目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

　　第四部分 2021年部門預(yù)算表（見附表表格）

1.青陽縣委辦2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣委辦2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣委辦2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣委辦2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣委辦2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣委辦2021年收支預(yù)算總表

7.青陽縣委辦2021年收入預(yù)算總表

8.青陽縣委辦2021年支出預(yù)算總表

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

一、部門（單位）基本概況

　　根據(jù)青陽縣編制委員會《關(guān)于印發(fā)《中共青陽縣委辦公室（縣委政策研究室）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（青編字）（２００２）２２號文件規(guī)定，青陽縣委辦為全額撥款的國家機(jī)關(guān)單位，內(nèi)設(shè)秘書科、信息調(diào)研科、行政科、縣委機(jī)要局、縣委督查室、縣委，縣政府信訪局、縣委保密委員會辦公室，縣國家保密局等科室?，F(xiàn)有行政在職人員25人,事業(yè)編制5人，工勤人員3人，離休１人，退休20人，長期聘用人員１２人，享受遺屬補(bǔ)助人員2人，合計(jì)６8人。

二、部門（單位）職責(zé)

根據(jù)青編字（２００２）22號文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

　　１、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，組織調(diào)查研究，搞好決策服務(wù)，提出決策建議，當(dāng)好縣委的參謀助手；

２、負(fù)責(zé)組織起草和審核縣委文件、電報(bào)、報(bào)告和縣委負(fù)責(zé)同志的講話稿和縣委辦公室文電及其它上報(bào)下達(dá)的文字材料；

３、負(fù)責(zé)縣委各類重要活動、會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助縣委負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；

４、負(fù)責(zé)向市委、縣委綜合反映各類重要信息和情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作服務(wù)；為部門和基層單位提供信息服務(wù)；

５、負(fù)責(zé)對中央和省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)中央、省委、市委領(lǐng)導(dǎo)和縣委負(fù)責(zé)同志交辦重要事項(xiàng)的查辦工作；

６、負(fù)責(zé)中央和省、市、縣委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作；

７、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理以及全縣商用密碼的管理工作；承擔(dān)中央、省、市和縣黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；

８、負(fù)責(zé)縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委、縣人武部及上下左右的聯(lián)絡(luò)工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)喬籌安排全縣重要活動。

９、負(fù)責(zé)中央和省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志來青視察活動的組織安排和服務(wù)工作；承擔(dān)中央、省委、市委有關(guān)部門和縣內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來青的組織安排和服務(wù)工作；

１０、承擔(dān)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；

１１、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)食堂、有關(guān)會議室和縣交流干部公寓公共衛(wèi)生、房產(chǎn)管理等行政后勤工作；

１２、指導(dǎo)全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；

１３、管理縣委、縣政府信訪局和縣委保密委員會辦公室（國家保密局）；

１４、承擔(dān)縣委交辦的其他有關(guān)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣委辦2021年度部門預(yù)算包括本辦預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共青陽縣委辦公室	行政單位

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和省委、省政府部署要求及財(cái)政部工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障五大發(fā)展行動和精準(zhǔn)脫貧、基層基本公共服務(wù)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，深化財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)同步增長，為決戰(zhàn)決勝全面小康、全面提高五大發(fā)展美好青陽建設(shè)現(xiàn)代化水平提供財(cái)力支撐。

 

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣委辦2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算801.43萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款698.03萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入801.43萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出698.03萬元，占87.10％；社會保障和就業(yè)支出47.97萬元，占5.99％，醫(yī)療衛(wèi)生支出30.05萬元，占 3.75％，住房保障支出25.37萬元，占3.16％。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣委辦2020年一般公共預(yù)算撥款801.43萬元，比2020年預(yù)算撥款增加115.32萬元，增加16.8%，增加原因主要是增加了項(xiàng)目資金。

 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出698.03萬元，占8７.1%；社會保障和就業(yè)支出47.97萬元，占5.99%；醫(yī)療衛(wèi)生支出30.05萬元，占3.75%；住房保障支出25.37萬元，占3.16%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算698.03萬元，比2020年預(yù)算增加107.79萬元，增加1８%，增加原因主要是2021年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算698.03萬元，主要用于保障辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.“社會保障和就業(yè)”202１年預(yù)算47.97萬元，比2020年預(yù)算增加1.67萬元，增加3.6%，增長原因主要是離退休人員工資增加。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2021年預(yù)算30.05萬元，比2020年預(yù)算增加4.39萬元，增長17%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算30.05萬元，主要用于辦公室機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算25.37萬元，比2020年預(yù)算增加1.46萬元，增長6.1%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算25.37萬元，主要用于辦公室機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

……

 三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣委辦2021年一般公共預(yù)算基本支出801.34萬元，其中：

工資福利支出419.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出374.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.19萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。……

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣委辦2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣委辦2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣委辦2021年收支總預(yù)算801.43萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

青陽縣委辦2021年收入預(yù)算801.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入698.03萬元,占87.1%，比2020年預(yù)算增加107.79萬元，增加1８%，增加原因主要是項(xiàng)目資金增加，202１年度在職人員調(diào)增工資等

八、關(guān)于202１年支出預(yù)算情況說明

青陽縣委辦202１年支出預(yù)算801.43萬元，比2020年預(yù)算增加107.79萬元，增加1８%，增加原因主要是項(xiàng)目資金增加。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣委辦202１年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算801.43萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣委辦2021年各單位政府采購預(yù)算總額26.4萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算26.4萬元，

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣委辦各單位共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣委辦2021年無設(shè)置支出績效目標(biāo)項(xiàng)目支出。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。