| 索引號(hào)： | 113418230032912454/202109-00025 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣公安局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 2020部門決算編制情況說明 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-09-22 | |
| 廢止日期： |
青陽(yáng)縣公安局
2020年度部門決算
2021年9月
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣公安局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣公安局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽(yáng)縣公安局2020年度部門決算情況
第一部分 青陽(yáng)縣公安局部門概況
一、部門職責(zé)
青陽(yáng)縣公安局是青陽(yáng)縣人民政府主管全縣公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的職能部門及領(lǐng)導(dǎo)指揮機(jī)關(guān)，是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法的工作部門。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；組織部署全縣公安工作并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行情況。
（二）收集、掌握影響穩(wěn)定，危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況。分析形勢(shì)，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，為縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供信息和決策依據(jù)。
（三）負(fù)責(zé)全縣公安法制建設(shè)、案件審批、行政訴訟和行政復(fù)議工作，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督工作。
（四）組織指揮全縣公安偵查工作；懲治違法犯罪活動(dòng)；處置治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件；打擊、防范暴力恐怖活動(dòng)和邪教活動(dòng)；實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。
（五）組織指揮全縣公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理治安、戶政、居民身份證的有關(guān)事務(wù)；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
（六）維護(hù)交通秩序和交通安全，組織實(shí)施道路交通管理，處理交通事故；依法管理機(jī)動(dòng)車和駕駛員的管理工作。
（七）組織實(shí)施全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。
（八）警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施。
（九）依法管理國(guó)籍、出境入境和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。
（十）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作。
（十一）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十二）組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。
（十三）組織、實(shí)施全縣公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃全縣公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
（十四）分析全縣公安隊(duì)伍狀況，研究、制定和執(zhí)行公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度，監(jiān)督檢查落實(shí)情況；組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和宣傳工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部。
（十五）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作；對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督；按規(guī)定權(quán)限對(duì)干部實(shí)施監(jiān)督；查處違紀(jì)案件。
（十六）制定全縣公安裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織、管理和分配全縣裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)。
（十七）組織指揮縣武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。
（十八）承辦縣政府禁毒委員會(huì)日常工作。
（十九）承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣公安局2020年度部門決算包括局本級(jí)決算和交警大隊(duì)決算，納入青陽(yáng)縣公安局2020年度部門決算編制范圍的單位共23個(gè)，與預(yù)算編制范圍一致。詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
備注 |
|
1 |
青陽(yáng)縣公安局本級(jí)（含紀(jì)檢監(jiān)察室、警務(wù)保障室、政工室、信訪室） |
行政單位 |
|
|
2 |
青陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì) |
行政單位 |
|
|
3 |
青陽(yáng)縣公安局指揮中心 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
4 |
青陽(yáng)縣公安局刑偵大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
5 |
青陽(yáng)縣公安局治安大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
6 |
青陽(yáng)縣公安局國(guó)保大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
7 |
青陽(yáng)縣公安局森警大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
8 |
青陽(yáng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
9 |
青陽(yáng)縣公安局法制大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
10 |
青陽(yáng)縣公安局特警大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
11 |
青陽(yáng)縣公安局蓉城派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
12 |
青陽(yáng)縣公安局開發(fā)區(qū)派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
13 |
青陽(yáng)縣公安局楊田派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
14 |
青陽(yáng)縣公安局陵陽(yáng)派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
15 |
青陽(yáng)縣公安局朱備派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
16 |
青陽(yáng)縣公安局喬木派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
17 |
青陽(yáng)縣公安局酉華派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
18 |
青陽(yáng)縣公安局丁橋派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
19 |
青陽(yáng)縣公安局木鎮(zhèn)派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
20 |
青陽(yáng)縣公安局新河派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
21 |
青陽(yáng)縣公安局廟前派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
22 |
青陽(yáng)縣公安局杜村派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
23 |
青陽(yáng)縣公安局看守所（含拘留所） |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
第二部分 青陽(yáng)縣公安局2020年度部門決算表
|
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|
收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開01表 |
|
|
部門：安徽省池州市青陽(yáng)縣公安局 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
8,269.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
7,668.44 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
236.62 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
110.36 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
253.61 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
8,269.04 |
本年支出合計(jì) |
61 |
8,269.04 |
|
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
|
總計(jì) |
31 |
8,269.04 |
總計(jì) |
65 |
8,269.04 |
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||||
