目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1.青陽縣政協(xié)辦公室2021年收支預(yù)算總表

2.青陽縣政協(xié)辦公室2021年收入預(yù)算總表

3.青陽縣政協(xié)辦公室2021年支出預(yù)算總表

4.青陽縣政協(xié)辦公室2021年財政撥款收支預(yù)算總表

5.青陽縣政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.青陽縣政協(xié)辦公室2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.青陽縣政協(xié)辦公室2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

青陽縣政協(xié)辦公室主要職能是：

1、負責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)會議、主席會議的會務(wù)工作；2、協(xié)助專委會綜合辦公室做好專門委員會的服務(wù)工作；

3、負責(zé)起草縣政協(xié)全體會議、常委會議及有關(guān)政協(xié)工作的主要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話；

4、組織實施或協(xié)助專委會綜合辦公室實施縣政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；

5、負責(zé)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日?；顒拥姆?wù)和具體組織工作；

6、負責(zé)縣政協(xié)與縣委、縣人大、縣政府及有關(guān)部門的聯(lián)系工作；

7、負責(zé)縣政協(xié)各項活動的后勤保障和縣政協(xié)接待工作；

8、負責(zé)縣政協(xié)機關(guān)的人事管理，做好權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、機構(gòu)調(diào)整及老干部工作；

9、負責(zé)承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣政協(xié)辦公室2021年度部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。納入2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個。

序號	單位名稱
1	青陽縣政協(xié)辦公室

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的第一年。今年縣政協(xié)工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，準(zhǔn)確把握、認真落實中央和省、市、縣委新時代加強和改進人民政協(xié)工作的總體要求、重點任務(wù)，按照縣委十四屆十四次全會和全縣三級干部會議的部署要求，緊扣建設(shè)新階段現(xiàn)代化“修身福地、靈秀青陽”的各項目標(biāo)任務(wù)，在助推青陽高質(zhì)量發(fā)展的進程中充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機構(gòu)作用。

一、加強思想政治引領(lǐng)，強化凝聚共識方面。深化政治理論武裝，持續(xù)推進黨的建設(shè)，強化凝心聚力，突出團結(jié)統(tǒng)戰(zhàn)功能，注重政協(xié)文史資政育人作用。

二、全面提升協(xié)商質(zhì)效，傾力服務(wù)大局方面。進一步完善協(xié)商監(jiān)督制度機制，聚焦中心工作精準(zhǔn)選題，提高協(xié)商議政民主監(jiān)督質(zhì)量。

三、創(chuàng)新工作方式方法，做好日常工作方面。加強政協(xié)提案工作，辦好《政協(xié)論壇》專欄，積極反映社情民意，加強政協(xié)宣傳工作，加強政協(xié)組織聯(lián)動交流，組織委員一線服務(wù)出力。

四、大力夯實基礎(chǔ)，強化自身建設(shè)方面。加強政協(xié)制度建設(shè)，加強委員服務(wù)管理，加強政協(xié)機關(guān)建設(shè)，加強專委會建設(shè)。

 

