目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.下一步工作計劃

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1.青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年部門收支預(yù)算總表

2.青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年部門收入預(yù)算總表

3.青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年部門支出預(yù)算總表

4.青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5.青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)：受青陽縣市場監(jiān)督管理局委托，承擔(dān)全縣餐飲食品安全監(jiān)管與稽查，藥品、醫(yī)療器械、化妝品稽查工作。主要工作：一、行政許可;二、餐飲日常監(jiān)管；三、宣傳教育培訓(xùn)；四、重大活動保障；五、稽查辦案；六、投訴舉報；七、食品、藥械化專項整治；八、投訴舉報。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年度部門預(yù)算為本單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊	公益一類事業(yè)單位

三、2021 年度主要工作任務(wù)

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，省委、市委、縣委全會精神，中央和省市經(jīng)濟工作會議精神，中央和省農(nóng)村工作會議精神，以及省市縣人代會精神，認真履行餐飲食品安全監(jiān)管與稽查，藥械化稽查工作職責(zé)，全力保障全縣人民飲食用藥安全。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

部門公開表1
部門收支預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊                             單位：萬元
收  入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	261.02	一、一般公共服務(wù)支出	211.31
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	22.02
其他		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	8.28
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	14.41
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預(yù)備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉(zhuǎn)移性支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
本年收入合計	256.02	本年支出合計	256.02
上年結(jié)余收入	5.00	結(jié)轉(zhuǎn)下年	5.00
收入總計	261.02	支出總計	261.02

部門公開表2
部門收入預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊                                         單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	其他
	合計	206.02		193.02	13.00
201	一般公共服務(wù)支出	161.31		148.31	13.00
20138	市場監(jiān)督管理事務(wù)	161.31		148.31	13.00
2013801	行政運行
2013802	一般行政管理事務(wù)
2013850	事業(yè)運行	161.31		148.31	13.00
208	社會保障和就業(yè)支出	22.02		22.02
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	20.82		20.82
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	20.82		20.82
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.20		1.20
2082701	財政對失業(yè)保險基金的補助	0.60		0.60
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.60		0.60
210	衛(wèi)生健康支出	8.28		8.28
21012	財政對基本醫(yī)療保險基金的補助	8.28		8.28
2101201	財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助	8.28		8.28
221	住房保障支出	14.41		14.41
22102	住房改革支出	14.41		14.41
2210201	住房公積金	14.41		14.41

 

部門公開表3
部門支出預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊               單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	256.02	206.02	50.00
201	一般公共服務(wù)支出	256.02	206.02	50.00
20138	市場監(jiān)督管理事務(wù)	256.02	206.02	50.00
2013801	行政運行
2013802	一般行政管理事務(wù)
2013850	事業(yè)運行	211.31	161.31	50.00
208	社會保障和就業(yè)支出	22.02	22.02
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	20.82	20.82
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	20.82	20.82
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.20	1.20
2082701	財政對失業(yè)保險基金的補助	0.60	0.60
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.60	0.60
210	衛(wèi)生健康支出	8.28	8.28
21012	財政對基本醫(yī)療保險基金的補助	8.28	8.28
2101201	財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助	8.28	8.28
221	住房保障支出	14.41	14.41
22102	住房改革支出	14.41	14.41
2210201	住房公積金	14.41	14.41

部門公開表4

  

 

 

 

 

 

 

部門公開表5
部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱：青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊                      單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	256.02	206.02	50.00
201	一般公共服務(wù)支出	256.02	206.02	50.00
20138	市場監(jiān)督管理事務(wù)	256.02	206.02	50.00
2013801	行政運行
2013802	一般行政管理事務(wù)
2013850	事業(yè)運行	211.31	161.31	50.00
208	社會保障和就業(yè)支出	22.02	22.02
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	20.82	20.82
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	20.82	20.82
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.20	1.20
2082701	財政對失業(yè)保險基金的補助	0.60	0.60
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.60	0.60
210	衛(wèi)生健康支出	8.28	8.28
21012	財政對基本醫(yī)療保險基金的補助	8.28	8.28
2101201	財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助	8.28	8.28
221	住房保障支出	14.41	14.41
22102	住房改革支出	14.41	14.41
2210201	住房公積金	14.41	14.41

 

 

