目  錄

第一部分 縣直工委概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 縣直工委2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 縣直工委2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

縣直工委2020年度部門(mén)決算情況

第一部分 縣直工委概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，縣直工委2020年度部門(mén)決算為單位本級(jí)決算，與預(yù)算比持平。

第二部分 縣直工委2020年度部門(mén)決算表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 縣直工委2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)156.80萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)156.80萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加4.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%，主要原因：人員工資增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)156.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入156.8萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)156.8萬(wàn)元，其中：基本支出156.8萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)156.8萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)156.8萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%，主要原因：人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.8萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%。主要原因：人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出134.86萬(wàn)元，占86.01%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.57萬(wàn)元，占5.47%；住房保障（類(lèi)）支出9.73萬(wàn)元，占6.21%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3.64萬(wàn)元，占2.32%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為76.89萬(wàn)元，支出決算為156.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的203.93%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因:一是退休人員績(jī)效獎(jiǎng)金；二是人員調(diào)資。其中:基本支出156.8萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76.89萬(wàn)元，支出決算為134.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.33萬(wàn)元，支出決算為8.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資。

3衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.97萬(wàn)元，支出決算為3.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資。

4.住房保障（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.57萬(wàn)元，支出決算為9.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出156.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)115.04萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)27.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，縣直工委無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

縣直工委沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，縣直工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.86萬(wàn)元，比2019年增加11.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%，主要原因是人員調(diào)資。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年度，縣直工委政府采購(gòu)支出總額2.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，縣直工委共有車(chē)輛0輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
   （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2020年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共5個(gè)項(xiàng)目，涉及資金24萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2、單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

縣直工委在2020年度部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是認(rèn)真展開(kāi)了機(jī)關(guān)黨建相關(guān)工作；二是開(kāi)展了機(jī)關(guān)黨員教育管理；三是完成了縣直機(jī)關(guān)綜合績(jī)效考核工作；四是開(kāi)展了紀(jì)檢相關(guān)工作；五是組織機(jī)關(guān)民兵參加訓(xùn)練。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：預(yù)算績(jī)效職責(zé)安排不清，業(yè)務(wù)科室間需要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。下一步改進(jìn)措施：明確主體責(zé)任，按照誰(shuí)支出誰(shuí)負(fù)責(zé)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。