目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門(mén)預(yù)算表

1.部門(mén)收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入預(yù)算總表

3.部門(mén)支出預(yù)算總表

4.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8. 2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

第三部分2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1、密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
 2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立、為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 
 3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
 4、開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化生活、維權(quán)、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢(xún)、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
8、聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。   

9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年度部門(mén)預(yù)算只有殘聯(lián)本級(jí)一個(gè)單位

三、2021年度主要工作任務(wù)

2020年主要工作任務(wù)是：

1、開(kāi)展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)工程，服務(wù)人數(shù)2560人，（含輔具404人和貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助和貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)民生工程）；

2、開(kāi)展貧困白內(nèi)障患者免費(fèi)復(fù)明工程，復(fù)明人數(shù)計(jì)劃140人；

3、開(kāi)展殘疾人服務(wù)狀況與需求專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作；

4、開(kāi)展殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作，計(jì)劃培訓(xùn)156人；

5、鼓勵(lì)幫助殘疾人個(gè)人創(chuàng)業(yè)，補(bǔ)助個(gè)人創(chuàng)業(yè)殘疾人75人；

6、鼓勵(lì)殘疾人發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，補(bǔ)助7個(gè)陽(yáng)光大棚等項(xiàng)目；

7、發(fā)放殘疾人公益崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼，補(bǔ)貼人數(shù)121人。

8、辦理發(fā)放殘疾人證；

9、開(kāi)展殘疾人維權(quán)、宣傳文體活動(dòng)等。

10、建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人之家和村殘疾人工作站

11、開(kāi)展助殘日、春節(jié)期間困難殘疾人慰問(wèn)活動(dòng)

12、為50戶(hù)有需求殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造

13、為一戶(hù)多殘家庭發(fā)放生活補(bǔ)貼

第二部分2021年部門(mén)預(yù)算表

附表1
部門(mén)收支預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：青陽(yáng)縣殘聯(lián) 和 青陽(yáng)縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)			單位：萬(wàn)元
收 入		支 出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	126.34	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入		三、國(guó)防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營(yíng)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	120.36
其他		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	2.10
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	3.88
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、預(yù)備費(fèi)
		二十二、其他支出
		二十三、轉(zhuǎn)移性支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計(jì)	126.34	本年支出合計(jì)	126.34
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	126.34	支出總計(jì)	126.34
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

附表2
部門(mén)收入預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：青陽(yáng)縣殘聯(lián) 和 青陽(yáng)縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)																		單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目					合計(jì)		上年結(jié)余			一般公共預(yù)算撥款收入		國(guó)庫(kù)管理的政府非稅收入			政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入		其他收入
科目編碼		科目名稱(chēng)																小計(jì)	其他
		合計(jì)			126.34					126.34
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出			120.36					120.36
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出			5.47					5.47
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出			5.47					5.47
20811		殘疾人事業(yè)			114.89					114.89
2081101		行政運(yùn)行			46.49					46.49
2081102		一般行政管理事務(wù)			3.00					3.00
2081104		殘疾人康復(fù)			18.40					18.40
2081106		殘疾人體育			1.00					1.00
2081199		其他殘疾人事業(yè)支出			46.00					46.00
20827		財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			0.06					0.06
2082701		財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			0.03					0.03
2082702		財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			0.03					0.03
210		衛(wèi)生健康支出			2.10					2.10
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療			2.10					2.10
2101101		行政單位醫(yī)療			2.10					2.10
221		住房保障支出			3.88					3.88
22102		住房改革支出			3.88					3.88
2210201		住房公積金			3.88					3.88
	附表3
	部門(mén)支出預(yù)算總表
	單位名稱(chēng)：青陽(yáng)縣殘聯(lián) 和 青陽(yáng)縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)																單位：萬(wàn)元
	功能分類(lèi)科目								合計(jì)				基本支出				項(xiàng)目支出
	科目編碼			科目名稱(chēng)
				合計(jì)					126.34				57.94				68.40
	208			社會(huì)保障和就業(yè)支出					120.36				51.96				68.40
	20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出					5.47				5.47
	2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出					5.47				5.47
	20811			殘疾人事業(yè)					114.89				46.49				68.40
	2081101			行政運(yùn)行					46.49				46.49
	2081102			一般行政管理事務(wù)					3.00								3.00
	2081104			殘疾人康復(fù)					18.40								18.40
	2081106			殘疾人體育					1.00								1.00
	2081199			其他殘疾人事業(yè)支出					46.00								46.00
	20827			財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助					0.06				0.06
	2082701			財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助					0.03				0.03
	2082702			財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助					0.03				0.03
	210			衛(wèi)生健康支出					2.10				2.10
	21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療					2.10				2.10
	2101101			行政單位醫(yī)療					2.10				2.10
	221			住房保障支出					3.88				3.88
	22102			住房改革支出					3.88				3.88
	2210201			住房公積金					3.88				3.88

