| 索引號(hào)： | 11341823MB1655578J/201909-00007 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年部門決算情況 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-30 | |
| 廢止日期： |
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年部門決算情況
第一部分 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局概況
一、 部門職能
根據(jù)青辦秘〔2019〕41號(hào)文件，此處省略。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算（非獨(dú)立核算），與預(yù)算比較，減少1戶，預(yù)算中含青陽(yáng)縣軍人接待站，因軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，預(yù)算批復(fù)后實(shí)際未撥付資金。
納入青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局本級(jí) |
|
2 |
青陽(yáng)縣烈士陵園管理所 |
|
3 |
青陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心 |
第二部分 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 金額單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
718.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
七、其他收入 |
59.26 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
607.70 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.12 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.33 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
777.26 |
本年支出合計(jì) |
640.15 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
137.11 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
777.26 |
總計(jì) |
777.26 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表部門： 金額單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||
|
|
合計(jì) |
777.26 |
718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.26 |
|||||||||||||
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
707.94 |
648.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.26 |
||||||||||||
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20808 |
撫恤 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20809 |
退役安置 |
89.09 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.15 |
||||||||||||
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
||||||||||||
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.60 |
||||||||||||
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
50.49 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
||||||||||||
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
141.91 |
122.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.11 |
||||||||||||
|
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
86.98 |
86.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||||||||||||
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
54.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
||||||||||||
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
388.27 |
388.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
388.27 |
388.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
65.99 |
65.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
64.20 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
64.20 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表 公開03表 部門： 金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||
|
合計(jì) |
640.15 |
221.12 |
419.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
607.70 |
216.00 |
391.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
50.46 |
48.94 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
50.46 |
48.94 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
90.13 |
86.98 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
86.98 |
86.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
387.93 |
0.90 |
387.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
387.93 |
0.90 |
387.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.12 |
1.79 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.79 |
1.79 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表部門： 金額單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
718.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
606.07 |
0.00 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.12 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.33 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
718.00 |
本年支出合計(jì) |
638.52 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
79.48 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
總計(jì) |
|
總計(jì) |
718.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開05表部門： 金額單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
718.00 |
230.50 |
487.50 |
638.52 |
221.00 |
417.52 |
79.49 |
9.49 |
70.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648.68 |
225.38 |
423.30 |
606.07 |
215.89 |
390.18 |
42.61 |
9.49 |
33.12 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.80 |
86.87 |
35.93 |
90.02 |
86.87 |
3.15 |
32.79 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
|||
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.87 |
86.87 |
0.00 |
86.87 |
86.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
35.93 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
32.79 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
388.27 |
0.90 |
387.37 |
387.93 |
0.90 |
387.03 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
388.27 |
0.90 |
387.37 |
387.93 |
0.90 |
387.03 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.99 |
1.79 |
64.20 |
29.12 |
1.79 |
27.33 |
36.87 |
0.00 |
36.87 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.20 |
0.00 |
64.20 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
36.87 |
0.00 |
36.87 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.20 |
0.00 |
64.20 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
36.87 |
0.00 |
36.87 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表部門： 金額單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
65.35 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
69.81 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
29.04 |
30201 |
辦公費(fèi) |
11.03 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
9.87 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.93 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
2.14 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.99 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.16 |
30206 |
電費(fèi) |
0.78 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.50 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.79 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.40 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.89 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.33 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
25.33 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.63 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
85.84 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.27 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.78 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.79 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
73.10 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
11.60 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.39 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.09 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.01 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.13 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.61 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.42 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
151.19 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
69.81 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表部門： 金額單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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說(shuō)明：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支，此表為空表。
第三部分 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)777.26萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)777.26萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加777.26萬(wàn)元、777.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：我單位為2019年度新成立單位，無(wú)2018年度決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)777.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入718萬(wàn)元，占92.38%；其他收入59.26萬(wàn)元，占7.62%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)640.15萬(wàn)元，其中：基本支出221.12萬(wàn)元，占34.54%；項(xiàng)目支出419.03萬(wàn)元，占65.46%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)718萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)718萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加718萬(wàn)元、718萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：我單位為2019年度新成立單位，無(wú)2018年度決算數(shù)據(jù)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入718萬(wàn)元，占本年收入的92.38%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加718萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因我單位為2019年度新成立單位，無(wú)2018年度決算數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638.52萬(wàn)元，占本年支出的99.75%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加638.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因我單位為2019年度新成立單位，無(wú)2018年度決算數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出606.07萬(wàn)元，占94.92%；衛(wèi)生健康（類）支出29.12萬(wàn)元，占4.56%，住房保障（類）支出3.33萬(wàn)元，占0.52%.
