |
5.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2,521.00 |
818.92 |
1,702.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
4、2021年城管局部門財政撥款收支預算總表
部門財政撥款收支預算總表
單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
2,663.44 |
2,663.44 |
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
（一）一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）國防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
2,663.44 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
2,663.44 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
經(jīng)常收入預算撥款 |
2,642.44 |
（五）科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
21.00 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
40.88 |
40.88 |
|
|
|
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,581.76 |
2,581.76 |
|
|
|
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
26.46 |
26.46 |
|
|
|
|
（十九）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）預備費 |
|
|
|
|
|
|
（二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2,663.44 |
支出總計 |
2,663.44 |
2,663.44 |
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。
5、2021年城管局部門一般公共預算支出預算表
附表5
部門一般公共預算支出預算表
單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 單位：萬元
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,663.44 |
956.36 |
1,707.08 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
40.88 |
40.88 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,581.76 |
874.68 |
1,707.08 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
2,581.76 |
874.68 |
1,707.08 |
|
2120101 |
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務） |
60.76 |
55.76 |
5.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2521.00 |
818.92 |
1,702.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
6、2021年城管局部門一般公共預算基本支出預算表
附表6
部門一般公共預算基本支出預算表
單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 單位：萬元
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經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
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合計 |
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956.36 |
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301 |
工資福利支出 |
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30101 |
基本工資 |
138.73 |
|
30102 |
津貼補貼 |
83.15 |
|
30103 |
獎金 |
21.24 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
38.20 |
|
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
14.33 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.68 |
|
30113 |
住房公積金 |
26.46 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
574.06 |
|
302 |
商品和服務支出 |
|
|
30201 |
辦公費 |
5.80 |
|
30202 |
印刷費 |
3.80 |
|
30203 |
咨詢費 |
0.50 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.50 |
|
30205 |
水費 |
1.10 |
|
30206 |
電費 |
1.10 |
|
30207 |
郵電費 |
0.90 |
|
30211 |
差旅費 |
2.50 |
|
30213 |
維修(護)費 |
2.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.20 |
|
30216 |
培訓費 |
7.11 |
|
30217 |
公務接待費 |
15.00 |
|
30218 |
專用材料費 |
3.10 |
|
30224 |
被裝購置費 |
3.00 |
|
30225 |
專用燃料費 |
0.80 |
|
30226 |
勞務費 |
1.20 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.73 |
|
30239 |
其他交通費用 |
5.04 |
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303 |
對個人和家庭的補助 |
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30309 |
獎勵金 |
0.11 |
7、2021年城管局政府性基金預算收支預算表（無數(shù)字）
附表7
2021年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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8、2021年城管局國有資本經(jīng)營預算支出預算表（無數(shù)字）
附表8
2021年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱：青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注：沒有國有資本經(jīng)營收支預算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分、2021年部門預算情況說明
1、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
我單位2021年度可支配收入2663.44萬元，其中：財政補助收入2642.44萬元，納入專戶管理的政府非稅收入21萬元，其他收入無。支出預算2663.44萬元，收支平衡。其中基本支出956.36萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；業(yè)務支出1,707.08萬元，用于城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費、城區(qū)生活垃圾處理場運營經(jīng)費及縣城區(qū)內(nèi)公共廁所維護經(jīng)費等。
2、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
我單位2021年度可支配收入2663.44萬元，其中一般公共預算財政撥款2663.44萬元 。
3、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
我單位全年預算支出按功能科目分類為：基本支出956.36萬元，占36%；主要用于人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)費用、職工教育經(jīng)費、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費和公用開支（水、電、網(wǎng)絡及日常辦公費用）等支出；業(yè)務支出1,707.08萬元，占64%；主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費，其中:城區(qū)道路清掃保潔專項業(yè)務經(jīng)費1,248.37萬元（含城區(qū)330名環(huán)衛(wèi)工人的工資福利、社會保險繳費及服裝費），占業(yè)務支出的73.13%；公廁管理經(jīng)費13.71萬元，占業(yè)務支出的0.8%；智慧城管運維費20萬元，占業(yè)務支出的1.17%；紅旗垃圾廠運營費420萬元，占業(yè)務支出的24.61%;黨建工作經(jīng)費5.00萬元，占業(yè)務支出的0.29%。
4、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
2021年本部門沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
5、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
2021年本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
6、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算2663.44萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出和城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔經(jīng)費等。
7、關于2021年收入預算情況說明
我單位2021年收入預算2663.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入2642.44萬元，占99.2%，比2020年預算增加21.49萬元，增長0.8%，增長原因主要是工資福利支出增加；納入專戶管理政府非稅收入21萬元，占0.8%，比2020年預算相比無增減。
8、關于2021年支出預算情況說明
我單位2021年支出預算2663.44萬元，比年2020預算增加21.49萬元，增長0.8%，增長原因主要是工資福利支出增加。其中，基本支出956.36萬元，占36%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；業(yè)務支出1,707.08萬元，占64%，主要用于城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費、城區(qū)生活垃圾處理場運營經(jīng)費及公廁維護經(jīng)費等。
9、其他重要事項的情況說明
1）項目及績效目標情況。
我單位2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
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部門預算財政支出績效目標表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔及生活垃圾處理項目 |
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實施單位 |
青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 |
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項目屬性 |
社會服務 |
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項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
1702.08 |
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其中：財政撥款 |
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其中：財政撥款 |
1702.08 |
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|
其他資金 |
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其他資金 |
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總體目標 |
起止時間 |
年度目標 |
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100分 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
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數(shù)量指標 |
處理城市生活垃圾不低于3萬噸/年 |
30 |
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|
質(zhì)量指標 |
|
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質(zhì)量指標 |
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時效指標 |
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|
時效指標 |
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成本指標 |
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成本指標 |
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其他 |
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其他 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
|
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社會效益指標 |
城市道路清掃保潔機械化率達85% |
30 |
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生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
城市生活垃圾無害化處理率達95% |
30 |
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|
可持續(xù)影響指標 |
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|
可持續(xù)影響指標 |
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其他 |
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其它 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
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服務對象滿意度指標 |
市民滿意度 |
10 |
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其他 |
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其他 |
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2）機關運行經(jīng)費情況
青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算91.7萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、購買貨物等日常運行支出。
3）國有資產(chǎn)占用使用情況
我局共有車輛合計24輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車15輛。單位價值0萬元以上的大型設備0臺（套）。
4）部門采購預算情況
2021年我局擬采辦公設備18.5萬元。
2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元；采購單位價值200萬元以上的大型設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、業(yè)務支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔經(jīng)費：指城區(qū)路段清掃保潔、生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運和處理、環(huán)衛(wèi)工人工資和保險繳費、專用設備（車輛）、垃圾中轉(zhuǎn)站運行和城區(qū)公廁維護等費用。
6、環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車：指掃地車、沖洗車、灑水車、垃圾壓縮車等環(huán)衛(wèi)車輛。
青陽縣城市管理行政執(zhí)法局
2021年3月3日
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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