目   錄

第一部分 縣直工委基本概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門公共財(cái)政收支預(yù)算總表

2、2021年部門可支配收入預(yù)算總表

3、2021年部門公共財(cái)政支出預(yù)算總表

4、2021年基本支出預(yù)算分來(lái)源明細(xì)表

5、2021年項(xiàng)目支出預(yù)算分來(lái)源明細(xì)表

6、2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

7、2021年縣直單位部門預(yù)算支出表

8、2021年人員基本情況表

9、2021年財(cái)政撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

第三部分2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

縣直工委2021年預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2021年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合工委2021年工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算。

第一部分 縣直工委基本概況

一、主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施縣委對(duì)縣直單位黨的工作的批示和決定，督促檢查縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)縣委、縣政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)縣直科級(jí)單位黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作。

（三）指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)縣直科級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（四）指導(dǎo)縣直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（五）指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（六）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨支部的成立或撤銷及其書(shū)記、副書(shū)記的考察、任免工作。

（七）協(xié)助縣紀(jì)委做好縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（八）領(lǐng)導(dǎo)縣直工、青、婦等群眾組織工作。

（九）負(fù)責(zé)縣直人民武裝工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)構(gòu)成。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年縣直機(jī)關(guān)黨建工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話精神，深入學(xué)習(xí)貫徹中央和國(guó)家機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神及省、市、縣機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會(huì)精神，聚焦“圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”核心任務(wù)，著力深化理論武裝、夯實(shí)基層基礎(chǔ)、推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)，實(shí)施支部提升行動(dòng)、建設(shè)“模范機(jī)關(guān)”，推動(dòng)縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)修身福地、靈秀青陽(yáng)提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

第二部分2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門公共財(cái)政收支預(yù)算總表

2、2021年部門公共財(cái)政收入預(yù)算總表

3、2021年部門公共財(cái)政支出預(yù)算總表

4、2021年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

5、2021年政府性基金收支預(yù)算表

6、2021年財(cái)政撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

7、2021年縣直單位部門支出預(yù)算表

8、2021年人員基本情況表

第三部分2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門收入預(yù)算總體情況

縣直工委2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算122.27萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款122.27萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入122.27萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)103.09萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.08萬(wàn)元，；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.63萬(wàn)元；住房保障支出6.46萬(wàn)元。

二.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣直工委2021年一般公共預(yù)算撥款122.27萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加21.38萬(wàn)元，增加21.19%，增加原因主要是：增加一名人員。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)占84.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出占7.42%；醫(yī)療衛(wèi)生占2.97%；住房保障支出占5.28%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算103.09萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.2萬(wàn)元，增加2.18%，增加原因主要是：人員調(diào)入。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算90.27萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2021年預(yù)算9.08萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.75萬(wàn)元，增加23.87%，減少原因主要是人員增加。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算3.63萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.66萬(wàn)元，增加22%，增加原因主要是人員調(diào)入。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算6.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.89萬(wàn)元，增加15.98%，增長(zhǎng)原因主要是人員調(diào)入。其中：“住房公積金”預(yù)算6.46萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣直工委2021年一般公共預(yù)算基本支出90.27萬(wàn)元，其中：

工資福利支出77.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出41.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費(fèi)等。  

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

縣直工委2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

縣直工委2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣直工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？h直工委2021年收支總預(yù)算122.27萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

縣直工委2021年收入預(yù)算122.27元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入122.27萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算增加21.38萬(wàn)元，增加21.19%，增加原因主要是一般預(yù)算撥款增加21.38萬(wàn)元。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

縣直工委2020年支出預(yù)算122.27萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加21.38萬(wàn)元，增加21.19%，增加原因主要是：人員調(diào)入。其中，基本支出90.27萬(wàn)元，占73.73%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，占26.17%，主要用于黨建工作、黨員教育、績(jī)效考核、紀(jì)檢辦案、 民兵訓(xùn)練等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)上級(jí)撥發(fā)的專項(xiàng)資金，故沒(méi)有財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)方面等內(nèi)容公開(kāi)。

政府采購(gòu)情況，2021年度青陽(yáng)縣直工委政府采購(gòu)支出預(yù)算支出總額3.6萬(wàn)元。2021年預(yù)算安排中計(jì)劃采購(gòu)：計(jì)算機(jī)4臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，辦公桌椅2套。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，詳情參見(jiàn)附件固定資產(chǎn)情況表。