青陽縣應急管理局

2021年部門預算

2021年3月

目錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分2021年部門預算表

1.青陽縣應急局2021年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣應急局2021年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣應急局2021年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣應急局2021年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣應急局2021年國有資本經營預算支出預算表

6.青陽縣應急局2021年收支預算總表

7.青陽縣應急局2021年收入預算總表

8.青陽縣應急局2021年支出預算總表

第三部分2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市應急管理、安全生產等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃，擬訂應急管理、安全生產等政策，起草相關地方性規(guī)范性文件草案，組織編制縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行國家標準和規(guī)程，組織擬訂地方標準和規(guī)程并監(jiān)督實施。

（二）負責應急管理工作，指導全縣各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

（三）指導應急預案體系建設，建立完善全縣事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（五）組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，承擔消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量相關工作，按規(guī)定承擔綜合性應急救援隊伍管理相關工作。指導全縣各級及社會應急救援力量建設。

（八）組織協(xié)調消防工作，指導縣級消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，組織指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產工作，指導監(jiān)督工礦商貿行業(yè)中央、省、市駐青企業(yè)安全生產工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責全縣危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

負責全縣非煤礦山、危險化學品企業(yè)安全生產準入管理工作。

（十三）監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

（十四）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會（縣糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

（十五）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。開展對外交流與合作。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

青陽縣應急管理局2021年度部門預算包括局機關本級預算。

三、2021年度主要工作任務

1. 推進應急管理機構改革和職能融合，加快構建“統(tǒng)一指揮、權責一致、權威高效”的應急管理體系。

2. 繼續(xù)推進安全生產領域改革發(fā)展，提升安全生產基礎保障能力。

3. 繼續(xù)推進安全生產“鑄安”行動常態(tài)化實效化和風險管控“六項機制”制度化規(guī)范化，加快實現(xiàn)由事后處置向事前防范轉變。

4. 全面啟動縣級突發(fā)事件總體預案、各專項預案和部門行業(yè)預案的修訂完善，強化綜合防災減災救災工作的落實。

5. 強化全社會應急管理宣傳教育工作，健全完善相關教育培訓制度。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第二部分2021年部門預算表

   見附件

   第三部分2021年部門預算情況說明

    

   一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

   青陽縣應急局2021年財政撥款收支預算263.76萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款263.76萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入263.76萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：災害防治及應急管理支出238.8萬元，占90.53%；社會保障和就業(yè)支出11.49萬元，占4.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.73萬元，占1.79%；住房保障支出8.74萬元，占3.33%。

   二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

   （一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

   青陽縣應急局2021年一般公共預算撥款263.76萬元，比2020年預算撥款增加19.55萬元，增加8%，增加原因主要是人員新增及防汛、防火、減災等職能的陸續(xù)增加。

   （二）一般公共預算撥款結構情況。

   災害防治及應急管理支出238.8萬元，占90.53%；社會保障和就業(yè)支出11.49萬元，占4.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.73萬元，占1.79%；住房保障支出8.74萬元，占3.33%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2021年預算0萬元。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年預算11.49萬元，比2020年預算增加1.38萬元，增加13.64%，增加原因主要是人員變動。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預算4.73萬元，比2020年預算增加0.91萬元，增加23.82%，增加原因主要是人員變動等。

4.“住房保障支出”2021年預算7.06萬元，比2020年預算增加1.68萬元，增加23.79%，增加原因主要是人員變動等。

5.災害防治及應急管理支出2021年預算223.22萬元，比2020年增加15.58萬元，增加6.98%。增加原因是人員增加及防汛、防火、減災救災等職能陸續(xù)增加。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣應急局2021年一般公共預算基本支出263.76萬元，其中：

工資福利支出107.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出156.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助0.01萬元，主要包括：獨生子女和其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣應急局2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣應急局2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣應急局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣應急局2021年收支總預算263.76萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入金庫管理政府非稅收入安排，支出包括：災害防治及應急管理支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

青陽縣應急局2021年收入預算263.76萬元，其中：一般公共預算撥款收入169.75萬元，占64.4%，比2020年預算增加19.55萬元，增加13%，增加原因主要是人員新增等原因；納入金庫管理政府非稅收入安排94.01萬元，占35.6%，與2020年預算持平，主要是根據要求，繼續(xù)加大行政執(zhí)法處罰力度。

八、關于2021年支出預算情況說明

青陽縣應急局2021年支出預算263.76萬元，比2020年預算增加19.55萬元，增加8%，增加原因主要是人員新增。其中，基本支出124.75萬元，占47.3%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出139.01萬元，占52.7%，主要用于應急管理、安全生產監(jiān)管等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無

（二）機關運行經費。

青陽縣應急局2021年機關運行經費財政撥款預算24萬元，主要用于保障縣應急局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣應急局2021年各單位政府采購預算總額39萬元。其中：政府采購貨物預算39萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣應急局各單位共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2021年部門預算未安排購置公務用車。

（五）績效目標設置情況。

青陽縣應急局2021年未設有項目支出。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。