|
部門：安徽省池州市青陽(yáng)縣公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
合計(jì) |
8,269.04 |
8,269.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,668.44 |
7,668.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20402 |
公安 |
6,268.44 |
6,268.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
5,161.59 |
5,161.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2040221 |
特別業(yè)務(wù) |
272.93 |
272.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
733.93 |
733.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
236.62 |
236.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
229.56 |
229.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
229.56 |
229.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||||||||
|
部門：安徽省池州市青陽(yáng)縣公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合計(jì) |
8,269.04 |
6,001.98 |
2,267.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,668.44 |
5,401.39 |
2,267.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20402 |
公安 |
6,268.44 |
4,302.68 |
1,965.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
5,161.59 |
3,549.59 |
1,612.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2040221 |
特別業(yè)務(wù) |
272.93 |
272.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
733.93 |
380.17 |
353.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,400.00 |
1,098.70 |
301.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,400.00 |
1,098.70 |
301.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
236.62 |
236.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
229.56 |
229.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
229.56 |
229.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：安徽省池州市青陽(yáng)縣公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
8,269.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
7,668.44 |
7,668.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
236.62 |
236.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
8,269.04 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
56 |
8,269.04 |
8,269.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
總計(jì) |
29 |
8,269.04 |
總計(jì) |
58 |
8,269.04 |
8,269.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：安徽省池州市青陽(yáng)縣公安局 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
8,269.04 |
6,001.98 |
2,267.05 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,668.44 |
5,401.39 |
2,267.05 |
|||
|
20402 |
公安 |
6,268.44 |
4,302.68 |
1,965.76 |
|||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
5,161.59 |
3,549.59 |
1,612.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||
|
2040221 |
特別業(yè)務(wù) |
272.93 |
272.93 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
733.93 |
380.17 |
353.76 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,400.00 |
1,098.70 |
301.30 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,400.00 |
1,098.70 |
301.30 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
236.62 |
236.62 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
229.56 |
229.56 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
229.56 |
229.56 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
253.61 |
253.61 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：安徽省池州市青陽(yáng)縣公安局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
4,337.48 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,498.34 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
743.24 |
30201 |
辦公費(fèi) |
90.61 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
967.67 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.04 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
75.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.10 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
103.43 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
10.02 |
310 |
資本性支出 |
114.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
229.56 |
30206 |
電費(fèi) |
88.29 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
91.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
46.77 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
14.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
124.45 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
22.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
363.98 |
30211 |
差旅費(fèi) |
14.65 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
468.61 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
100.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
20.91 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
512.33 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,149.63 |
30214 |
租賃費(fèi) |
56.34 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
52.16 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.09 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
12.59 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
21.06 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
28.88 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
31.10 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
4.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
92.45 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
94.49 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
104.99 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
