| 索引號(hào)： | 113418230032912454/202109-00028 | 組配分類(lèi)： | 部門(mén)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣公安局 | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng)： | 青陽(yáng)縣公安局2020本級(jí)決算編制情況說(shuō)明 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-09-22 | |
| 廢止日期： |
青陽(yáng)縣公安局本級(jí)
2020年度單位決算
2021年9月
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣公安局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣公安局本級(jí)2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣公安局本級(jí)2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
青陽(yáng)縣公安局本級(jí)2020年度單位決算情況
第一部分 青陽(yáng)縣公安局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
青陽(yáng)縣公安局是青陽(yáng)縣人民政府主管全縣公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的職能部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)指揮機(jī)關(guān)，是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法的工作部門(mén)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；組織部署全縣公安工作并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行情況。
（二）收集、掌握影響穩(wěn)定，危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況。分析形勢(shì)，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，為縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供信息和決策依據(jù)。
（三）負(fù)責(zé)全縣公安法制建設(shè)、案件審批、行政訴訟和行政復(fù)議工作，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督工作。
（四）組織指揮全縣公安偵查工作；懲治違法犯罪活動(dòng)；處置治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件；打擊、防范暴力恐怖活動(dòng)和邪教活動(dòng)；實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。
（五）組織指揮全縣公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理治安、戶(hù)政、居民身份證的有關(guān)事務(wù)；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
（六）維護(hù)交通秩序和交通安全，組織實(shí)施道路交通管理，處理交通事故；依法管理機(jī)動(dòng)車(chē)和駕駛員的管理工作。
（七）組織實(shí)施全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。
（八）警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施。
（九）依法管理國(guó)籍、出境入境和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。
（十）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作。
（十一）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十二）組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。
（十三）組織、實(shí)施全縣公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃全縣公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
（十四）分析全縣公安隊(duì)伍狀況，研究、制定和執(zhí)行公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度，監(jiān)督檢查落實(shí)情況；組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和宣傳工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部。
（十五）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作；對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督；按規(guī)定權(quán)限對(duì)干部實(shí)施監(jiān)督；查處違紀(jì)案件。
（十六）制定全縣公安裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織、管理和分配全縣裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)。
（十七）組織指揮縣武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。
（十八）承辦縣政府禁毒委員會(huì)日常工作。
（十九）承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣公安局本級(jí)2020年度單位決算包括局本級(jí)決算和所屬機(jī)構(gòu)決算，納入青陽(yáng)縣公安局本級(jí)2020年度單位決算編制范圍的單位共22個(gè)，與預(yù)算編制范圍一致。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
備注 |
|
1 |
青陽(yáng)縣公安局本級(jí)（含紀(jì)檢監(jiān)察室、警務(wù)保障室、政工室、信訪室） |
行政單位 |
|
|
2 |
青陽(yáng)縣公安局指揮中心 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
3 |
青陽(yáng)縣公安局刑偵大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
4 |
青陽(yáng)縣公安局治安大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
5 |
青陽(yáng)縣公安局國(guó)保大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
6 |
青陽(yáng)縣公安局森警大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
7 |
青陽(yáng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
8 |
青陽(yáng)縣公安局法制大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
9 |
青陽(yáng)縣公安局特警大隊(duì) |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
10 |
青陽(yáng)縣公安局蓉城派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
11 |
青陽(yáng)縣公安局開(kāi)發(fā)區(qū)派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
12 |
青陽(yáng)縣公安局楊田派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
13 |
青陽(yáng)縣公安局陵陽(yáng)派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
14 |
青陽(yáng)縣公安局朱備派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
15 |
青陽(yáng)縣公安局喬木派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
16 |
青陽(yáng)縣公安局酉華派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
17 |
青陽(yáng)縣公安局丁橋派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
18 |
青陽(yáng)縣公安局木鎮(zhèn)派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
19 |
青陽(yáng)縣公安局新河派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
20 |
青陽(yáng)縣公安局廟前派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
21 |
青陽(yáng)縣公安局杜村派出所 |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
|
22 |
青陽(yáng)縣公安局看守所（含拘留所） |
行政單位 |
決算統(tǒng)一在本級(jí)編制 |
第二部分 青陽(yáng)縣公安局本級(jí)2020年度單位決算表
|
|
|
收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
|
部門(mén)：青陽(yáng)縣公安局（本級(jí)） |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
5,788.93 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
5,292.46 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
190.28 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
89.45 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
216.74 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
5,788.93 |
本年支出合計(jì) |
61 |
5,788.93 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
5,788.93 |
總計(jì) |
65 |
5,788.93 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
|
部門(mén)：青陽(yáng)縣公安局（本級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
