| 索引號(hào)： | 11341823092877634e/202202-00005 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類： | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱： | 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級(jí)2022年單位預(yù)算公開和情況說明 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-14 | |
| 廢止日期： |
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年單位預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年收支總表
2.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年收入總表
3.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年支出總表
4.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年政府采購支出表
11.青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；依法開展市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。制定并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)工作。一、食品安全監(jiān)管；二、藥品安全監(jiān)管；三、特種設(shè)備安全監(jiān)管；四、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；五、市場秩序管理；六、注冊許可管理；七、商標(biāo)廣告監(jiān)管；八、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量管理；九、消費(fèi)維權(quán)保護(hù)；十、打擊傳銷；十一、承擔(dān)縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局局本級(jí) |
行政單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年，青陽縣市場監(jiān)督管理局將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記“七一”講話及考察安徽重要講話指示精神，中央和省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，省、市、縣黨代會(huì)及兩會(huì)會(huì)議精神，充分發(fā)揮市場監(jiān)管職能，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）整體工作任務(wù)
1、激發(fā)市場活動(dòng)。力爭全年新登記企業(yè)400戶，個(gè)體戶1000戶，實(shí)現(xiàn)各類市場主體年報(bào)率85%的目標(biāo)任務(wù)。
2、嚴(yán)守安全底線。嚴(yán)把疫情防控關(guān)口，全力防范群體性食品安全事故、重大特種設(shè)備安全事故。完成上級(jí)食品藥械抽檢任務(wù)，實(shí)現(xiàn)食藥安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)全覆蓋。
（二）具體工作任務(wù)
堅(jiān)持深化政治建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)綜合執(zhí)法，積極優(yōu)化營商環(huán)境，強(qiáng)化市場主體監(jiān)管，創(chuàng)建省級(jí)質(zhì)量強(qiáng)縣，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)守食品安全底線，加強(qiáng)藥械安全監(jiān)管，保障特種設(shè)備安全，健全消費(fèi)維權(quán)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法，提升依法行政能力，深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平法治思想，健全主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)實(shí)，提升執(zhí)法隊(duì)伍專業(yè)水平。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
單位公開表1
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1710.66 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1359.79 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.71 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出 |
38.74 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
202.42 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
1710.66 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
1710.66 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
1710.66 |
支 出 總 計(jì) |
1710.66 |
單位公開表2
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
1710.66 |
1710.66 |
1710.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青陽縣市場監(jiān)督管理局本級(jí) |
1710.66 |
1710.66 |
1710.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù) |
1359.79 |
1093.79 |
266.00 |
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1359.79 |
1093.79 |
266.00 |
|
|
|
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
957.79 |
691.79 |
266.00 |
|
|
|
|
2013802 |
一般行政管理事務(wù) |
302.75 |
302.75 |
|
|
|
|
|
2013805 |
事業(yè)運(yùn)行 |
99.25 |
99.25 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.71 |
109.71 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
95.04 |
95.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
95.04 |
95.04 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
|
|
21012 |
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
|
|
2101201 |
財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
202.42 |
202.42 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
202.42 |
202.42 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
202.42 |
202.42 |
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
1710.66 |
1444.66 |
266.00 |
|
|
|
單位公開表4
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1710.66 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1359.79 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.71 |
|
|
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38.74 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
202.42 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1710.66 |
支 出 總 計(jì) |
1710.66 |
單位公開表5
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù) |
1359.79 |
1093.79 |
918.32 |
175.47 |
266.00 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1359.79 |
1093.79 |
918.32 |
175.47 |
266.00 |
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
957.79 |
691.79 |
691.79 |
|
266.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事務(wù) |
302.75 |
302.75 |
127.28 |
175.47 |
|
|
2013805 |
事業(yè)運(yùn)行 |
99.25 |
99.25 |
99.25 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.71 |
109.71 |
109.71 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
95.04 |
95.04 |
95.04 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
95.04 |
95.04 |
95.04 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
