| 索引號： | 11341823MB18157380/202109-00001 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣投資促進(jìn)局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 2020年青陽縣投資促進(jìn)局本部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-09-21 | |
| 廢止日期： |
附件1：部門決算公開
青陽縣投資促進(jìn)局2020年度部門決算
2021年9月
目 錄
第一部分 青陽縣投資促進(jìn)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣投資促進(jìn)局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣投資促進(jìn)局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
青陽縣投資促進(jìn)局2020年度部門決算情況
第一部分 青陽縣投資促進(jìn)局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)青編[2007]24號“關(guān)于印發(fā)《青陽縣投資促進(jìn)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”文件規(guī)定，主要職責(zé)是：招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣對外開放的方針、政策，研究國家宏觀政策導(dǎo)向，研究提出促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策建議，制定招商引資各項(xiàng)政策，促進(jìn)全縣開放型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
（二）負(fù)責(zé)對全縣招商引資工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直有關(guān)部門招商引資工作。
（三）組織或參加省、市統(tǒng)一組織的招商活動，承辦縣本級招商引資活動，配合宣傳部門做好宣傳推介工作。
（四）圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源，牽頭編制年度招商項(xiàng)目目錄。組織、參加重要招商引資項(xiàng)目洽談，做好重大招商引資項(xiàng)目跟蹤服務(wù)工作。
（五）依據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣招商引資年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解、督促、考核工作。牽頭組織對外來投資項(xiàng)目引薦人獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資統(tǒng)計(jì)協(xié)調(diào)工作。建立健全全縣招商網(wǎng)絡(luò)，搭建招商信息平臺，定期發(fā)布招商引資政策、項(xiàng)目和工作信息。
（七）組織并協(xié)調(diào)開展小分隊(duì)招商、駐點(diǎn)招商、以商引商、專題招商、代理招商等招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門招商活動，籌備招商引資工作例會。
（八）負(fù)責(zé)外來投資者咨詢，承辦客商團(tuán)隊(duì)考察接待工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外來投資項(xiàng)目盡快落地、投產(chǎn)等工作，跟蹤做好外來投資企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題，做好安商工作。配合縣直有關(guān)部門，處理外來投資者的投訴，保障外來投資者的合法權(quán)益。
（九）承辦縣委、縣政府、縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級和1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位（招商服務(wù)中心）組成，部門人員為14人。下設(shè)辦公室、考核督查科、招商策劃科、外商服務(wù)科。青陽縣招商服務(wù)中心為縣投資促進(jìn)局下屬事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名，經(jīng)費(fèi)形式全額撥款。主要承辦招商引資相關(guān)服務(wù)工作。
從決算單位構(gòu)成看，青陽縣投資促進(jìn)局 2020年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無增加（減少）情況。
第二部分 青陽縣投資促進(jìn)局2020年度部門決算
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
||
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
||
|
欄 次 |
1 |
|
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
523.93 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
502.85 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
10.12 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.990 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.98 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合計(jì) |
523.93 |
本年支出合計(jì) |
523.93 |
||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
0.00 |
||
|
總計(jì) |
523.93 |
總計(jì) |
523.93 |
||
收入決算表 公開02表
|
部門：投資促進(jìn)局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營
收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他
收入 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育
收費(fèi) |
||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
92.04 |
92.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引資 |
375.48 |
375.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
92.04 |
92.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引資 |
375.48 |
375.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
部門：投資促進(jìn)局
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
523.93 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合計(jì) |
523.93 |
本年支出合計(jì) |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
523.93 |
總計(jì) |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開05表
|
部門： 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
92.04 |
92.04 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引資 |
375.48 |
375.48 |
0.00 |
||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開06表 |
||||||||
|
部門：投資促進(jìn)局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
139.08 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
384.85 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
25.88 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.2 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
52.59 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
0.19 |
310 |
資本性支出 |
0 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.97 |
30206 |
電費(fèi) |