|||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合計(jì) |
5,788.93 |
5,788.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
5,292.46 |
5,292.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,292.46 |
5,292.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
4,185.60 |
4,185.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040221 |
特別業(yè)務(wù) |
272.93 |
272.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
733.93 |
733.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
190.28 |
190.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.40 |
185.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
185.40 |
185.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
|
部門(mén)：青陽(yáng)縣公安局（本級(jí)） |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
5,788.93 |
4,758.17 |
1,030.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
5,292.46 |
4,261.70 |
1,030.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,292.46 |
4,261.70 |
1,030.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
4,185.60 |
3,508.60 |
677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040221 |
特別業(yè)務(wù) |
272.93 |
272.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
733.93 |
380.17 |
353.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
190.28 |
190.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.40 |
185.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
185.40 |
185.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
部門(mén)：青陽(yáng)縣公安局（本級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
5,788.93 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
5,292.46 |
5,292.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
190.28 |
190.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
5,788.93 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
56 |
5,788.93 |
5,788.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
總計(jì) |
29 |
5,788.93 |
總計(jì) |
58 |
5,788.93 |
5,788.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
|
部門(mén)：青陽(yáng)縣公安局（本級(jí)） |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
5,788.93 |
4,758.17 |
1,030.76 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
5,292.46 |
4,261.70 |
1,030.76 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,292.46 |
4,261.70 |
1,030.76 |
|||
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
4,185.60 |
3,508.60 |
677.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||
|
2040221 |
特別業(yè)務(wù) |
272.93 |
272.93 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
733.93 |
380.17 |
353.76 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
190.28 |
190.28 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.40 |
185.40 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
185.40 |
185.40 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
|
部門(mén)：青陽(yáng)縣公安局（本級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
3,534.59 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,059.60 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
596.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
52.05 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
742.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
0.10 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
37.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
9.00 |
310 |
資本性支出 |
114.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
185.40 |
30206 |
電費(fèi) |
59.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
91.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
14.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
124.45 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
22.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
244.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
431.74 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
100.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
500.24 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,083.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
42.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
49.98 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.80 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.95 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
18.88 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
6.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
31.10 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
4.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
80.93 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
75.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
56.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
133.53 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3,584.57 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,173.60 |
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|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén)：青陽(yáng)縣公安局（本級(jí)） |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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|
合計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||||||||||||
|
說(shuō)明：?jiǎn)挝粵](méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
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部門(mén)：青陽(yáng)縣公安局（本級(jí)） |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
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|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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|