14.67 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.67 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38.74 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
21012 |
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
38.74 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
2101201 |
財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
38.74 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
202.42 |
202.42 |
202.42 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
202.42 |
202.42 |
202.42 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
202.42 |
202.42 |
202.42 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
1710.66 |
1444.66 |
1269.19 |
175.47 |
266.00 |
單位公開表6青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
962.93 |
962.93 |
|
|
3010100 |
基本工資 |
362.51 |
362.51 |
|
|
3010199 |
在職人員其他 |
23.32 |
23.32 |
|
|
3010201 |
生活性補(bǔ)貼 |
117.6 |
117.6 |
|
|
3010202 |
工作性補(bǔ)貼 |
50.54 |
50.54 |
|
|
3010211 |
在職人員住房提租補(bǔ)貼 |
67.61 |
67.61 |
|
|
3010301 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
30.21 |
30.21 |
|
|
3010701 |
績效工資 |
30.65 |
30.65 |
|
|
3010801 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（單位） |
48.25 |
48.25 |
|
|
3010901 |
職業(yè)年金支出（單位） |
46.79 |
46.79 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
38.74 |
38.74 |
|
|
3011203 |
失業(yè)保險(xiǎn)支出（事業(yè)） |
0.41 |
0.41 |
|
|
3011204 |
工傷保險(xiǎn)支出（事業(yè)） |
0.16 |
0.16 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
134.81 |
134.81 |
|
|
3019999 |
其他工資福利支出 |
11.32 |
11.32 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
175.47 |
|
175.47 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
9.00 |
|
9.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2.40 |
|
2.40 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.03 |
|
0.03 |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.80 |
|
4.80 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
7.90 |
|
7.90 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
7.00 |
|
7.00 |
|
3021301 |
維修費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.90 |
|
0.90 |
|
3021501 |
會(huì)議費(fèi) |
1.80 |
|
1.80 |
|
3021601 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.80 |
|
1.80 |
|
3021602 |
職工教育經(jīng)費(fèi) |
8.42 |
|
8.42 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
15.00 |
|
15.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
3022801 |
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.23 |
|
11.23 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
36.00 |
|
36.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
61.02 |
|
61.02 |
|
3029999 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.57 |
|
4.57 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
306.26 |
306.26 |
|
|
3030201 |
退休人員基本待遇 |
264.49 |
264.49 |
|
|
3030202 |
退休人員補(bǔ)貼 |
26.02 |
26.02 |
|
|
3020208 |
按《人員與計(jì)劃生育條例》提高的退休費(fèi) |
0.92 |
0.92 |
|
|
3020501 |
遺屬補(bǔ)助 |
14.67 |
14.67 |
|
|
3039901 |
獨(dú)生子女費(fèi) |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
合計(jì) |
1444.66 |
1269.19 |
175.47 |
單位公開表7
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：青陽縣市場監(jiān)督管理局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
|
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
注：青陽縣市場監(jiān)督管理局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
單位公開表9
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
食品安全監(jiān)管 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品安全民生工程日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部(工作經(jīng)費(fèi)12000) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專用設(shè)備購置 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打擊傳銷費(fèi)用 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市場監(jiān)督管理登記注冊費(fèi) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新冠病毒疫苗等防疫藥械監(jiān)管 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食藥違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化妝品抽檢 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品抽檢 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨建經(jīng)費(fèi)支出 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品快檢車日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
藥品抽檢 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)量器具強(qiáng)制檢定 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
放心滿意消費(fèi)創(chuàng)建 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
質(zhì)量強(qiáng)縣經(jīng)費(fèi) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部(生活補(bǔ)助18000) |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
266.00 |
266.00 |
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表10
|
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
辦公設(shè)備購置 |
其他辦公設(shè)備 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
復(fù)印紙 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
空調(diào)機(jī)組 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
木制床類 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
鼓粉盒 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
空調(diào)機(jī) |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
木制臺(tái)、桌類 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
