部門公開表8

 

 

附表8
2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：青陽縣檢察院機(jī)關(guān)	單位：萬元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
合計(jì)	43.70
因公出國（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	23.70
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	20.00
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	20.00
公務(wù)用車購置費(fèi)

 

附表9
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
注:青陽縣人民檢察院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣人民檢察院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算887.09萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款887.09萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入887.09萬元，上年結(jié)余0.0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)公共安全支出794.17萬元，占89.53%；社會保障和就業(yè)支出42.68萬元，占4.81%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.22萬元，占2.05%；住房保障支出32.02萬元，占3.61%。

二、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2021年部門支出預(yù)算總額887.09萬元，同上年相比減少85.37萬元。公共安全支出794.17萬元，占89.53%；社會保障和就業(yè)支出42.68萬元，占4.81%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.22萬元，占2.05%；住房保障支出32.02萬元，占3.61%。

1、基本支出525.09萬元；

2、項(xiàng)目支出362萬元。

三、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

青陽縣檢察院2021年度可支配收入887.09萬元，其中，一般公共服務(wù)公共安全支出794.17萬元，占89.53%；社會保障和就業(yè)支出42.68萬元，占4.81%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.22萬元，占2.05%；住房保障支出32.02萬元，占3.61%。

1、“一般公共服務(wù)公共安全支出”：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算794.17萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少83.37萬元，下降9.5%，減少原因主要是基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少，退休人員增加。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”：2021年財(cái)政撥款預(yù)算18.22萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.08萬元，下降0.43%，主要原因是人員減少。

3、 “住房保障支出”：2021年財(cái)政撥款預(yù)算32.02萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少1.76萬元，下降5.2%，主要原因是工資調(diào)增影響住房公積金繳存基數(shù)變化所致和在職轉(zhuǎn)退休等。其中，“住房公積金”預(yù)算32.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

4、“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算42.68萬元，比2020年預(yù)算減少0.16萬元，下降0.37%，減少原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整等。

四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣檢察院2021年一般公共預(yù)算基本支出887.09萬元，其中：

1、工資福利支出439.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

2、商品和服務(wù)支出85.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助152萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

4.、專項(xiàng)收入210萬元，主要包括：辦案經(jīng)費(fèi)支出等。

五、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

青陽縣檢察院2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

青陽縣檢察院2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

七、2021年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，青陽縣檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣檢察院2021年收支總預(yù)算887.09萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、納入國庫管理政府非稅收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

八、2021年收入預(yù)算情況

青陽縣檢察院2021年收入預(yù)算887.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入677.09萬元，占76.33%；專戶管理政府非稅收入210萬元，占23.67%。

九、2021年支出預(yù)算情況

青陽縣檢察院2021年支出預(yù)算887.09萬元，其中：基本支出525.09萬元，占59.19%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出362萬元，占40.81%，主要用于檢察業(yè)務(wù)工作支出。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1、績效目標(biāo)和指標(biāo)

部門預(yù)算財(cái)政支出績效目標(biāo)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱

省院員額檢察官、檢察官助理及行政人員績效

實(shí)施單位

省檢察院

項(xiàng)目屬性

檢察機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)

項(xiàng)目資金（萬元）

中期資金總額：

年度資金總額：

45.53萬元

其中：財(cái)政撥款

其中：財(cái)政撥款

45.53萬元

其他資金

其他資金

總體目標(biāo)

起止時(shí)間

年度目標(biāo)

1

2021年1月1日至2021年12月31日

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

成本指標(biāo)

其他

其他

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

其他

其他

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

其他

其他

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣人民檢察院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算887.09萬元，主要用于保障檢察機(jī)關(guān)日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（三）政府采購情況。

青陽縣檢察院2021年政府采購預(yù)算總額82萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算82萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

我院共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備；無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排購置執(zhí)法執(zhí)勤用車經(jīng)費(fèi)；未安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備經(jīng)費(fèi)；未安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備經(jīng)費(fèi)。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣檢察院2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置了支出績效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算批復(fù)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出等兩個(gè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及中央、省轉(zhuǎn)移支付資金撥款210萬元，其他項(xiàng)目實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第四部分 名詞解釋

 

十、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。