	部門公開表6
	部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
	經(jīng)濟分類科目						預(yù)算數(shù)
	科目編碼		科目名稱
			合計				161.31
	301		工資福利支出				140.86
	30101		基本工資				78.35
	30102		津貼補貼				45.95
	30108		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費				20.82
	30110		城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費				8.28
	30112		其他社會保障繳費				1.2
	30113		住房公積金				14.41
	30199		其他工資福利支出				16.56
	302		商品和服務(wù)支出				20.44
	30201		辦公費				1.00
	30202		印刷費				1.00
	30206		電費				0.40
	30207		郵電費				1.00
	30211		差旅費				1.00
	30213		維修(護)費				0.20
	30215		會議費				0.40
	30216		培訓(xùn)費				2.00
	30217		公務(wù)接待費				5.00
	30228		工會經(jīng)費				1.44
	30231		公務(wù)用車運行維護費				6.00
	30239		其他交通費用				1.00
部門公開表7
2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼		科目名稱		政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
					合計	基本支出		項目支出

 

注：青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊無政府性基金收入和支出

 

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年財政撥款收支預(yù)算261.02萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款223.02萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入261.02萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)211.31萬元，占80.96%；社會保障和就業(yè)支出22.02萬元，占8.44%；衛(wèi)生健康支出8.28萬元，占3.17%；住房保障支出14.41萬元，占5.52%；結(jié)轉(zhuǎn)下年為5萬元，占1.91%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年一般公共預(yù)算撥款261.02萬元，比2020年預(yù)算撥款增加44.42萬元，上升20.51%，增加原因是因為人員工資增加及保險基數(shù)增長帶來繳費額增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)211.31萬元，占80.96%；社會保障和就業(yè)支出22.02萬元，占8.44%；衛(wèi)生健康支出8.28萬元，占3.17%；住房保障支出14.41萬元，占5.52%；結(jié)轉(zhuǎn)下年為5萬元，占1.91%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算211.03萬元，比2020年預(yù)算增加28.33萬元，增長15.51%，增長原因主要是主要是人員增加以及調(diào)資工資增長及社會保險基數(shù)增長；辦公用品采購增加。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算22.02萬元，比2020年增加5.16萬元，上升30.60%，上升原因是人員增加以及養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險配套額增加。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算為8.28萬元，比2020年增加2.29萬元，增長38.23%，增長原因主要是人員增加以及醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整，醫(yī)療保險配套額增加；以及社會保險基金支出轉(zhuǎn)入衛(wèi)生健康支出。

4、“社會保險基金支出”2021預(yù)算為0萬元，比2020年減少5.99萬元，減少100%，減少原因是將社會保險基金支出放入衛(wèi)生健康指出。

5.“住房保障支出”2021年預(yù)算14.41萬元，比2020年增加3.35萬元，增長30.28%，增加原因主要是人員增加以及公積金基數(shù)上調(diào)。

6“結(jié)轉(zhuǎn)下年”2021年預(yù)算為5萬元，比2020年增加5萬元，增加100%，增加原因主要是實行過“緊日子”政策。

 三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年一般公共預(yù)算基本支出161.31萬元，其中：

工資福利支出140.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金支出、其他工資福利支出等。

定額公用支出20.44萬元，主要包括：綜合定額里面的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等支出、工會經(jīng)費支出、職工教育經(jīng)費支出、定額公務(wù)用車運行維護費和其他交通費。  

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年收支總預(yù)算261.02萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年收入預(yù)算261.02萬元，其中：2021年一般公共預(yù)算撥款223.02萬元，比2020年預(yù)算撥款增加46.41萬元，上升26.28%，增加原因是因為人員工資增加及保險基數(shù)增長帶來繳費額增加。無政府性基金預(yù)算撥款收入；無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；納入專戶管理政府非稅收入38萬元，占14.46%，與2020年預(yù)算相比下降5.0%。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年支出預(yù)算261.02萬元，比2020年預(yù)算增加44.42萬元，增長20.51%，增加原因是人員工資增加及保險基數(shù)增長帶來繳費額增加。其中，基本支出206.02萬元，占78.93%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出50萬元，占19.16%，主要用于餐飲日常監(jiān)管、稽查辦案、食藥化保專項整治及重大活動保障等支出; 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5萬元，占1.91%，主要用于下年開支。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊 2021 年按照規(guī)定設(shè)置績效目標的項目為市場監(jiān)管業(yè)務(wù)專項， 項目期自2021年1月1日至2021年12月31日，總投入金額50萬元。總目標是通過培訓(xùn)、執(zhí)法等方式，強化餐飲、藥械監(jiān)管與稽查，維護食藥領(lǐng)域市場經(jīng)營秩序，保障全縣人民群眾飲食用藥安全。項目實行單位自評。

 

十、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費。

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20.44萬元，主要用于保障市場監(jiān)管稽查大隊辦公區(qū)日常維修、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊2021年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。