第二部分 2021年部門預(yù)算表

附表1
青陽縣政協(xié)辦公室2021年收支預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣政協(xié)辦公室												單位：萬元
收  入				支  出
項目			預(yù)算數(shù)	項目								預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入			475.49	一、一般公共服務(wù)支出								426.02
二、政府性基金預(yù)算撥款收入				二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入				三、國防支出
四、其他收入				四、公共安全支出
事業(yè)收入				五、教育支出
經(jīng)營收入				六、科學(xué)技術(shù)支出
上級補助收入				七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入				八、社會保障和就業(yè)支出								23.11
其他				九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出								10.30
				十、節(jié)能環(huán)保支出
				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
				十二、農(nóng)林水支出
				十三、交通運輸支出
				十四、資源勘探電力信息等支出
				十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地區(qū)支出
				十八、國土海洋氣象等支出
				十九、住房保障支出								16.06
				二十、糧油物資儲備支出
				二十一、預(yù)備費
				二十二、其他支出
				二十三、轉(zhuǎn)移性支出
				二十四、債務(wù)還本支出
				二十五、債務(wù)付息支出
				二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
本年收入合計			475.49	本年支出合計								475.49
上年結(jié)余收入				結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計			475.49	支出總計								475.49
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。
附表2
青陽縣政協(xié)辦公室2021年收入預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣政協(xié)辦公室                 單位：萬元
功能分類科目					合計		上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入		其他 收入
科目編碼	科目名稱												小計	其他
	合計				475.49			475.49
201	一般公共服務(wù)支出				426.02			426.02
20102	政協(xié)事務(wù)				426.02			426.02
2010201	行政運行（政協(xié)事務(wù)）				376.02			376.02
2010204	政協(xié)會議				50.00			50.00
208	社會保障和就業(yè)支出				23.11			23.11
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出				23.11			23.11
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出				23.11			23.11
210	衛(wèi)生健康支出				10.30			10.30
21012	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出				10.30			10.30
2101201	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費				10.30			10.30
221	住房保障支出				16.06			16.06
22102	住房改革支出				16.06			16.06
2210201	住房公積金				16.06			16.06
附表3
青陽縣政協(xié)辦公室2021年支出預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣政協(xié)辦公室												單位：萬元
功能分類科目						合計			基本支出			項目支出
科目編碼		科目名稱
		合計				475.49			257.69			217.80
201		一般公共服務(wù)支出				426.02			208.22			217..80
20102		政協(xié)事務(wù)				426.02			208.22			217.80
2010201		行政運行（政協(xié)事務(wù)）				376.02			208.22			167.80
2010204		政協(xié)會議				50.00						50.00
208		社會保障和就業(yè)支出				23.11			23.11
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出				23.11			23.11
2080505		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出				23.11			23.11
210		衛(wèi)生健康支出				10.30			10.30
21012		城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出				10.30			10.30
2101201		城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費				10.30			10.30
221		住房保障支出				16.06			16.06
22102		住房改革支出				16.06			16.06
2210201		住房公積金				16.06			16.06

附表4
青陽縣政協(xié)辦公室2021年財政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣政協(xié)辦公室					單位：萬元
收   入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	475.49	475.49
政府性基金預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	426.02	426.02
		（二）國防支出
二、本年收入	475.49	（三）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	475.49	（四）教育支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	475.49	（五）科學(xué)技術(shù)支出
國庫管理非稅收入		（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）社會保障和就業(yè)支出	23.11	23.11
		（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	10.30	10.30
		（九）節(jié)能環(huán)保支出
		（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十一）農(nóng)林水支出
		（十二）交通運輸支出
		（十三）資源勘探電力信息等支出
		（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地區(qū)支出
		（十七）國土海洋氣象等支出
		（十八）住房保障支出	16.06	16.06
		（十九）糧油物資儲備支出
		（二十）預(yù)備費
		（二十一）其他支出
		（二十二）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十三）債務(wù)還本支出
		（二十四）債務(wù)付息支出
		（二十五）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	475.49	支出總計	475.49	475.49
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附表5
青陽縣政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱：青陽縣政協(xié)辦公室				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	475.49	257.69	217.80
201	一般公共服務(wù)支出	426.02	208.22	217..80
20102	政協(xié)事務(wù)	426.02	208.22	217.80
2010201	行政運行（政協(xié)事務(wù)）	376.02	208.22	167.80
2010204	政協(xié)會議	50.00		50.00
208	社會保障和就業(yè)支出	23.11	23.11
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	23.11	23.11
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	23.11	23.11
210	衛(wèi)生健康支出	10.30	10.30
21012	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出	10.30	10.30
2101201	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費	10.30	10.30
221	住房保障支出	16.06	16.06
22102	住房改革支出	16.06	16.06
2210201	住房公積金	16.06	16.06

附表6
青陽縣政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：青陽縣政協(xié)辦公室                                          單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	257.69
	工資福利支出	151.86
2010201	基本工資	91.31
2010201	津貼補貼	45.04
2010201	獎金	15.51
	對個人和家庭的補助支出	7.62
2010201	遺屬補助	0.73
2100201	長期聘用人員補助	6.89
	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	23.11
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	23.11
	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出	10.30
2101201	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費	10.30
	住房保障支出	16.06
2210201	住房公積金	16.06
	商品和服務(wù)支出	48.74
2010201	辦公費	3
2010201	印刷費	2
2010201	水費	0.5
2010201	電費	2
2010201	郵電費	3
2010201	差旅費	3
2010201	維修(護)費	0.5
2010201	租賃費	0.5
2010201	會議費	2.5
2010201	培訓(xùn)費	2
2010201	勞務(wù)費	0.2
2010201	其他交通費用	0.4
2010201	其他商品服務(wù)支出	2
2010201	工會經(jīng)費	7.78
2010201	職工教育經(jīng)費支出	2.49
2010201	公務(wù)交通補貼	16.87

