青陽(yáng)縣民政局2021年部門(mén)預(yù)算

2021年3月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1. 青陽(yáng)縣民政局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 青陽(yáng)縣民政局2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 青陽(yáng)縣民政局2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 青陽(yáng)縣民政局2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 青陽(yáng)縣民政局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6. 青陽(yáng)縣民政局2021年收支預(yù)算總表

7. 青陽(yáng)縣民政局2021年收入預(yù)算總表

8. 青陽(yáng)縣民政局2021年支出預(yù)算總表

9.青陽(yáng)縣民政局2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

青陽(yáng)縣民政局2021年預(yù)算情況

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家民政工作方針政策和法律法規(guī)；研究制定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（三）組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作；牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃的管理工作，承辦鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核上報(bào)工作；組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊界的管理，調(diào)查和調(diào)解邊界爭(zhēng)議糾紛；負(fù)責(zé)全縣地名管理工作，審核、承辦全縣地名的命名、更名；實(shí)施地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，推行地名標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

（五）指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織開(kāi)展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)村（居）務(wù)公開(kāi)；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（六）擬定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣各類(lèi)福利企業(yè)的年檢認(rèn)證和新辦福利企業(yè)審核上報(bào)工作；組織指導(dǎo)全縣福利彩票的發(fā)行工作，負(fù)責(zé)管理本級(jí)福利資金；組織指導(dǎo)社會(huì)捐助，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織和指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；擬訂相關(guān)政策措施，推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

（八）按規(guī)定會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理；負(fù)責(zé)編制匯總統(tǒng)計(jì)年報(bào)和民政事業(yè)費(fèi)預(yù)決算；監(jiān)督、管理專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。

（十）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣民政局是青陽(yáng)縣主管社會(huì)行政事務(wù)的縣政府組成部門(mén)，2021年度部門(mén)預(yù)算由局機(jī)關(guān)本級(jí)和局屬事業(yè)單位預(yù)算組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共6個(gè)，具體見(jiàn)下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

我們將以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，按照縣委、縣政府的決策部署，圍繞中心、服務(wù)大局，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，全面發(fā)揮民政“維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)和諧”的積極作用，著力解決民生、維護(hù)民利、落實(shí)民權(quán)，推進(jìn)我縣民政事業(yè)再上新臺(tái)階。

1.強(qiáng)化規(guī)范化管理，提高社會(huì)救助能力

2.發(fā)展社會(huì)福利養(yǎng)老事業(yè)，滿(mǎn)足群眾福利服務(wù)需求

3.有效提升服務(wù)功能，推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)

4.狠抓社會(huì)事務(wù)管理，提高服務(wù)群眾水平

5.推進(jìn)民政系統(tǒng)自身建設(shè)，打牢基層基礎(chǔ)

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

青陽(yáng)縣民政局部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

青陽(yáng)縣民政局部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

青陽(yáng)縣民政局2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

青陽(yáng)縣民政局2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

注：青陽(yáng)縣民政局2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

青陽(yáng)縣民政局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

注：2021年度青陽(yáng)縣民政局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

青陽(yáng)縣民政局部門(mén)收支預(yù)算總表                                                        

     青陽(yáng)縣民政局部門(mén)收入預(yù)算總表

青陽(yáng)縣民政局部門(mén)支出預(yù)算總表

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

民政局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算359.35萬(wàn)元。收入包括：本年財(cái)政撥款收入292.58萬(wàn)元（含國(guó)庫(kù)管理非稅收入27.79萬(wàn)元），上年結(jié)余66.77萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出334.55萬(wàn)元，占93.10%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.06萬(wàn)元，占2.52%，住房保障支出15.74萬(wàn)元，占4.38%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2021年一般公共預(yù)算撥款292.58萬(wàn)元，其中：基本支出265.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元。比2020年預(yù)算撥款減少6.27萬(wàn)元，減少2.1%減少原因是人員退休。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出267.79萬(wàn)元，占91.53%，衛(wèi)生健康支出9.06萬(wàn)元，占3.10%，住房保障支出15.74萬(wàn)元，占5.37%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2021年預(yù)算267.79萬(wàn)元，比2020年度減少7.92萬(wàn)元，下降2.87%，下降原因是人員退休。其中：“民政管理事務(wù)”148.6萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和完成特定工作任務(wù)的項(xiàng)目支出；“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”13.78萬(wàn)元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出； “社會(huì)福利”104.89萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出； “財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.51萬(wàn)元，主要用于保障在職人員的失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算8.13萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.93萬(wàn)元，增加11.43%，增加原因主要是增加工資提高繳費(fèi)基數(shù)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.51萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算3.55萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2021年預(yù)算15.01萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.73萬(wàn)元，增加4.86%，增加原因主要是增加工資提高繳費(fèi)基數(shù)。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣民政局2021年一般公共預(yù)算基本支出265.58萬(wàn)元，其中：工資福利支出208.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出52.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.8萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，民政局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算359.35萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入、上年結(jié)余收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入預(yù)算292.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入292.58萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算減少6.27萬(wàn)元，下降2.1%，下降原因是人員退休。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出預(yù)算359.35元，比2020年預(yù)算增加8.4萬(wàn)元，增加2.4%，增加原因主要是基本支出增加。其中，基本支出282.35萬(wàn)元，占78.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出77萬(wàn)元，占21.43%，主要用于民政特定項(xiàng)目工作支出和政府采購(gòu)支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，民政局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.57萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）政府采購(gòu)情況。

2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額49.825萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.825萬(wàn)元（含慰問(wèn)物資），政府采購(gòu)工程預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2021年國(guó)有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：2021年，民政局共有車(chē)輛2輛，均為特種車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

民政部門(mén)2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

 1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

  2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出 和公用支出。
    4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。