1.05 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30207 |
郵電費(fèi) |
20.7 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.15 |
30211 |
差旅費(fèi) |
281.75 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
|
30113 |
住房公積金 |
6.98 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.99 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
30215 |
會議費(fèi) |
26.5 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.42 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
27.01 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
4.17 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0 |
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.22 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.2 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
139.08 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
384.85 |
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開07表
|
部門：投資促進(jìn)局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
備注：投資促進(jìn)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||||||
|
部門： 投資促進(jìn)局 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
備注：投資促進(jìn)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 青陽縣投資促進(jìn)局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)523.93萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)523.93萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加131.85萬元，增長25.16%，主要原因是因?yàn)檎猩桃Y活動次數(shù)增加，大型招商活動費(fèi)用增加，經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：一是行政運(yùn)行減少212.94萬元；二是商貿(mào)實(shí)務(wù)增加154.33萬元；三是招商引資增加348.83萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)523.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入523.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)523.93萬元，其中：基本支出523.93萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)523.93萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)523.93萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加131.85萬元，增長25.16%，主要原因是因?yàn)檎猩桃Y活動次數(shù)增加，大型招商活動費(fèi)用增加，其中：1.行政運(yùn)行減少212.94萬元；2.商貿(mào)實(shí)務(wù)增加154.33萬元；3.招商引資增加348.83萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出523.93萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加131.85萬元，增長25.16%。主要原因為招商引資活動次數(shù)增加，大型招商活動費(fèi)用增加，其中：1.行政運(yùn)行減少212.94萬元；2.商貿(mào)實(shí)務(wù)增加154.33萬元；3.招商引資增加348.83萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出523.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出502.85萬元，占95.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.12萬元，占1.93%；衛(wèi)生健康（類）支出3.99萬元，占0.76%；住房保障（類）支出6.98萬元，占1.33%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為519.84萬元，支出決算為523.93萬元，完成年初預(yù)算的100.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:招商引資大型活動增加。其中:基本支出523.93萬元，占100%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為497.29萬元，支出決算為502.85萬元，完成年初預(yù)算的100.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是商貿(mào)事務(wù)增加5.56萬元，招商引資活動增多。
2.社會保障和就業(yè)（類）。年初預(yù)算為10.72萬元，支出決算為10.12萬元，完成年初預(yù)算的94.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)減少0.6萬元人員增資,調(diào)整了納數(shù)基數(shù)。
3.衛(wèi)生健康（類）。年初預(yù)算為4.16萬元，支出決算為3.99萬元，完成年初預(yù)算的95.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康（類）減少0.17萬元，人員增資,調(diào)整了納數(shù)基數(shù)。
4.住房保障（類）。年初預(yù)算為7.68萬元，支出決算為6.98萬元，完成年初預(yù)算的90.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障（類）減少0.7萬元，人員增資,調(diào)整了納數(shù)基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出523.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)139.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)384.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度投資促進(jìn)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2020年度投資促進(jìn)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，青陽縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出384.85萬元，比2019年增加180.12萬元，增長46.8%，主要原因是工資調(diào)資、配套社?；鶖?shù)增加。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，青陽縣投資促進(jìn)局政府采購支出總額6.02萬元，其中：辦公用品支出6.02萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，青陽縣投資促進(jìn)局共有車輛0輛。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金375.48萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的91.58%。從評價(jià)情況看，2020年青陽縣投資促進(jìn)局本級能夠加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，自評項(xiàng)目績效目標(biāo)總體明確，年度各項(xiàng)目 建設(shè)任務(wù)完成預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益顯著，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)影響，正在顯現(xiàn)，服務(wù)對象滿意度高，年度績效目標(biāo)總體完成情況較好。
