第一部分中共青陽縣委黨校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分中共青陽縣委黨校2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分中共青陽縣委黨校2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分中共青陽縣委黨校概況

一、部門職能

1、培訓(xùn)副科級(jí)以下黨員干部及青年后備干部。

  2、根據(jù)中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

  3、組織教研人員深入開展調(diào)查研究，發(fā)揮好科研咨政職能。

  4、組織對(duì)黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。

  5、拓寬培訓(xùn)渠道，組織開展對(duì)外培訓(xùn)工作。

6、承辦縣委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青陽縣委黨校2020年度部門決算只包括本級(jí)決算，與預(yù)算比較，無變化。納入2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。

第二部分中共青陽縣委黨校2020年部門決算表

見附件表格

第三部分中共青陽縣委黨校2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)457.4萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)457.4萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加96.7萬元，增加了26.81%，主要原因：報(bào)告廳改造。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)457.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入457.4萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)457.4萬元，其中：基本支出457.4萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)457.4萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)457.4萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加96.7萬元，增加了26.81%，主要原因：報(bào)告廳改造。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入457.4萬元，占本年收入的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加96.7萬元，增加了26.81%，主要原因：報(bào)告廳改造。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出457.4萬元，占本年支出100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加96.7萬元，增加了26.81%，主要原因：報(bào)告廳改造。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出457.4萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出411.5萬元，占89.96%；其中：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出304.60萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.43萬元，占4.47%；其中：行政事業(yè)單位離退休18.6萬元，撫恤1.41萬元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.43萬元。

住房保障（類）支出18.06萬元，占3.95%；其中：住房公積金18.06萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.41萬元，占1.62%；其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療7.41萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出457.4萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)229.47萬元，主要包括：基本工資58.00萬元、津貼補(bǔ)貼83.49萬元、獎(jiǎng)金23.64萬元、績效工資19.85萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)18.60萬元、其它社會(huì)保障費(fèi)0.43萬元、撫恤金18.67萬元、醫(yī)療費(fèi)7.41萬元、住房公積金18.06萬元、其它工資福利0萬元；公用經(jīng)費(fèi)146.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.46萬元、水費(fèi)0.53萬元、電費(fèi)16.49萬元、郵電費(fèi)5.87萬元、差旅費(fèi)1.38萬元、維修（護(hù)）費(fèi)35.45萬元、會(huì)議費(fèi)2.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)67.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元、勞務(wù)費(fèi)4.69萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.14萬元、其他商品服務(wù)支出3.36萬元等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我校沒有國有資產(chǎn)經(jīng)營收入，也沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，黨校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)320.55萬元，比2019年增加15.95萬元，上升5.24%，主要原因：因疫情等因素和增資運(yùn)行成本上升。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，青陽縣委黨校政府采購支出總額62.56萬元，用于報(bào)告廳改造。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2020年12月31日，青陽縣委黨校共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，青陽縣委黨校2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。