| 索引號： | 11341823003291464E/202103-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣委組織部 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱： | 青陽縣委組織部2021年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-03-09 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.青陽縣委組織部2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽縣委組織部2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽縣委組織部2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽縣委組織部2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.青陽縣委組織部2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽縣委組織部2021年收支預(yù)算總表
7.青陽縣委組織部2021年收入預(yù)算總表
8.青陽縣委組織部2021年支出預(yù)算總表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)青辦秘〔2019〕64號文件精神，組織部增加、加強(qiáng)或者調(diào)整以下職責(zé)：統(tǒng)一管理公務(wù)員工作，對外保留縣公務(wù)員局牌子；加強(qiáng)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)職責(zé)；統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室；加掛縣委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織工作委員會(huì)牌子，負(fù)責(zé)全縣非公黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定等；縣委組織部掛老干部局牌子。同時(shí)做好宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，研究和指導(dǎo)全縣黨的建設(shè)特別是基層組織建設(shè)，抓好黨員教育管理，負(fù)責(zé)辦理干部考察選拔使用各項(xiàng)程序步驟，抓好干部培訓(xùn)，建設(shè)高素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部管理監(jiān)督，做好縣人才和老干部工作，并完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽縣委組織部2021年度部門預(yù)算包括部機(jī)關(guān)本級單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位就組織部本級。
三、2021年主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)全國和省市組織部長會(huì)議精神，圍繞把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，以完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系為重點(diǎn)，以建設(shè)政治過硬、具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代能力的干部隊(duì)伍建設(shè)為關(guān)鍵，以全方位培養(yǎng)、引進(jìn)、用好人才為支撐，扎實(shí)做好縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、黨史學(xué)習(xí)教育、中央巡視反饋問題整改、圍繞全面深度融入長三角一體化培養(yǎng)集聚人才等重點(diǎn)工作，著力提高全縣組織工作質(zhì)量，為新階段現(xiàn)代化“修身福地、靈秀青陽”提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
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部門公開表1 青陽縣委組織部2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、上年結(jié)余 |
0 |
一、本年支出 |
424.97 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
424.97 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
382.89 |
|
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|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
0 |
（二）國防支出 |
|
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|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
0 |
（三）公共安全支出 |
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|
（四）教育支出 |
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|
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|
二、本年收入 |
424.97 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
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|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
424.97 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
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|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
0 |
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19.69 |
|
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|
國庫管理非稅收入 |
0 |
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.16 |
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|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
0 |
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
0 |
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
（十一）農(nóng)林水支出 |
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（十二）交通運(yùn)輸支出 |
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（十三）資源勘探電力信息等支出 |
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（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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（十五）金融支出 |
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|
（十六）援助其他地區(qū)支出 |
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|
（十七）國土海洋氣象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
14.21 |
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（十九）糧油物資儲備支出 |
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（二十）預(yù)備費(fèi) |
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（二十一）其他支出 |
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（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十三）債務(wù)還本支出 |
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（二十四）債務(wù)付息支出 |
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（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
424.97 |
支出總計(jì) |
424.97 |
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部門公開表2
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青陽縣委組織部2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
424.97 |
194.34 |
230.63 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
382.89 |
152.26 |
230.63 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
382.89 |
152.26 |
230.63 |
|
2013201 |
行政運(yùn)行（組織事務(wù)） |
382.89 |
152.26 |
230.63 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.69 |
19.69 |
|
|
20827 |
財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2082703 |
財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.16 |
8.16 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.16 |
8.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.21 |
14.21 |
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部門公開表3
|
青陽縣委組織部2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
工資福利支出 |
129.61 |
|
|
基本工資支出 |
76.39 |
|
30401 |
職務(wù)工資 |
24.19 |
|
30401 |
級別工資 |
47.21 |
|
30401 |
崗位工資 |
3.61 |
|
30401 |
技術(shù)等級（職務(wù)）工資 |
1.36 |
|
|
津貼補(bǔ)貼支出 |
42.10 |
|
30401 |
統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼生活性補(bǔ)貼 |
29.05 |
|
30401 |
統(tǒng)一補(bǔ)貼津貼工作性補(bǔ)貼 |
12.45 |
|
30401 |
特殊崗位津貼 |
0.52 |
|
|
獎(jiǎng)金支出 |
11.11 |
|
30401 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
11.11 |
|
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.22 |
|
|
獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出 |
0.072 |
|
30401 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.072 |
|
|
撫恤金支出 |
0.22 |
|
30401 |
撫恤金 |
0.22 |
|
|
定額公用支出 |
22.44 |
|
|
綜合定額支出 |
17.60 |
|
30401 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
|
30401 |
電費(fèi) |
1.00 |
|
30401 |
郵電費(fèi) |
1.50 |
|
30401 |
會(huì)議費(fèi) |
1.5 |
|
30401 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8.6 |
|
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 |
1.60 |
|
30401 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.60 |
|
|
職工教育經(jīng)費(fèi)支出 |
2.00 |
|
30401 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.00 |
|
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
1.2430 |
|
30401 |
其他交通費(fèi)用 |
1.2430 |
|
30401 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.69 |
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.69 |
|
|
財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.47 |
|
|
工資福利支出 |
0.47 |
|
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.47 |
|
30401 |
生育保險(xiǎn) |
0.47 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
8.16 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.16 |
|
|
工資福利支出 |
8.16 |
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.16 |
|
30401 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.16 |
|
|
住房保障支出 |
14.21 |
|
|
住房改革支出 |
