根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2018年部門預(yù)算編制指導(dǎo)的原則，結(jié)合我部2018年工作實際，編制宣傳部2018年度預(yù)算草案。

一、基本情況

（一）主要職責(zé)

根據(jù)青編字【2002】56號文件規(guī)定，縣委宣傳部主要工作職責(zé)有：1、承擔(dān)縣委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，指導(dǎo)縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)思想政治工作，負(fù)責(zé)對外宣傳和縣政府新聞辦公室工作； 2、貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策；3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣各級黨組織理論教育、學(xué)習(xí)、宣傳、研究工作，會同有關(guān)部門做好學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)和黨員、干部的教育工作；4、組織實施全縣黨報黨刊的發(fā)行征訂和用報用刊工作；5、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)全縣精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；6、協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作；7、負(fù)責(zé)提出全縣宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)制定對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳和縣直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；8、負(fù)責(zé)做好網(wǎng)絡(luò)宣傳管理工作，正確引導(dǎo)網(wǎng)上輿論，擴(kuò)大我縣知名度；9、完成縣委和省、市委宣傳部交辦的其他工作任務(wù)。10、 研究分析全縣精神文明建設(shè)的重大問題和新情況，及時提出對策和建議。11、制定全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動的總體規(guī)劃，并對創(chuàng)建活動進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)。12、組織開展多種形式的社會主義道德教育13、負(fù)責(zé)組織全縣創(chuàng)建文明單位、評選精神文明建設(shè)“十佳人物”等的評先創(chuàng)優(yōu)活動，總結(jié)推廣精神文明創(chuàng)建工作的典型經(jīng)驗。14、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合治理的日常工作。15、承辦縣文明委交辦的其他工作。

（二）2018年主要工作任務(wù)

做好學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神工作；抓好學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)；服務(wù)好縣委中心組理論學(xué)習(xí)工作；加強意識形態(tài)陣地管理，做好意識形態(tài)責(zé)任制工作；正確引導(dǎo)社會輿論，做好突發(fā)性事件的宣傳工作；認(rèn)真開展全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新舉措、新成效的宣傳動員工作，做好各類重大會議、重要精神的宣傳報道工作，加強對重點工作的輿論宣傳；豐富群眾精神文化生活，開展對外宣傳工作；深化文化體制改革，培育青陽文化產(chǎn)業(yè)；加大文明創(chuàng)建工作力度；開展“掃黃打非”工作；做好互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和服務(wù)工作；組織開展黨報黨刊征訂和用報用刊工作；做好知識分子團(tuán)結(jié)引領(lǐng)服務(wù)工作；強化部機關(guān)建設(shè)和黨支部建設(shè)；負(fù)責(zé)做好文廣大樓的管理工作。

（三）機構(gòu)設(shè)置和人員情況

宣傳部機構(gòu)有機關(guān)本級和1個財政撥款事業(yè)單位組成，現(xiàn)有人員編制19個，實有行政在職16人，事業(yè)在職3人，機關(guān)工勤1人，離退休人員6人。

二、2018年宣傳部支出預(yù)算總體情況

2018年宣傳部支出預(yù)算總額510.32萬元，其中，基本支出224.32萬元，項目支出286萬元。 收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款510.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入510.32萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)474.92萬元，占93.06%；社會保障和就業(yè)支出22.69萬元，占4.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.29萬元，占0.07%；住房保障支出12.42萬元，占2.43%。

三、一般公共預(yù)算撥款增減變化情況。

青陽縣委宣傳部2018年一般公共預(yù)算撥款510.32萬元，比2017年預(yù)算撥款233.56萬元增加276.76萬元，增長118.4%，增長原因：一般公共服務(wù)支出增加292.22萬元，主要原因為部門工作職能調(diào)整后，項目支出增加。社會保障和就業(yè)支出減少23.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少4.71萬元，住房保障支出減少3.2萬元。

四、其他重要事項情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。青陽縣委宣傳部2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算440.90萬元，事業(yè)單位池州日報·青陽新聞采編室運行費34.02萬元，合計474.92萬元。主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、文廣大樓物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

2、國有資產(chǎn)占有使用情況。青陽縣委宣傳部現(xiàn)有編制車輛3輛，其中第一輛車為桑塔納，于1994年購入，2003年變賣后用來購買第二輛尼桑藍(lán)鳥，使用至2014年6月后將該車劃撥給殘聯(lián)使用，后購入廣汽豐田（40013號車）。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。本單位2019年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車經(jīng)費。

4、績效目標(biāo)設(shè)置情況

縣委宣傳部2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

五、名詞解釋

1、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。