說(shuō)明：?jiǎn)挝粵](méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 青陽(yáng)縣公安局本級(jí)2020年單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)5788.93萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。支出總計(jì)5788.93萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少319.76萬(wàn)元，減少5.23%，主要原因是年度代收代付武警中隊(duì)項(xiàng)目減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)5788.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5788.93萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)5788.93萬(wàn)元，其中：基本支出4758.17萬(wàn)元，占82.19%；項(xiàng)目支出1030.76萬(wàn)元，占17.81%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5788.93萬(wàn)元，支出總計(jì)5788.93萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少319.76萬(wàn)元，減少5.23%，主要原因是年度代收代付武警中隊(duì)項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5788.93萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少319.76萬(wàn)元，減少5.23%。主要原因是年度代收代付武警中隊(duì)項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5788.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出5292.46萬(wàn)元，占91.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出190.28萬(wàn)元，占3.29%；衛(wèi)生健康支出89.45萬(wàn)元，占1.55%；住房保障支出216.74萬(wàn)元，占3.74%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5700.00萬(wàn)元，支出決算為5788.93萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的101.56%。決算數(shù)略大于年初預(yù)算數(shù)，年中追加預(yù)算88.93萬(wàn)元。主要原因是人員工資微調(diào)。其中基本支出4758.17萬(wàn)元，占82.19%；項(xiàng)目支出1030.76萬(wàn)元，占17.81%。具體情況如下：
1.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5211.00萬(wàn)元，支出決算5292.46萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的101.56%。決算數(shù)略大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是人員工資微調(diào)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為190.00萬(wàn)元，支出決算190.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.14%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)幾乎持平。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為89.00萬(wàn)元，支出決算89.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.51%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)幾乎持平。
10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金年初預(yù)算為210.00萬(wàn)元，支出決算216.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.21%。決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù)受工資微調(diào)影響。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出4758.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)3584.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1173.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2020年度青陽(yáng)縣公安局沒(méi)有政府性基金收入和支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2020年度青陽(yáng)縣公安局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度青陽(yáng)縣公安局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1173.60萬(wàn)元，比2019年減少270.04萬(wàn)元，下降18.71%，主要原因是代付武警支出減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度青陽(yáng)縣公安局本級(jí)政府采購(gòu)支出總額365.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出300.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出20.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.33%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2020年12月31日，青陽(yáng)縣公安局本級(jí)共有車(chē)輛48輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)38輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2020年，青陽(yáng)縣公安局對(duì)于年初預(yù)算批復(fù)中1個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金946.00萬(wàn)元。并對(duì)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；較好完成了目標(biāo)任務(wù)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮了重要的作用。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
青陽(yáng)縣公安局本級(jí)在2020年度單位決算中反映“公安轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為946萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為946萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成2020年度全局民警被裝和裝備配備；二是完成2020年度公安辦案業(yè)務(wù)費(fèi)的執(zhí)行率100%，對(duì)促進(jìn)公安業(yè)務(wù)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和打擊犯罪提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
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附1-1： |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（ 2020年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
公安轉(zhuǎn)移支付資金 |
||||||||
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主管部門(mén) |
安徽省財(cái)政廳 |
實(shí)施單位 |
青陽(yáng)縣公安局 |
||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
□新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 |
資金總額：946 |
946 |
年度資金總額： |
946 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
946 |
其中：財(cái)政撥款 |
946 |
||||||
|
總 |
年度目標(biāo) |
||||||||
|
上級(jí)公安轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)到位率100%，當(dāng)年執(zhí)行率100%，滿(mǎn)足公安業(yè)務(wù)工作需求。 |
|||||||||
|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
||
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
項(xiàng)目完工及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
資金撥付具體實(shí)施單位時(shí)效性 |
是/否按合同約定及時(shí)撥付 |
是 |
10 |
6 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
依規(guī)執(zhí)行項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)制度 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
對(duì)城鄉(xiāng)安全環(huán)境的構(gòu)建作用 |
較高/一般/不明顯 |
較高 |
10 |
10 |
|||
|
可持續(xù)影響 |
長(zhǎng)期維護(hù)社會(huì)政治和治安穩(wěn)定 |
較長(zhǎng)/一般/較短 |
較長(zhǎng) |
10 |
10 |
||||
|
預(yù)防及打擊犯罪作用 |
較長(zhǎng)/一般/較短 |
較長(zhǎng) |
10 |
9 |
|||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
主管部門(mén)對(duì)實(shí)施項(xiàng)目滿(mǎn)意度 |
0-100% |
100% |
20 |
20 |
|||
|
|
總分 |
100 |
95 |
||||||
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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