目錄

第一部分  部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2018年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

第三部分  2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 青陽縣殘聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

1、密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
 2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立、為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 
 3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
 4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化生活、維權(quán)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。   

9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青陽縣殘聯(lián)2018年度部門決算只有本級決算，與預(yù)算一致。

第二部分 青陽縣殘聯(lián)2018年部門決算表

（見下方附件）

第三部分  青陽縣殘聯(lián)2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計185.14萬元，支出總計185.14萬元。與2017年相比，收、支總計各增加81.67萬元，增加79%，主要原因是殘疾人康復(fù)、就業(yè)等其他殘疾人事業(yè)增加的支出。

（二）收入決算情況說明

2018年度收入合計185.14萬元，其中：財政撥款收入185.14萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明

2018年度支出合計185.14萬元，其中：基本支出127.14萬元，占68.67%.

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計185.14萬元，支出總計185.14萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加81.67萬元，增加79%，主要原因是殘疾人康復(fù)、就業(yè)等其他殘疾人事業(yè)增加的支出。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入185.14萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加81.67萬元，增加79%，主要原因是殘疾人康復(fù)、就業(yè)等其他殘疾人事業(yè)增加的支出。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出185.14萬元，占本年支出100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加81.67萬元，增加79%，主要原因是殘疾人康復(fù)、就業(yè)等其他殘疾人事業(yè)增加的支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出185.14萬元，主要用于以下方面：行政單位離退休7.45萬元，占4.02%；行政運行105.15萬元，占56.79%;其他殘疾人事業(yè)支出65.77萬元占35.52%；行政事業(yè)單位醫(yī)療1.82萬元，占0.98%；住房公積金4.92萬元，占2.66%。

4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為125.77萬元，支出決算為185.14萬元，完成年初預(yù)算的147.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位聘用人員工資未列入預(yù)算；二是部分殘疾人事業(yè)支出未列入預(yù)算。其中基本支出127.14萬元，占68.67%。具體情況如下：

（1）、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為45.78萬元，支出決算為105.15萬元，完成年初預(yù)算的229.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是單位聘用人員工資未列入預(yù)算；二是部分殘疾人事業(yè)支出未列入預(yù)算。

（2）、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為21.99萬元，支出決算為21.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出127.14萬元，其中人員經(jīng)費92.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費34.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出。

（七）政府性基金收入支出情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本項無說明。

（八）其他重要事項的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年機(jī)關(guān)運行費用32.37萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（2）政府采購支出情況。

2018年度縣殘聯(lián)政府采購支出12.8萬元，主要用于采購殘疾人輔助器具。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機(jī)關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    8.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表