附表4 部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位名稱(chēng)：青陽(yáng)縣殘聯(lián) 和 青陽(yáng)縣殘聯(lián)機(jī)關(guān) 單位：萬(wàn)元 收  入             支 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 一、上年結(jié)轉(zhuǎn) 一、本年支出 126.34 126.34  政府性基金預(yù)算撥款 （一）一般公共服務(wù)支出 （二）國(guó)防支出 二、本年收入 126.34 （三）公共安全支出 （一）一般公共預(yù)算撥款 126.34 （四）教育支出    經(jīng)常收入預(yù)算撥款 126.34 （五）科學(xué)技術(shù)支出    國(guó)庫(kù)管理非稅收入 （六）文化體育與傳媒支出 （二）政府性基金預(yù)算撥款 （七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 120.36 120.36 （八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.10 2.10 （九）節(jié)能環(huán)保支出 （十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （十一）農(nóng)林水支出 （十二）交通運(yùn)輸支出 （十三）資源勘探電力信息等支出 （十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地區(qū)支出 （十七）國(guó)土海洋氣象等支出 （十八）住房保障支出 3.88 3.88 （十九）糧油物資儲(chǔ)備支出 （二十）預(yù)備費(fèi) （二十一）其他支出 （二十二）轉(zhuǎn)移性支出 （二十三）債務(wù)還本支出 （二十四）債務(wù)付息支出 （二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì) 126.34 支出總計(jì) 126.34 126.34 注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 附表5 部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 單位名稱(chēng)：青陽(yáng)縣殘聯(lián) 和 青陽(yáng)縣殘聯(lián)機(jī)關(guān) 單位：萬(wàn)元 功能分類(lèi)科目 預(yù)算數(shù) 科目編碼 科目名稱(chēng) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 126.34 57.94 68.40 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 120.36 51.96 68.40  20805  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 5.47 5.47    2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 5.47 5.47  20811  殘疾人事業(yè) 114.89 46.49 68.40    2081101    行政運(yùn)行 46.49 46.49    2081102    一般行政管理事務(wù) 3.00 3.00    2081104    殘疾人康復(fù) 18.40 18.40    2081106    殘疾人體育 1.00 1.00    2081199    其他殘疾人事業(yè)支出 46.00 46.00  20827  財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.06 0.06    2082701    財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.03 0.03    2082702    財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.03 0.03 210 衛(wèi)生健康支出 2.10 2.10  21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療 2.10 2.10    2101101    行政單位醫(yī)療 2.10 2.10 221 住房保障支出 3.88 3.88  22102  住房改革支出 3.88 3.88    2210201    住房公積金 3.88 3.88 附表6 部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 預(yù)算數(shù) 科目編碼 科目名稱(chēng) 合計(jì)     57.94 301 工資福利支出  30101  基本工資 21.6  30102  津貼補(bǔ)貼 10.69  30103  獎(jiǎng)金 2.95  30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 5.47  30110  城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2.10  30112  其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.19  30113  住房公積金 3.88  30199  其他工資福利支出 4.1 302 商品和服務(wù)支出  30201  辦公費(fèi) 0.80  30202  印刷費(fèi) 0.20  30206  電費(fèi) 0.50  30207  郵電費(fèi) 0.80  30211  差旅費(fèi) 0.20  30216  培訓(xùn)費(fèi) 0.50  30217  公務(wù)接待費(fèi) 0.50  30228  工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.40  30239  其他交通費(fèi)用 2.94 附表7 部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱(chēng) 政府性基金財(cái)政撥款收入 政府性基金財(cái)政撥款支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 附表8 2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 單位名稱(chēng)：青陽(yáng)縣殘聯(lián) 和 青陽(yáng)縣殘聯(lián)機(jī)關(guān) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 合計(jì) 4.5 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 4.5 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)       公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

