部門(mén)公開(kāi)表8   青陽(yáng)縣政法委2021年支出預(yù)算總表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		300.82	170.82	130
20131	黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)		300.82	170.82	130
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)）		170.82	170.82
2013105	專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)）		130		130
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		19.50	19.50
20805	行政事業(yè)單位離退休費(fèi)		19.03	19.03
2080505	機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		19.03	19.03
20827	財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金		0.47	0.47
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助		0.47	0.47
210	衛(wèi)生健康支出		7.73	7.73
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		7.73	7.73
2011101	行政單位醫(yī)療		7.73	7.73
221	住房保障支出		14.27	14.27
22102	住房改革支出		14.27	14.27
2210201	住房公積金		14.27	14.27
合計(jì)			342.32	212.32	130

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政法委2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算342.32萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款342.32萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入342.32萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)300.82萬(wàn)元，占87.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.50萬(wàn)元，占5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.73萬(wàn)元，占2.3%；住房保障支出14.27萬(wàn)元，占4.2%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣政法委2021年一般公共預(yù)算撥款342.32萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加42.99萬(wàn)元，增加12.5%，增加原因主要是工資增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出300.82萬(wàn)元，占87.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.50萬(wàn)元，占5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.73萬(wàn)元，占2.3%；住房保障支出14.27萬(wàn)元，占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算300.82萬(wàn)元，與2020年預(yù)算增加37.70萬(wàn)元，增加12.5%，增加原因主要是工資增長(zhǎng)。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2021年預(yù)算15.87萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.63萬(wàn)元，增加18.6%，增加原因是工資增長(zhǎng)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2021年預(yù)算7.73萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.%，增長(zhǎng)原因主要是工資基數(shù)調(diào)整。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算14.27萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%，增長(zhǎng)原因主要是工資基數(shù)調(diào)整。

 三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政法委2021年一般公共預(yù)算基本支出212.32萬(wàn)元，其中：

工資福利支出188.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、特殊崗位津貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出23.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政法委2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政法委2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣政法委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣政法委2021年收支總預(yù)算342.32萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政法委2021年收入預(yù)算342.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入300.82萬(wàn)元，占87.9%，比2020年預(yù)算增加37.7萬(wàn)元，增加12.5%，增加原因主要是工資增長(zhǎng)。社會(huì)保障和就業(yè)收入預(yù)算19.50萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.63萬(wàn)元，增加18.6%，增加原因主要是工資基數(shù)增長(zhǎng)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入預(yù)算7.73萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)原因主要是工資基數(shù)調(diào)整。住房保障支出收入預(yù)算14.27萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%，增長(zhǎng)原因主要是工資基數(shù)調(diào)整。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政法委年支出預(yù)算342.32萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加42.99萬(wàn)元，增加12.5%，增加原因主要是工資增長(zhǎng)。其中，基本支出212.32萬(wàn)元，占62.02%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出130萬(wàn)元，占37.98%，主要用于：國(guó)家司法救助和涉訪特困救助，綜治，維穩(wěn)，掃黑除惡，鐵路護(hù)路，防邪教與黨建工作。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣政法委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.61萬(wàn)元，主要用于保障省財(cái)政廳辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

（二）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣政法委2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備和辦公耗材的采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣政法委沒(méi)有車(chē)輛，沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，沒(méi)有價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

2021年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣政法委2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。