掌上電腦 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
金屬骨架沙發(fā)類 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
復(fù)印機(jī) |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
激光打印機(jī) |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
||
|
辦公設(shè)備購置 |
金屬質(zhì)柜類 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
||
|
|
合計(jì) |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
||
單位公開表11
|
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：青陽縣市場監(jiān)督管理局沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣市場監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年收支總預(yù)算1710.66萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年收入預(yù)算1710.66萬元，其中，本年收入1710.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入1710.66萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入1710.66萬元，占100.00%，比2021年預(yù)算增加328.77萬元，增長23.79%，增長原因主要是工資普調(diào)、住房公積金增長及提租補(bǔ)補(bǔ)貼增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年支出預(yù)算1710.66萬元，比2021年預(yù)算增加328.77萬元，增長23.79%，增長原因主要是工資普調(diào)、住房公積金增長及提租補(bǔ)補(bǔ)貼增加。其中，基本支出1444.66萬元，占84.45%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及保障人員工資福利等；項(xiàng)目支出266萬元，占15.55%，主要用于食藥安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管，維護(hù)市場秩序，提升行政執(zhí)法能力。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1710.66萬元。收入按資金來源分全部是一般公共預(yù)算撥款1710.66萬元；按資金年度分全部為本年財(cái)政撥款收入1710.66萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1359.79萬元，占79.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出109.71萬元，占6.41%；醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出38.74萬元，占2.27%；住房保障支出202.42萬元，占11.83%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算支出1710.66萬元，比2021年預(yù)算增加328.77萬元，增長23.79%，增長原因主要是工資普調(diào)、住房公積金增長及提租補(bǔ)補(bǔ)貼增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1359.79萬元，占79.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出109.71萬元，占6.41%；醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出38.74萬元，占2.27%；住房保障支出202.42萬元，占11.83%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）2022年預(yù)算1359.79萬元，比2021年預(yù)算增加193.47萬元，增長16.59%，增長原因主要是人員調(diào)資及新冠病毒疫苗等防疫物資監(jiān)管等項(xiàng)目增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算95.04萬元，比2021年預(yù)算減少3.51萬元，下降3.42%，下降原因主要是人員調(diào)出及退休，單位繳費(fèi)支出減少。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
2022年預(yù)算14.67萬元，比2021年預(yù)算增加0.73萬元，增長5.24%，增長（下降）原因主要是遺屬增加及遺屬工資增長。
5.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算38.74萬元，比2021年預(yù)算減少2.17萬元，下降5.3%，下降原因主要是人員調(diào)出及退休，單位繳費(fèi)支出減少。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算202.42萬元，比2021年預(yù)算增加131.27萬元，增長184.50%，增長原因主要一是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增長，住房公積金增長；二是提租補(bǔ)貼的增加。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算基本支出1444.66萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1269.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)175.47萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1269.19萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)175.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出266萬元，比2021年預(yù)算增加16.08萬元，增長6.43%，增長原因主要是增加選派干部經(jīng)費(fèi)、新冠病毒疫苗等防疫藥械監(jiān)管經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)用增長。本年財(cái)政撥款安排全部為一般公共預(yù)算撥款，合計(jì)安排266萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年預(yù)算安排政府采購支出11.4萬元，比2021年預(yù)算增加4.48萬元，增長64.74%，增長原因主要是辦公場所變更，新辦公場所購置辦公用品。其中，一般公共預(yù)算安排11.4萬元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“食品抽檢經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。對全縣范圍內(nèi)的食品進(jìn)行抽檢監(jiān)測，加強(qiáng)食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，保障人民群眾食品安全。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》
（3）實(shí)施主體。青陽縣市場監(jiān)督管理局
（4）起止時(shí)間。2020年1月至2022年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。完成省市縣安排的抽檢任務(wù)，并對節(jié)假日食品進(jìn)行抽檢。
（6）年度預(yù)算安排。安排食品抽檢資金16萬元。
（7）績效目標(biāo)。加強(qiáng)食品安全監(jiān)督抽檢監(jiān)測工作，完成各項(xiàng)抽檢監(jiān)測任務(wù)；加強(qiáng)食品抽檢監(jiān)測數(shù)據(jù)分析利用和食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，保障人民群眾食品安全。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
食品抽檢經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局局 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
延續(xù)項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
16.00 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
16.00 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1： |
目標(biāo)1：加強(qiáng)食品安全監(jiān)督抽檢監(jiān)測工作，完成各項(xiàng)抽檢監(jiān)測任務(wù)。 目標(biāo)2：加強(qiáng)食品抽檢監(jiān)測數(shù)據(jù)分析利用和食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，保障人民群眾食品安全。 目標(biāo)3：加強(qiáng)食品安全生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化食品安全企業(yè)主體責(zé)任。 目標(biāo)4：加強(qiáng)食品安全培訓(xùn)，提升食品安全監(jiān)管隊(duì)伍專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。 目標(biāo)5：加強(qiáng)食品安全監(jiān)管裝備能力建設(shè)，提升基層所裝備水平和食品檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)支撐能力。 目標(biāo)6：加強(qiáng)食品安全社會(huì)宣傳評議調(diào)查，推進(jìn)構(gòu)建政府、企業(yè)、社會(huì)共同參與的食品安全社會(huì)共治體系。 |
||||||||
|
績 |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：食品抽檢批次 |