第三部分2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算126.34萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款126.34萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入126.34萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出120.36萬(wàn)元，占95.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.10萬(wàn)元，占1.62%；住房保障支出3.88萬(wàn)元，占2.98%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款126.34萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加3.1萬(wàn)元，增加2.5%，增加原因主要是工資增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出120.36萬(wàn)元，占95.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.10萬(wàn)元，占1.62%；住房保障支出3.88萬(wàn)元，占2.98%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“基本工資支出”2021年預(yù)算21.6萬(wàn)元，主要是發(fā)放在職人員工資。

2.“津補(bǔ)貼支出”2021年預(yù)算10.69萬(wàn)元，主要發(fā)放在職人員津補(bǔ)貼。

3.“其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出”2021年預(yù)算0.19萬(wàn)元，為單位人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.“獎(jiǎng)金支出”2021年預(yù)算2.95萬(wàn)元，主要發(fā)放在職人員年終一次性資金。

5.“其他工資福利支出”2021年預(yù)算4.1萬(wàn)元，為發(fā)放單位安置轉(zhuǎn)業(yè)士官工資。

6.“養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”2021年預(yù)算5.47萬(wàn)元，為單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算2.10萬(wàn)元，為單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“住房保障支出”2021年預(yù)算3.88萬(wàn)元，為單位職工住房公積金支出。

9.“綜合定額支出”2021年預(yù)算3萬(wàn)元，為單位辦公費(fèi)

印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。

10.“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”2021年預(yù)算0.42萬(wàn)元，主要是繳納工會(huì)會(huì)費(fèi)和單位工會(huì)活動(dòng)支出。

11.“職工教育經(jīng)費(fèi)”2021年預(yù)算0.53萬(wàn)元,主要是單位職工教育培訓(xùn)支出。

12.“公務(wù)交通補(bǔ)貼”2021年預(yù)算3萬(wàn)元,主要是單位發(fā)放在職公車(chē)改革補(bǔ)貼。

13.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”2021年預(yù)算3萬(wàn)元，主要是單位黨建活動(dòng)支出。

14.“殘疾人康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)”2021年預(yù)算18.4萬(wàn)元，主要是殘疾人康復(fù)服務(wù)支出。

15.“殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算”2021年預(yù)算19萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位應(yīng)繳納殘疾人就業(yè)保障金。

16.“殘疾評(píng)定工作經(jīng)費(fèi)”2021年預(yù)算4萬(wàn)元，主要是青陽(yáng)縣人民醫(yī)院、池州第三人民醫(yī)院進(jìn)行殘疾評(píng)定費(fèi)用支出。

17.“殘疾人慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)”2021年預(yù)算15萬(wàn)元，主要是殘疾人信訪(fǎng)維權(quán)、春節(jié)及助殘日慰問(wèn)支出。

18、“殘疾人信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)”2021年預(yù)算8萬(wàn)元，主要是一年一度的殘疾人服務(wù)狀況與需求動(dòng)態(tài)更新調(diào)查費(fèi)用支出。