附表7
青陽縣政協(xié)辦公室 2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位名稱：青陽縣政協(xié)辦公室                                                 單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

青陽縣政協(xié)辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附表8                       青陽縣政協(xié)辦公室

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱：青陽縣政協(xié)辦公室　 　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
223	國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計

青陽縣政協(xié)辦公室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

  

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣政協(xié)辦公室2021年財政撥款收支預(yù)算475.49萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款475.49萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入475.49萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)426.02萬元，占89.59%；社會保障和就業(yè)支出23.11元，占4.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.30萬元，占2.17%；住房保障支出16.06萬元，占3.38%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款475.49萬元，比2020年預(yù)算撥款增加113.84萬元，增加31.47%，原因主要是增加了2019年、2020年委員履職活動經(jīng)費95.40萬元以及人員工資等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)426.02萬元，占89.59%；社會保障和就業(yè)支出23.11元，占4.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.30萬元，占2.17%；住房保障支出16.06萬元，占3.38%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算426.02萬元，比2020年預(yù)算增加110.10萬元，增加34.85%，原因主要是增加了2019年、2020年委員履職活動經(jīng)費95.40萬元以及人員工資等。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算23.11萬元，比2020年預(yù)算增加0.75萬元，增加3.35%，增加原因主要是人員增加使社會保障和就業(yè)費用增加。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預(yù)算10.30萬元，比2020年預(yù)算增加2.09萬元，增長25.45%，增長原因主要是工資增加，醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算16.06萬元，比2021年預(yù)算增加0.91萬元，增長6.01%，增長原因主要是工資增加，住房公積金繳費基數(shù)增加等。

 三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出257.69萬元，其中：

工資福利支出201.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。對個人和家庭的補助7.62萬元，主要包括：遺屬生活補助和長期聘用人員補助等。、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。商品和服務(wù)支出48.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣政協(xié)辦公室2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣政協(xié)辦公室2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣政協(xié)辦公室2021年收支總預(yù)算475.49萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

青陽縣政協(xié)辦公室2021年收入預(yù)算475.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入475.49萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加113.84萬元，增加31.47%，原因主要是增加了2019年、2020年委員履職活動經(jīng)費95.40萬元以及人員工資等。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

青陽縣政協(xié)辦公室2021年支出預(yù)算475.49萬元，比2020年預(yù)算增加113.84萬元，增加31.47%，原因主要是增加了2019年、2020年委員履職活動經(jīng)費95.40萬元以及人員工資等

九、其他重要事項情況說明

（一）績效目標(biāo)設(shè)置情況

青陽縣政協(xié)辦公室2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算批復(fù)了專委會活動經(jīng)費、政協(xié)論壇辦公經(jīng)費、政協(xié)老委員聯(lián)誼會活動經(jīng)費、政協(xié)機關(guān)業(yè)務(wù)招待費、政協(xié)工作研究經(jīng)費、委員活動經(jīng)費、青陽文史資料征集編撰經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費、大型會議經(jīng)費、文明創(chuàng)建經(jīng)費、2019年委員履職活動經(jīng)費、2020年委員履職活動經(jīng)費等12個項目支出績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

安徽省財政廳2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算48.74萬元，主要用于保障青陽縣政協(xié)辦公室日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。各預(yù)算部門均要公開機關(guān)運行經(jīng)費。）

（三）政府采購情況。

青陽縣政協(xié)辦公室2021年政府采購預(yù)算總額12萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算2萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣政協(xié)辦公室賬面反映有車輛7輛，其中：一般性公務(wù)用車3輛（在政協(xié)大院存放點），公車改革前后處置車輛4輛。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
    2021年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車；沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備；沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣政協(xié)辦公室2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。