56.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
52.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
204.70 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
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|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
4,389.64 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,612.34 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：安徽省池州市青陽(yáng)縣公安局 |
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||||||||||||
|
說明：?jiǎn)挝粵]有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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|
部門：安徽省池州市青陽(yáng)縣公安局 |
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||
|
說明：?jiǎn)挝粵]有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 青陽(yáng)縣公安局2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)8269.04萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。支出總計(jì)8269.04萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少340.56萬(wàn)元，減少3.96%，主要原因是年度代收代付武警中隊(duì)項(xiàng)目減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)8269.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8269.04萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)8269.04萬(wàn)元，其中：基本支出6001.98萬(wàn)元，占72.58%；項(xiàng)目支出2267.06萬(wàn)元，占27.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8269.04萬(wàn)元，支出總計(jì)8269.04萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少340.56萬(wàn)元，減少3.96%，主要原因是年度代收代付武警中隊(duì)項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8269.04萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少340.56萬(wàn)元，減少3.96%。主要原因是年度代收代付武警中隊(duì)項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8269.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出7668.45萬(wàn)元，占92.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出236.62萬(wàn)元，占2.86%；衛(wèi)生健康支出110.36萬(wàn)元，占1.33%；住房保障支出253.61萬(wàn)元，占3.07%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8563.69萬(wàn)元，支出決算為8269.04萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的96.56%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。主要原因是年度代收代付武警中隊(duì)項(xiàng)目減少。
其中基本支出6001.98萬(wàn)元，占72.58%；項(xiàng)目支出2267.06萬(wàn)元，占27.42%。
具體情況如下：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3798.06萬(wàn)元，支出決算5161.59萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的135.90%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是森林公安局轉(zhuǎn)隸致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
2. 公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2762.24萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。因預(yù)算科目名稱和決算科目名稱不完全匹配，系統(tǒng)原因無法比較分析。
3.公共安全支出（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為272.52萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。因預(yù)算科目名稱和決算科目名稱不完全匹配，系統(tǒng)原因無法比較分析。
4.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算100萬(wàn)元。因預(yù)算科目名稱和決算科目名稱不完全匹配，系統(tǒng)原因無法比較分析。
5.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算272.93萬(wàn)元，因預(yù)算科目名稱和決算科目名稱不完全匹配，系統(tǒng)原因無法比較分析。
6.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算733.93萬(wàn)元，因預(yù)算科目名稱和決算科目名稱不完全匹配，系統(tǒng)原因無法比較分析。
7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算1400萬(wàn)元，因預(yù)算科目名稱和決算科目名稱不完全匹配，系統(tǒng)原因無法比較分析。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算244.98萬(wàn)元，支出決算229.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因主要是上年度部分人員降級(jí)、退休導(dǎo)致測(cè)算的養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)下降。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.55萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算科目名稱和決算科目名稱不完全匹配，系統(tǒng)原因無法比較分析。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算7.06萬(wàn)元，因預(yù)算科目名稱和決算科目名稱不完全匹配，系統(tǒng)原因無法比較分析。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為104.47萬(wàn)元，支出決算110.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年度工資微調(diào)影響。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金年初預(yù)算為192.87萬(wàn)元，支出決算253.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因受一次性獎(jiǎng)金補(bǔ)繳公積金影響。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出6001.98萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)4389.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1612.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2020年度青陽(yáng)縣公安局沒有政府性基金收入和支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2020年度青陽(yáng)縣公安局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度青陽(yáng)縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1612.34萬(wàn)元，比2019年減少912.93萬(wàn)元，下降36.15%，主要原因是設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度青陽(yáng)縣公安局政府采購(gòu)支出總額1116.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出164.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出932.60萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出20.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.03%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2020年12月31日，青陽(yáng)縣公安局本級(jí)共有車輛61輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車51輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛；無單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說明
1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽(yáng)縣公安局組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的5個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，覆蓋率達(dá)100%，從評(píng)價(jià)總體情況來看，青陽(yáng)縣公安局績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；較好完成了目標(biāo)任務(wù)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮了重要的作用。