19、“殘疾人體育經(jīng)費(fèi)”2021年預(yù)算1萬(wàn)元，主要是殘疾人參加體育比賽和訓(xùn)練費(fèi)用支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出57.94萬(wàn)元，其中：

工資福利支出51.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

定額公用支出6.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年收支總預(yù)算126.34萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年收入預(yù)算126.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入126.34萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算增加3.1萬(wàn)元，增加2.5%，增加原因主要是工資增長(zhǎng)。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年支出預(yù)算126.34萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.1萬(wàn)元，增加2.5%，增加原因主要是工資增長(zhǎng)。其中，基本支出57.94萬(wàn)元，占44.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出68.4萬(wàn)元，占55.5%，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“殘疾精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是為實(shí)現(xiàn)殘疾人人人享有康復(fù)服務(wù)目標(biāo)而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《青陽(yáng)縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案的通知【2016】27號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》，2021年全縣殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)任務(wù)2560人，納入市級(jí)考核。

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)

（4）實(shí)施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。為有需求的殘疾人提供康復(fù)訓(xùn)練、康復(fù)治療、護(hù)理服務(wù)、輔助器具適配等服務(wù)工作。

（6）年度預(yù)算安排。2021年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.4萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

部門(mén)預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)表
（2021年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)
實(shí)施單位
項(xiàng)目屬性
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標(biāo)	起止時(shí)間					年度目標(biāo)
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)				數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)				質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)				時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)				成本指標(biāo)
		其他				其他
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)				經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)				社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)				生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)				可持續(xù)影響指標(biāo)
		其他				其他
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)				服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)
		其他				其他

2.“殘疾人就業(yè)保障金”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目是幫助殘疾人按比例就業(yè)設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《安徽省殘疾人就業(yè)條例》

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)。

（4）實(shí)施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。全縣行政事業(yè)單位按單位人員1.5%比例安排殘疾人就業(yè)，沒(méi)有安排的繳納殘疾人就業(yè)保障金。

（6）年度預(yù)算安排。2021年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

4.“殘疾評(píng)定”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目是青陽(yáng)縣人民醫(yī)院、池州市第三人民醫(yī)院為我縣開(kāi)展殘疾評(píng)定而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)?！栋不帐埣踩俗C管理辦法》

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)。

（4）實(shí)施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。殘疾人申領(lǐng)殘疾人證而進(jìn)行的殘疾類(lèi)別、殘疾等級(jí)評(píng)定。

（6）年度預(yù)算安排。2021年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

4.“殘疾人慰問(wèn)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目是為在全國(guó)助殘日、春節(jié)等節(jié)日慰問(wèn)殘疾人而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)縣政府相關(guān)慰問(wèn)通知及中殘聯(lián)助殘日活動(dòng)通知。

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)。

（4）實(shí)施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。全縣全年救濟(jì)特殊困難殘疾人、在助殘日等殘疾人紀(jì)念日慰問(wèn)殘疾人約50戶(hù)30000元。春節(jié)慰問(wèn)約200戶(hù)120000元。

（6）年度預(yù)算安排。2021年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

4.“黨建工作”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目是為本單位開(kāi)展黨建工作而設(shè)立。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。黨建工作相關(guān)文件。

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣殘聯(lián)。

（4）實(shí)施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?？h殘聯(lián)成立黨組，現(xiàn)有黨員4人，召開(kāi)相關(guān)黨建工作會(huì)議、印制黨建工作材料，外出參觀(guān)接受革命傳統(tǒng)教育等。

（6）年度預(yù)算安排。2021年部門(mén)預(yù)算編制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.85萬(wàn)元，主要用于保障縣殘聯(lián)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要是采購(gòu)殘疾人康復(fù)服務(wù)輔助器具。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)現(xiàn)有車(chē)輛一輛，為殘疾人輔助器具專(zhuān)用車(chē)，運(yùn)行費(fèi)用由平臺(tái)統(tǒng)一預(yù)算。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣殘聯(lián)2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。