目  錄

第一部分部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門(mén)預(yù)算表

1.青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年收支預(yù)算總表

6.青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年收入預(yù)算總表

7.青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年支出預(yù)算總表

第三部分2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中華婦女聯(lián)合會(huì)章程》規(guī)定，婦女聯(lián)合會(huì)的基本職能是：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等

婦女聯(lián)合會(huì)的工作任務(wù)：

1、 團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

2、 代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。

3、 維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽(tīng)婦女意見(jiàn)，反映婦女訴求，向各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4、 教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5、 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

6、 承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)是全縣婦聯(lián)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部室，分別為辦公室（組織聯(lián)絡(luò)部）、宣傳部（權(quán)益部）、婦女發(fā)展部、家庭和兒童工作部。全會(huì)行政編制5人，目前在職5人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、省、市婦聯(lián)和縣委、縣政府工作部署，認(rèn)真實(shí)施“五項(xiàng)行動(dòng)一項(xiàng)工程”，鞏固深化婦聯(lián)改革，推進(jìn)全縣婦女兒童工作扎實(shí)開(kāi)展。

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附表

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算89.27萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款89.27萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入89.27萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算撥款89.27萬(wàn)元，同上年相比增加3.82萬(wàn)元。其中基本支出49.67萬(wàn)元，增加0.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出39.6萬(wàn)元，增加3萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因：工資調(diào)整，增加行政事業(yè)類支出工作經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出49.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出39.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出10.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元，主要是獎(jiǎng)勵(lì)金。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年收支總預(yù)算89.27萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年收入預(yù)算89.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入89.27萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加3.82萬(wàn)元。增長(zhǎng)4%。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年支出預(yù)算89.27萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，其中基本支出49.67萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出39.6萬(wàn)元，用于婦女創(chuàng)業(yè)、留守兒童關(guān)愛(ài)、婦兒工委、黨建工作等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.05萬(wàn)元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

縣婦聯(lián)無(wú)車(chē)輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)；未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備經(jīng)費(fèi)；未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備經(jīng)費(fèi)。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.3萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，減少5%，主要原因是遵照厲行節(jié)約的要求，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)。

（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。