2.組織開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：2020年，青陽(yáng)縣公安局全年預(yù)算數(shù)為2182.30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2182.30萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2020年，青陽(yáng)縣公安局通過開展績(jī)效自評(píng)等工作，部門整體支出自評(píng)得分92.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)全部完成，項(xiàng)目實(shí)施效果良好，積極推進(jìn)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)面管控，建設(shè)平安青陽(yáng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
3.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
|
附1-1： |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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|
（ 2020年度） |
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|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
公安轉(zhuǎn)移支付資金 |
||||||||
|
主管部門 |
安徽省財(cái)政廳 |
實(shí)施單位 |
青陽(yáng)縣公安局 |
||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
□新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 |
資金總額：946 |
946 |
年度資金總額： |
946 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
946 |
其中：財(cái)政撥款 |
946 |
||||||
|
總 |
年度目標(biāo) |
||||||||
|
上級(jí)公安轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)到位率100%，當(dāng)年執(zhí)行率100%，滿足公安業(yè)務(wù)工作需求。 |
|||||||||
|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
||
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
項(xiàng)目完工及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
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資金撥付具體實(shí)施單位時(shí)效性 |
是/否按合同約定及時(shí)撥付 |
是 |
10 |
6 |
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成本指標(biāo) |
依規(guī)執(zhí)行項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)制度 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
對(duì)城鄉(xiāng)安全環(huán)境的構(gòu)建作用 |
較高/一般/不明顯 |
較高 |
10 |
10 |
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可持續(xù)影響 |
長(zhǎng)期維護(hù)社會(huì)政治和治安穩(wěn)定 |
較長(zhǎng)/一般/較短 |
較長(zhǎng) |
10 |
10 |
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預(yù)防及打擊犯罪作用 |
較長(zhǎng)/一般/較短 |
較長(zhǎng) |
10 |
9 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
主管部門對(duì)實(shí)施項(xiàng)目滿意度 |
0-100% |
100% |
20 |
20 |
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總分 |
100 |
95 |
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青陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)交通協(xié)管員專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2020年度）
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項(xiàng)目名稱 |
交通協(xié)管員專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
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主管部門 |
青陽(yáng)縣公安局 |
執(zhí)行單位 |
青陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì) |
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項(xiàng)目屬性 |
延續(xù)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
長(zhǎng)期 |
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資金情況（萬(wàn)元） |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
預(yù)算執(zhí)行率（B/A） |
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年度資金總額 |
490 |
459.69 |
93.81 |
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總體目標(biāo)完成情況 |
總體目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
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1、依法對(duì)全縣道路交通實(shí)施統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少事故。2、在市支隊(duì)、縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全專項(xiàng)治理3、具體執(zhí)行各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。4、做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。 |
1、依法對(duì)全縣道路交通實(shí)施統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少事故。2、在市支隊(duì)、縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全專項(xiàng)治理。3、具體執(zhí)行各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。4、做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)艘?guī)范建設(shè)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)辦理車動(dòng)車登記和駕駛證業(yè)務(wù) |
明顯/一般、不明顯 |
明顯 |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
確保重點(diǎn)車輛不發(fā)生較大的交通安全事故 |
明顯/一般、不明顯 |
一般 |
10 |
5 |
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時(shí)效指標(biāo) |
2020年全年 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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成本指標(biāo) |
運(yùn)行成本不超過部門預(yù)算，嚴(yán)格按財(cái)政預(yù)算。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
執(zhí)行道路交通法律法規(guī)，維護(hù)國(guó)家和人民合法權(quán)益 |
明顯/一般、不明顯 |
明顯 |
10 |
10 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
通過依法履行法定職責(zé)，堅(jiān)持嚴(yán)管重罰，強(qiáng)化隱患治理，強(qiáng)化交安宣傳，最大限度控風(fēng)險(xiǎn)、防事故，全力保交通安全暢通，全面提升公安交警的工作效率和隊(duì)伍整體形象 |
明顯/一般、不明顯 |
明顯 |
10 |
10 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
為群眾提供便利，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。 |
明顯/一般、不明顯 |
明顯 |
10 |
10 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響數(shù)年以上 |
明顯/一般、不明顯 |
一般 |
10 |
5 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
全體民警在協(xié)警協(xié)助下維護(hù)交通秩序、社會(huì)治安及時(shí)維護(hù)交通事故現(xiàn)場(chǎng)秩序、接受群眾求助。達(dá)到社會(huì)公眾滿意度90%以上。 |
明顯/一般、不明顯 |
明顯 |
10 |
10 |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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