| 索引號： | 11341823003291827A/201910-00001 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構： | 縣統(tǒng)戰(zhàn)部 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣民宗局2018年度部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-10-14 | |
| 廢止日期： |
第一部分 青陽縣民宗局概況
一、部門職責
1．貫徹執(zhí)行國家和省有關民族、宗教工作政策和法律法規(guī)，參與研究制定民族經(jīng)濟和社會發(fā)展的規(guī)劃，促進民族團結和支持少數(shù)民族群眾發(fā)展經(jīng)濟。
2．依法管理宗教事務并加強監(jiān)督檢查，掌握情況，協(xié)調涉及宗教方面的關系，維護國家的統(tǒng)一和社會穩(wěn)定，并與有關部門配合，保護合法，制止非法，抵御滲透，打擊犯罪。
3．督促檢查民族政策、法規(guī)的貫徹實施，協(xié)調民族關系，辦理有關保障少數(shù)民族各項權利的事宜。
4．參與有關少數(shù)民族專項貸款、專項資金的分配和使用管理。
5．掌握全縣民族成份的恢復、改正工作。
6．協(xié)助組織人事部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔和使用工作，聯(lián)系少數(shù)民族干部。
7．開展有關少數(shù)民族涉外宣傳工作，協(xié)助有關部門抵制境外敵對勢力在民族問題上的分裂活動。
8．組織、指導宗教政策宣傳、法制教育工作，幫助宗教團體在憲法和法律的范圍內按照各教特點開展工作，指導宗教團體搞好教職人員的培訓管理，及時處理宗教方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題，管好用好政府撥給的寺觀教堂維修費，并加強監(jiān)督檢查。
二、機構設置
從決算單位構成看，青陽縣民宗局2018年度部門決算只包括局本級決算，青陽縣民宗局無二級機構。
納入青陽縣民宗局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
青陽縣民宗局本級 |
第二部分 青陽縣民宗局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
76.98 |
一、一般公共服務支出 |
66.61 |
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
6.07 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.18 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.12 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
76.98 |
本年支出合計 |
76.98 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
76.98 |
總計 |
76.98 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欄次 |
合計 |
76.98 |
76.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20124 |
宗教事務 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2012401 |
行政運行 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營 支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
76.98 |
76.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
20124 |
宗教事務 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
2012401 |
行政運行 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
76.98 |
一、一般公共服務支出 |
66.61 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
6.07 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.18 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.12 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
76.98 |
本年支出合計 |
76.98 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計 |
76.98 |
合計 |
76.98 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.98 |
76.98 |
0.00 |
76.98 |
76.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20124 |
宗教事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012401 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
47.49 |
302 |
商品和服務支出 |
26.38 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
12.04 |
30201 |
辦公費 |
9.11 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
5.60 |
30202 |
印刷費 |
8.79 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
19.64 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
1.62 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
2.96 |
30206 |
電費 |
0.21 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
1.14 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
3.12 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.18 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.33 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.11 |
30215 |
會議費 |
0.35 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
2.31 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
3.11 |
30217 |
公務招待費 |
3.28 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.91 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0.00 |
|
|
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30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服務支出 |
0.28 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
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307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
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30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
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30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
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30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
50.60 |
公用經(jīng)費合計 |
26.38 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：青陽縣民宗局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 青陽縣民宗局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計76.98萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計76.98萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各增加26.43萬元，增長34%，主要原因：一是人員經(jīng)費支出增長12.66萬元，主要是用于增資；二是公用經(jīng)費支出增長13.77萬元，主要是因日常工作增加，日常開支大幅增長。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計79.68萬元，其中：財政撥款收入76.98萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計76.98萬元，其中：基本支出76.98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計76.98萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計76.98萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加26.43萬元，增長34%，主要原因：一是人員經(jīng)費支出增長12.66萬元，主要是用于增資；二是公用經(jīng)費支出增長13.77萬元，主要是因日常工作增加，日常開支大幅增長。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入76.98萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加26.43萬元，增長34%。主要原因：一是人員經(jīng)費支出增長12.66萬元，主要是用于增資；二是公用經(jīng)費支出增長13.77萬元，主要是因日常工作增加，日常開支大幅增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出76.98萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加26.43萬元，增長34%。主要原因：一是人員經(jīng)費支出增長12.66萬元，主要是用于增資；二是公用經(jīng)費支出增長13.77萬元，主要是因日常工作增加，日常開支大幅增長。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出76.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出66.61萬元，占86.53%;社會保障和就業(yè)（類）支出6.07萬元，占7.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.18萬元，占1.53%；住房保障（類）支出3.12萬元，占4.05%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為67.33萬元，支出決算為76.98萬元，完成年初預算的114.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是一般公共服務類增加6.73萬元；二是社會保障和就業(yè)類增加2.06萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育減少0.03；四是住房保障類增加0.89萬元。其中:基本支出76.98萬元，占100%。具體情況如下：
1、一般公共服務（類）宗教事務（款）行政運行（項）。年初預算為59.87萬元，支出決算為66.61萬元，完成年初預算的111.26%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是工資增資；二是日常事務增多；三是補發(fā)了在職人員和退休人員2016-2018年績效。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為4.02萬元，支出決算為6.07萬元，完成年初預算的151.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是此項部分由行政運行支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預算為1.21萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預算的97.52%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是……。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為2.23萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預算的139.91%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資調整基數(shù)上漲。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出76.98萬元，其中人員經(jīng)費50.60萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費；公用經(jīng)費26.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣民宗局2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，青陽縣民宗局機關運行經(jīng)費支出26.38萬元，比2017年增加13.77萬元，增長52.20%，主要原因是日常宗教事務增多，工作要求精細化程度進一步提高。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，青陽縣民宗局無采購支出。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，青陽縣民宗局無公務車輛；無單價50萬元以上的通用設備；無單價100萬以上專用設備。
（四）關于2018年度預算績效情況說明。
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，青陽縣民宗局對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金30萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，達到預期績效目標。
青陽縣民宗局共組織對“宗教工作、佛教商業(yè)化治理工作”等2個項目開展了重點績效評價，涉及資金20萬元。上述項目均通過縣委綜合績效考核組開展績效評價。從評價情況看，兩個項目均達到預期效果，全縣宗教工作、佛教商業(yè)化治理工作進一步加強，在年終全縣綜合評價考核中，縣民宗局取得了B級的考評等次。
組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示，達到預期績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果(指省財政批復績效目標的項目）
青陽縣民宗局在2018年度部門決算中公開“宗教工作、民族工作、黨建工作、佛教商業(yè)化治理工作”等4個項目績效自評結果。
根據(jù)年初設定的績效目標，“宗教工作、民族工作、黨建工作、佛教商業(yè)化治理工作”項目績效自評得分為54分。項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：開展宗教工作培訓班，開展民族團結宣傳活動，開展佛教商業(yè)化治理工作。
績效自評綜述：評價結果顯示，達到預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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