第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1. 中共青陽(yáng)縣委黨校2021年收支預(yù)算總表

2. 中共青陽(yáng)縣委黨校2021年收入預(yù)算總表

3. 中共青陽(yáng)縣委黨校2021年支出預(yù)算總表

4.中共青陽(yáng)縣委黨校2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 中共青陽(yáng)縣委黨校2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 中共青陽(yáng)縣委黨校2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 中共青陽(yáng)縣委黨校2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

1、培訓(xùn)副科級(jí)以下黨員干部及青年后備干部。   

2、根據(jù)中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。   

3、組織教研人員深入開展調(diào)查研究，發(fā)揮好科研咨政職能。

4、組織對(duì)黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。   

5、拓寬培訓(xùn)渠道，組織開展對(duì)外培訓(xùn)工作。    

6、承辦縣委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共青陽(yáng)縣委黨校年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。

三、年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省市縣委、省市縣各級(jí)政府部署要求扎實(shí)做好干部培訓(xùn)及科研咨政工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

見附表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共青陽(yáng)縣委黨校2021年度可支配收入260.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入260.12萬(wàn)元元。支出預(yù)算260.12萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出160.62萬(wàn)元，用于機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出99.5萬(wàn)元，用于完成教學(xué)科研任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出224.41萬(wàn)元，占86.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.86萬(wàn)元，占6.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.27萬(wàn)元，占2.41%；住房保障支出11.58萬(wàn)元，占4.45%。

 二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共青陽(yáng)縣委黨校2021年一般公共預(yù)算撥款260.12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少24.11萬(wàn)元，減少8.48%，原因：退休2人，厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

2021年度預(yù)算收入為260.12萬(wàn)元。2021年部門支出預(yù)算總計(jì)260.12萬(wàn)元，其中基本支出160.62萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出99.5萬(wàn)元，用于完成教學(xué)、科研、黨建、報(bào)告廳維護(hù)等任務(wù)。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出224.41萬(wàn)元，占86.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.86萬(wàn)元，占6.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.27萬(wàn)元，占2.41%；住房保障支出11.58萬(wàn)元，占4.45%。

三、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

收支平衡，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年預(yù)算支出19.98萬(wàn)元，用于日常公用和運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

中共青陽(yáng)縣委黨校2021年采購(gòu)計(jì)劃：復(fù)印機(jī)1臺(tái)，碎紙機(jī)1臺(tái)，投影儀1臺(tái)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

中共青陽(yáng)縣委黨校各單位共有校舍2棟，無(wú)留用公車。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

中共青陽(yáng)縣委黨校2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。