組織對 “黨建工作經(jīng)費(fèi)”“縣直專業(yè)招商組經(jīng)費(fèi)”“ 招商大型活動經(jīng)費(fèi)”“招商引資全程代辦中心費(fèi)用”“ 招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“ 駐外招商工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)” 等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金375.48萬元。以上項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)（或“由我部門自行組織”）開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看：2020 年青陽縣投資促進(jìn)局本級財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行較為規(guī)范，評價(jià)項(xiàng)目績效目標(biāo)總體明確，決策依據(jù)充分，資金分 配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，年度各項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成預(yù)期目 標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益顯著，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)影響正在顯現(xiàn)，服務(wù)對象滿意度高，年度績效目標(biāo)總體完成情況 較好。組織對 2020 年度部門整體支出開展績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，
青陽縣投資促進(jìn)局本級全面完成部門整體目標(biāo)中的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益顯著，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)影響正在顯現(xiàn)，服務(wù)對象滿意度高，年度績效目標(biāo) 總體完成情況較好。
部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1.新引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)：1-12月份，全縣新引進(jìn)項(xiàng)目128個(gè)，完成全年目標(biāo)的102.4%。
2.新引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目數(shù)：1-12月份，全縣新引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目45個(gè)，完成全年目標(biāo)的107.1%；15億元以上的省外投資項(xiàng)目6個(gè)，分別為：總投資15.6億元的液壓挖掘機(jī)及礦用工程車生產(chǎn)項(xiàng)目、總投資15.36億元的高端裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、總投資16億元的泫氏節(jié)能環(huán)保高爐建設(shè)項(xiàng)目、總投資15.7億元的電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、總投資15.5億元的納米環(huán)保材料及延伸產(chǎn)品項(xiàng)目以及總投資15.31億元的夢幻九華旅游度假區(qū)項(xiàng)目。
3.省外億元以上項(xiàng)目到位資金：1-12月份，全縣完成省外項(xiàng)目到位資金116億元，完成全年目標(biāo)的102.7%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是加強(qiáng)與企業(yè)溝通協(xié)作；二是。下一步改進(jìn)措施：一是做好全程代辦服務(wù)；二是加強(qiáng)與企業(yè)和鄉(xiāng)長開發(fā)區(qū)的溝通協(xié)作。
公開上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。
3. 部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
2020年度部門整體支出績效目標(biāo)
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項(xiàng)目名稱 |
商貿(mào)事務(wù) |
法定代表人 |
趙 冰 |
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單位全稱 |
青陽縣投資促進(jìn)局 |
單位類別 |
行政 |
統(tǒng)一社會信用代碼 |
11341823MB18157380 |
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財(cái)政預(yù)算編碼 |
341723308 |
在職實(shí)有人數(shù) |
14 |
單位聯(lián)系人 |
阮康 |
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通訊地址 |
行政政務(wù)中心4樓 |
聯(lián)系電話 |
5021397 |
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資金情況（萬元） |
類別 |
年初預(yù)計(jì)數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
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年度資金總額 |
375.48 |
375.48 |
100% |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
375.48 |
375.48 |
100% |
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年度總體目標(biāo) |
1.新引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)：1-12月份，全縣新引進(jìn)項(xiàng)目128個(gè)，完成全年目標(biāo)的102.4%。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
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產(chǎn)出目標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年資金支出進(jìn)度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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項(xiàng)目完工及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
資金撥付具體時(shí)效性 |
是/否按合同約定及時(shí)撥付 |
是 |
10 |
10 |
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成本指標(biāo) |
商貿(mào)事務(wù) |
375.48 |
375.48 |
10 |
10 |
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依規(guī)執(zhí)行項(xiàng)目采購招標(biāo)制度 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的積極作用 |
明顯/一般/不明顯 |
明顯 |
10 |
10 |
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社會效益指標(biāo) |
對招商引資的發(fā)展 |
較高/一般/不明顯 |
較高 |
10 |
10 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
主管部門對實(shí)施項(xiàng)目滿意率 |
0-100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
主管部門對資金撥付滿意率 |
0-100% |
100% |
10 |
10 |
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總 分 |
100 |
100 |
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一、項(xiàng)目概況
為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，根據(jù)全縣招商產(chǎn)業(yè)樹全景圖，策劃、儲備一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目庫。嚴(yán)格落實(shí)縣開展產(chǎn)業(yè)大招商攻堅(jiān)突破年活動實(shí)施方案，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部信息資源優(yōu)勢和模范帶頭作用，鞏固高層招商、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭招商，全年繼續(xù)實(shí)行縣領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，產(chǎn)業(yè)大招商專項(xiàng)行動小組牽頭開展的招商活動。加快構(gòu)建工業(yè)園區(qū)“一區(qū)三園”工業(yè)發(fā)展新格局。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