14.21 |
|
|
工資福利支出 |
14.21 |
|
|
住房公積金支出 |
14.21 |
|
30401 |
住房公積金 |
14.21 |
|
合計(jì) |
194.34 |
|
部門公開表4
|
青陽縣委組織部2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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|
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|
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|
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||
|
|
|
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|
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|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||||
|
注：青陽縣委組織部沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表5
|
青陽縣委組織部2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||||||
|
|
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|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||
|
注：青陽縣委組織部沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表6
|
青陽縣委組織部2021年收支預(yù)算總表 |
||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
424.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
382.89 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19.69 |
|
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.16 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.21 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
424.97 |
本年支出合計(jì) |
424.97 |
|
|
上年結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
收入總計(jì) |
424.97 |
支出總計(jì) |
424.97 |
|
|
青陽縣委組織部2021年收入預(yù)算總表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||
|
304 |
青陽縣委組織部 |
4249733.43 |
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4249733.43 |
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30401 |
青陽縣委組織部機(jī)關(guān) |
4249733.43 |
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4249733.43 |
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部門公開表7
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部門公開表8
青陽縣委組織部2021年支出預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
382.89 |
152.26 |
230.63 |
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20132 |
組織事務(wù) |
382.89 |
152.26 |
230.63 |
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2013201 |
行政運(yùn)行（組織事務(wù)） |
382.89 |
152.26 |
230.63 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.69 |
19.69 |
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20827 |
財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.47 |
0.47 |
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2082703 |
財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.47 |
0.47 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.16 |
8.16 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.16 |
8.16 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.16 |
8.16 |
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221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
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22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
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2210201 |
住房公積金 |
14.21 |
14.21 |
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合計(jì) |
424.97 |
194.34 |
230.63 |
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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
青陽縣委組織部2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算424.97萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款424.97萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入424.97萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)382.89萬元，占90.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.69萬元，占4.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.16萬元，占1.92%；住房保障支出14.21萬元，占3.39%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣委組織部2021年一般公共預(yù)算撥款424.97萬元，比2020年預(yù)算撥款增加42.68萬元，增加原因主要是2021年組織部機(jī)關(guān)將全縣選派幫扶干部和駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金納入行政部門賬戶預(yù)算，同時(shí)機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)382.89萬元，占90.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.69萬元，占4.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.16萬元，占1.92%；住房保障支出14.21萬元，占3.39%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算382.89萬元，比2020年預(yù)算增加44.57萬元，增加原因主要是2021年組織部機(jī)關(guān)將全縣選派幫扶干部和駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金納入行政部門賬戶預(yù)算，同時(shí)機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整等。其中“行政運(yùn)行”預(yù)算152.26元，主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“行政事業(yè)類支出”預(yù)算230.63萬元，主要用于部機(jī)關(guān)運(yùn)行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學(xué)活動(dòng)等特定組織事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2021年預(yù)算19.69萬元，比2020年預(yù)算20.89萬元減少1.2萬元，減少5.7%，減少原因主要是機(jī)關(guān)在職人員變動(dòng)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2021年預(yù)算8.16萬元，比2020年預(yù)算8.43萬元減少0.27萬元，減少3.2%，減少原因主要是機(jī)關(guān)在職職工變動(dòng)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算8.16萬元，主要用于部機(jī)關(guān)干部職工醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2021年預(yù)算14.21萬元，比2020年預(yù)算14.65萬元減少0.44萬元，減少3.0%，減少原因主要是機(jī)關(guān)在職職工變動(dòng)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中“住房公積金”預(yù)算14.21萬元，主要用于部機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
青陽縣委組織部2021年一般公共預(yù)算基本支出194.34萬元，其中：
工資福利支出171.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出22.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.22萬元，主要是撫恤金補(bǔ)助。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
青陽縣委組織部2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
青陽縣委組織部2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣委組織部2021年收支總預(yù)算424.97萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入424.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，納入專戶管理政府非稅收入0元；支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等，其中基本支出194.34萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出230.63萬元，用于完成部機(jī)關(guān)運(yùn)行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學(xué)活動(dòng)等特定組織事務(wù)方面的任務(wù)。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
青陽縣委組織部2021年收入預(yù)算424.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入424.97萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加42.68萬元，增加原因主要是2021年組織部機(jī)關(guān)將全縣選派幫扶干部和駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金納入行政部門賬戶預(yù)算，同時(shí)機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整等。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
青陽縣委組織部2021年支出預(yù)算424.97萬元，比2020年預(yù)算增加42.68萬元，增加原因主要是2021年組織部機(jī)關(guān)將全縣選派幫扶干部和駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金納入行政部門賬戶預(yù)算，同時(shí)機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整等。其中，基本支出194.34萬元，占45.74%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出230.63萬元，占54.26%，主要用于部機(jī)關(guān)運(yùn)行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學(xué)活動(dòng)等特定組織事務(wù)方面支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣委組織部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.44萬元，主要用于保障縣委組織部辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購情況。
青陽縣委組織部2021年預(yù)算安排采購資金1.59萬元，與2020年預(yù)算安排采購資金相比減少1.04萬元，主要考慮是采購辦公設(shè)備頻次及維修維護(hù)費(fèi)用降低。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
縣委組織部自公車改革之后，僅一輛公務(wù)用車（定點(diǎn)停放）保障縣領(lǐng)導(dǎo)公差使用。2021年部門預(yù)算無公務(wù)用車購置安排。單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
青陽縣委組織部2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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