340 |
366 |
|
|
|
|
|
指標(biāo)2：食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查 |
》65家 |
》65家 |
||||
|
|
|
|
指標(biāo)3：食品小作坊監(jiān)督檢查 |
》42家 |
》42家 |
||||
|
|
|
|
指標(biāo)4：食品安全監(jiān)管人員培訓(xùn) |
》132人次 |
》132人次 |
||||
|
|
|
|
指標(biāo)5：基層所食品安全監(jiān)管裝備能力提升 |
4個(gè)基層所 |
8個(gè)基層所 |
||||
|
…… |
|
|
指標(biāo)6：食品小作坊能力建設(shè)培訓(xùn) |
》42家 |
》15家 |
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：食品抽檢總體合格率 |
>95% |
97.54 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：食品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查覆蓋率 |
1 |
1 |
||||
|
|
|
|
指標(biāo)3：食品安全監(jiān)管隊(duì)伍能力水平 |
逐步提升 |
逐步提升 |
||||
|
…… |
|
|
指標(biāo)4：食品安全科普知識(shí)群眾知曉程度 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：任務(wù)完成時(shí)間 |
2021年底 |
2021年底 |
||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：食品抽檢樣品購買費(fèi)用和檢驗(yàn)費(fèi) |
16萬元 |
16萬元 |
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：食品安全監(jiān)管水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：食品安全狀況 |
基本可控 |
基本可控 |
||||
|
|
|
|
指標(biāo)3：食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
推動(dòng)健康有序發(fā)展 |
推動(dòng)健康有序發(fā)展 |
||||
|
|
|
|
指標(biāo)4：公眾食品安全科普知識(shí)素養(yǎng) |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||
|
…… |
|
|
指標(biāo)5：食品安全社會(huì)共享共治水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
|
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：食品安全監(jiān)管水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：食品安全監(jiān)管隊(duì)伍素質(zhì) |
整體提高 |
整體提高 |
||||
|
|
|
|
指標(biāo)3：基層所食品安全監(jiān)管裝備能力 |
逐步提升 |
逐步提升 |
||||
|
|
|
|
指標(biāo)4：食品安全環(huán)境 |
逐步優(yōu)化 |
逐步優(yōu)化 |
||||
|
…… |
|
|
指標(biāo)5：隊(duì)伍素質(zhì)和裝備配置水平 |
長期 |
長期 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：公眾對食品安全監(jiān)管滿意度 |
》80% |
90% |
|
2.“藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。開展藥品安全監(jiān)管，保障藥品行業(yè)經(jīng)營秩序，對藥品進(jìn)行抽檢，保障群眾用藥安全
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！吨腥A人民共和國藥品管理法》
（3）實(shí)施主體。青陽縣市場監(jiān)督管理局
（4）起止時(shí)間。2022年1月至2022年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。對藥品進(jìn)行監(jiān)管，對新冠病毒疫苗等防疫物資進(jìn)行監(jiān)督抽檢等，對違規(guī)藥品經(jīng)營行為進(jìn)行打擊。
（6）年度預(yù)算安排。安排藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬元。
（7）績效目標(biāo)。對標(biāo)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，提升科學(xué)監(jiān)管和服務(wù)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平；對標(biāo)群眾藥品安全期盼，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力和社會(huì)共治水平。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
|||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
實(shí)施單位 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
□新增項(xiàng)目 t延續(xù)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
長期 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
10 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
10 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
目標(biāo)1：對標(biāo)黨的十九屆五中全會(huì)精神，提升藥品安全保障水平； |
||||||||
|
績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
1 基本藥物和高風(fēng)險(xiǎn)藥品抽樣 |
≥10批次 |
10批次 |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
2 藥品不良反應(yīng)百萬人口報(bào)告數(shù) |
≥1170份 |
2089 |
||||
|
|
|
|
3 藥械不良反應(yīng)百萬人口報(bào)告數(shù) |
≥146份 |
592 |
||||
|
|
|
|
4 化妝品不良反應(yīng)百萬人口報(bào)告數(shù) |
≥50份 |
394 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
1 抽樣退樣率 |
≤5% |
0 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
2 檢驗(yàn)報(bào)告規(guī)范率 |
100% |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
1 監(jiān)管專項(xiàng)工作整體完成時(shí)間 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
2 補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
轄區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
社會(huì)效益 |
|
|
|
社會(huì)效益 |
1 “兩品一械”總體安全水平 |
不斷提高 |
不斷提高 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
2 藥品從業(yè)人員能力水平 |
不斷提高 |
不斷提高 |
||||
|
|
|
|
3 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測質(zhì)量水平 |
不斷提高 |
不斷提高 |
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
|
|
可持續(xù)影響 |
1 藥品監(jiān)管水平 |
長期 |
長期 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
2 醫(yī)療器械監(jiān)管水平 |
長期 |
長期 |
||||
|
|
|
|
3 化妝品監(jiān)管水平 |
長期 |
長期 |
||||
|
|
|
|
4 藥品從業(yè)人員責(zé)任意識(shí) |
長期 |
長期 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
指標(biāo)1： |
|
|
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象對藥品安全監(jiān)管工作滿意度 |
≥85% |
98% |
|
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算175.47萬元，比2021年預(yù)算減少28.32萬元，下降13.89%，下降主要原因是人員調(diào)出及退休，綜合定額公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）政府采購情況。
青陽縣市場監(jiān)督管理局2022年政府采購預(yù)算18萬元。全部為政府采購貨物預(yù)算18萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，青陽縣市場監(jiān)督管理局共有車輛9輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種設(shè)備用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，青陽縣市場監(jiān)督管理局2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款26.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
不良信息舉報(bào) 
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 
皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：3417230025 本站支持IPV6訪問
網(wǎng)站無障礙
長輩版