招商引資專項(xiàng)資金（商貿(mào)事務(wù)）預(yù)算資金375.48萬，批復(fù)375.48萬元，實(shí)際到位375.48萬元，到位率100%以上。
（二）產(chǎn)業(yè)大招商項(xiàng)目情況
1.新引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)：1-12月份，全縣新引進(jìn)項(xiàng)目128個(gè)，完成全年目標(biāo)的102.4%。
2.新引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目數(shù)：1-12月份，全縣新引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目45個(gè)，完成全年目標(biāo)的107.1%；15億元以上的省外投資項(xiàng)目6個(gè)，分別為：總投資15.6億元的液壓挖掘機(jī)及礦用工程車生產(chǎn)項(xiàng)目、總投資15.36億元的高端裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、總投資16億元的泫氏節(jié)能環(huán)保高爐建設(shè)項(xiàng)目、總投資15.7億元的電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、總投資15.5億元的納米環(huán)保材料及延伸產(chǎn)品項(xiàng)目以及總投資15.31億元的夢幻九華旅游度假區(qū)項(xiàng)目。
3.省外億元以上項(xiàng)目到位資金：1-12月份，全縣完成省外項(xiàng)目到位資金116億元，完成全年目標(biāo)的102.7%。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
商貿(mào)事務(wù)工作任務(wù)預(yù)算項(xiàng)目資金為375.48萬元，計(jì)劃資金為375.48萬元，實(shí)際375.48萬元。計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)達(dá)到76.27%，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃達(dá)到100%。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃及到位。根據(jù)當(dāng)年縣財(cái)政預(yù)算安排，招商引資預(yù)算資金375.48萬，批復(fù)375.48萬元，實(shí)際到位375.48萬元，到位率100%。
2、資金使用。
截止2020年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出375.48萬元用于開展招商引資工作。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我局建立了資金管理、費(fèi)用支出等財(cái)務(wù)管理制度，會計(jì)核算較為規(guī)范，符合《行政單位會計(jì)制度》的相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目資金管理都是?？顚Ｓ?，無虛列支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支、無超預(yù)算等情況。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
該項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置健全、分工明確，建立了較為完善的內(nèi)部控制管理制度和專項(xiàng)資金管理實(shí)施辦法。
三、目標(biāo)完成情況
（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況。
為保證全區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成良好，財(cái)政全力保障，應(yīng)到位資金375.48萬元，實(shí)際到位資金375.48萬元，實(shí)際支出375.48萬元，實(shí)際投資完成額和任務(wù)量達(dá)到100%。
（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況。
該項(xiàng)目目標(biāo)質(zhì)量375.48萬元，實(shí)際完成375.48萬元，目標(biāo)質(zhì)量完成情況達(dá)到100%。
（三）目標(biāo)進(jìn)度完成情況。
預(yù)定2020年年底完成計(jì)劃，實(shí)際在2020年12月底完成進(jìn)度達(dá)到100%。
四、項(xiàng)目效益情況
我局按照年度工作要求的安排，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度充分合理使用該專項(xiàng)資金，真正做到數(shù)出有據(jù)、數(shù)出有理，確保資金發(fā)揮最佳效益。
五、問題及整改
一是預(yù)算績效管理法制尚未建立健全，機(jī)構(gòu)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)需要進(jìn)一步推進(jìn)；二是招商引資等工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。
下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化績效理念。通過各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳力度，不斷提高單位的績效意識，使社會公眾也來了解支持績效管理工作。
二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理法制建設(shè)。制定統(tǒng)一的預(yù)算績效管理相關(guān)制度辦法，指導(dǎo)和推動績效管理工作。
三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一是加大預(yù)算績效管理基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作統(tǒng)一培訓(xùn)力度。二是進(jìn)一步加強(qiáng)理論研究，對績效評價(jià)的范圍、方法等進(jìn)行探索，形成理論和實(shí)踐互為促進(jìn)的良好局面。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
青陽縣投資促進(jìn)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
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合 計(jì) |
30.00 |
27.01 |
|
因公出國（境）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
30.00 |
27.01 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
青陽縣投資促進(jìn)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為27.01萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行（[2014]2066號）等相關(guān)規(guī)定。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
青陽縣投資促進(jìn)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算27.01萬元，占90%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少0萬元，下降0%，下降的原因是沒有進(jìn)出境外。2020年青陽縣投資促進(jìn)局因公出國（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國（境）0人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)縣外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出27.01萬元,2020 年青陽縣投資促進(jìn)局本級國內(nèi)公務(wù)接待共334批次（其中外事接待 0 批次），3001 人次（其中外事接待 0 人次）。 主要是用于商貿(mào)事務(wù)招商引資工作等方面的接待等； 與2020年度預(yù)算相比，減少2.991萬元，下降9.96%，下降下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行（[2014]2066號）等相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元，下降0%，下降的原因是外出招商活動平臺調(diào)用車輛多。截至2020年12月31日，青陽縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
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