目  錄

 

第一部分 青陽(yáng)縣委編辦概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 青陽(yáng)縣委編辦2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽(yáng)縣委編辦2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

青陽(yáng)縣委編辦2020年部門(mén)決算情況

 

第一部分 青陽(yáng)縣委編辦概況

一、部門(mén)職能

本部門(mén)機(jī)構(gòu)為行政機(jī)關(guān)，共有7名在崗人員。根據(jù)編委文件，我辦主要職責(zé)有：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定，擬定我縣機(jī)構(gòu)及編制改革方案，管理辦法。

2、審核縣委、縣政府各部門(mén)主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案，審核各機(jī)關(guān)單位的職責(zé)分工；審核全縣副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

3、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)各機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

5、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開(kāi)展全縣事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)全縣事業(yè)單位登記管理工作。

6、負(fù)責(zé)全縣行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門(mén)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見(jiàn)。

7、建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性單位網(wǎng)上名稱工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。

9、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青陽(yáng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年度部門(mén)預(yù)算為本部門(mén)行政機(jī)構(gòu)，納入部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共青陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室	行政單位

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)政府的部署要求及工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，維護(hù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)名制管理業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理系統(tǒng)；繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)編制登記，事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷(xiāo)登記、年度報(bào)告等相關(guān)工作；動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單和中介清單；全面開(kāi)展經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)管理體制改革和事業(yè)單位分類(lèi)改革，為全縣發(fā)展提供重要保障。

第二部分  青陽(yáng)縣委編辦2020年部門(mén)決算表

				公開(kāi)01表
部門(mén)：縣委編辦				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		141.82	一、一般公共服務(wù)支出		125.04
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、上級(jí)補(bǔ)助收入		0.00	三、國(guó)防支出		0.00
四、事業(yè)收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、經(jīng)營(yíng)收入		0.00	五、教育支出		0.00
六、附屬單位上繳收入		0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
七、其他收入		0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		6.72
			九、衛(wèi)生健康支出		2.68
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
			十二、農(nóng)林水支出		0.00
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		7.39
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		0.00
			二十二、其他支出		0.00
			二十三、債務(wù)還本支出		0.00
			二十四、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)		141.82	本年支出合計(jì)		141.82
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		0.00	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
總計(jì)		141.82	總計(jì)		141.82

 

 

收入支出決算總表

 

 

收入決算表

                                             

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

支出決算表

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                          

 

注：縣委編辦沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 青陽(yáng)縣委編辦2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)141.82萬(wàn)元、支出總計(jì)141.82萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加5.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明。

2020年度收入合計(jì)141.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入141.82萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)141.82萬(wàn)元，其中：基本支出141.82萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)141.82萬(wàn)元，支出總計(jì)141.82萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.82萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加5.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.82萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。主要原因增加了一般公共服務(wù)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出125.04萬(wàn)元，占88.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.72萬(wàn)元，占4.7%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2.68萬(wàn)元，占1.9%；住房保障（類(lèi)）支出7.39萬(wàn)元，占5.2%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為106.93萬(wàn)元，支出決算為141.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。其中:基本支出141.82萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為92.90萬(wàn)元，支出決算為125.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加（包含有撫恤金支出）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.87萬(wàn)元，支出決算為6.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是期末在職人員數(shù)減少和社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.52萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。

4.住房保障（類(lèi)）支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.64萬(wàn)元，支出決算為7.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金繳納基數(shù)提高。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出141.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)119.76萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)22.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年縣委編辦沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，青陽(yáng)縣委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.06萬(wàn)元，比2019年減少2.26萬(wàn)元，降低9.3%，主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年度，青陽(yáng)縣委編辦政府采購(gòu)支出總額0.8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0.8 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，青陽(yáng)縣委編辦共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，縣委編辦對(duì)2020年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本單位較好完成了各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度等方面取得了良好的執(zhí)行效果。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。