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為126.23萬(wàn)元，支出決算為638.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的505.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入年初部門預(yù)算，由縣財(cái)政做財(cái)政大預(yù)算；二是局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預(yù)算中包含軍人接待站，但實(shí)際未下達(dá)資金。其中:基本支出221萬(wàn)元，占34.61%；項(xiàng)目支出417.52萬(wàn)元，占65.39%。具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政事務(wù)管理（款）其他民政管理事務(wù)支出10萬(wàn)元。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政大預(yù)算，未納入部門預(yù)算。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.16萬(wàn)元。年初預(yù)算7.84萬(wàn)元，支出決算為5.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預(yù)算中包含軍人接待站，但實(shí)際未下達(dá)資金。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤支出63.95萬(wàn)元。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為63.95萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是傷殘撫恤經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政對(duì)口科室大預(yù)算，未納入部門預(yù)算。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出48.94萬(wàn)元。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為48.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是辦公大樓修繕等費(fèi)用為另行報(bào)告后批復(fù)的追加資金，未納入部門年初預(yù)算。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.06萬(wàn)元。年初預(yù)算0.3萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預(yù)算中包含軍人接待站，但實(shí)際未下達(dá)資金
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務(wù)管理（款）行政運(yùn)行86.87萬(wàn)元。年初預(yù)算100.51萬(wàn)元，支出決算為86.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預(yù)算中包含軍人接待站，但實(shí)際未下達(dá)資金
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務(wù)管理（款）擁軍優(yōu)屬3.15萬(wàn)元。年初預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尚未支付完畢。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出387.93萬(wàn)元。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為387.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政大預(yù)算，未納入部門預(yù)算。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出1.79萬(wàn)元。年初預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.79萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預(yù)算中包含軍人接待站，但實(shí)際未下達(dá)資金。
10．衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助27.33萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為27.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政大預(yù)算，未納入部門預(yù)算。
11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金3.33萬(wàn)元。年初預(yù)算4.75萬(wàn)元，支出決算為3.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預(yù)算中包含軍人接待站，但實(shí)際未下達(dá)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出221萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)151.19萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)69.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年無(wú)政府性基金預(yù)算相關(guān)情況。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度，青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.81萬(wàn)元，比2018年增加69.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為2019年新成立單位，無(wú)2018年決算數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年度，青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額30.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出23.93萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局無(wú)車輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本部門共組織對(duì)“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療費(fèi)”、“革命老區(qū)農(nóng)村綜合保障體系建設(shè)資金”、“優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效自評(píng)，涉及資金1700.16萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看：通過發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金，對(duì)優(yōu)撫對(duì)象參保繳費(fèi)住院和門診費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)助，有效幫助解決優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療難問題；通過專項(xiàng)救助、關(guān)愛幫扶、走訪慰問等形式幫扶解困，為優(yōu)撫對(duì)象解決三難問題；通過發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金，使優(yōu)撫對(duì)象等人員的基本生活得到有效保障。
上級(jí)部門組織對(duì)“省級(jí)優(yōu)撫安置經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的組織方式為委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施，資金使用到位，基本達(dá)到了預(yù)期效果，取得了良好的社會(huì)效益。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
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合 計(jì) |
12 |
9.79 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
12 |
9.79 |
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為9.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級(jí)和局屬事業(yè)單位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.79萬(wàn)元，占100%；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年度預(yù)算相比無(wú)變動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出9.79萬(wàn)元，與2019年度預(yù)算相比，減少2.21萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）18.4%，下降的原因是經(jīng)費(fèi)使用貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《青陽(yáng)縣直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行同城不招待，異地憑接待函方可接待。2019年青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共146批次（無(wú)外事接待），1592人次（無(wú)外事接待）。主要是用于接待上級(jí)、外縣區(qū)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年度預(yù)算相比無(wú)變動(dòng)。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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