| 索引號(hào)： | 11341823MB1655578J/202103-00048 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-03-05 | |
| 廢止日期： |
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局
2021年部門預(yù)算
2021年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5.青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年收支預(yù)算總表
7.青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年收入預(yù)算總表
8.青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年支出預(yù)算總表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年預(yù)算情況
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé):略（青辦秘〔2019〕41號(hào)文件）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣退役軍人事務(wù)局是青陽(yáng)縣政府工作部門，2021年度部門預(yù)算由局機(jī)關(guān)本級(jí)和局屬事業(yè)單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，具體見下表。
|
序 號(hào) |
機(jī) 構(gòu) 名 稱 |
單位性質(zhì) |
備 注 |
|
1 |
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 |
行政單位 |
|
|
2 |
青陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心 |
事業(yè)單位 |
|
|
3 |
青陽(yáng)縣烈士陵園管理所 |
事業(yè)單位 |
|
三、2021年度主要工作任務(wù)：根據(jù)有關(guān)文件要求，略。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
140.13 |
140.13 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
（二）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
140.13 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
140.13 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
140.13 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130.55 |
130.55 |
|
|
|
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
（二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
140.13 |
支出總計(jì) |
140.13 |
140.13 |
|
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|||
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
140.13
|
94.13
|
46.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
130.55
|
84.55
|
46.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
8.51
|
8.51
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
8.51
|
8.51
|
|
|
20827
|
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.26
|
0.26
|
|
|
2082701
|
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.13
|
0.13
|
|
|
2082702
|
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.13
|
0.13
|
|
|
20828
|
退役軍人管理事務(wù)
|
121.77
|
75.77
|
46.00
|
|
2082801
|
行政運(yùn)行
|
80.21
|
42.71
|
37.5
|
|
2082804
|
擁軍優(yōu)屬
|
8.5
|
|
8.5
|
|
2082850
|
事業(yè)運(yùn)行
|
33.06
|
33.06
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
3.50
|
3.50
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
3.50
|
3.50
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
1.50
|
1.50
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.00
|
2.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.08
|
6.08
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.08
|
6.08
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
6.08
|
6.08
|
|
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局
2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計(jì) |
94.13 |
|
|
|
|
|
|
|
94.13 |
|
301 |
工資福利支出 |
73.81 |
|
30101 |
基本工資 |
32.49 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
18.20 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.77 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.51 |
|
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.29 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.47 |
|
30113 |
住房公積金 |
6.08 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.71 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.80 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.50 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.20 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.10 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.26 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.01 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.34 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.61 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
9.59 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.02 |
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局
2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
0 |
|
|
|
注：注：青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
注：注：2021年度青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
140.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130.55 |
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.50 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.08 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
140.13 |
本年支出合計(jì) |
140.13 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
140.13 |
支出總計(jì) |
140.13 |
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門收入預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元|
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
國(guó)庫(kù)管理的政府非稅收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其他 |
||||||
|
|
合計(jì) |
140.13 |
|
140.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130.55 |
|
130.55 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.51 |
|
8.51 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.51 |
|
8.51 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
121.77 |
|
121.77 |
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
80.21 |
|
80.21 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
33.06 |
|
33.06 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.08 |
|
6.08 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.08 |
|
6.08 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.08 |
|
6.08 |
|
|
|
|
|
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門支出預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計(jì) |
140.13 |
94.13 |
46.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130.55 |
84.55 |
46.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.51 |
8.51 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.51 |
8.51 |
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.13 |
0.13 |
|
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2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.13 |
0.13 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
121.77 |
75.77 |
46.00 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
80.21 |
42.71 |
37.50 |
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2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
8.50 |
|
8.50 |
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2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
33.06 |
33.06 |
|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.50 |
3.50 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.50 |
1.50 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.00 |
2.00 |
|
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221 |
住房保障支出 |
6.08 |
6.08 |
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22102 |
住房改革支出 |
6.08 |
6.08 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
6.08 |
6.08 |
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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
退役軍人事務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算140.13萬(wàn)元。收入包括：本年財(cái)政撥款收入140.13萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出130.55萬(wàn)元，占93.16 %，衛(wèi)生健康支出3.50萬(wàn)元，占2.5%，住房保障支出6.08萬(wàn)元，占4.34%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2021年一般公共預(yù)算撥款140.13萬(wàn)元，其中：基本支出94.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46萬(wàn)元。比2020年預(yù)算撥款減少11.28萬(wàn)元，減少7.45%，減少主要原因?yàn)檐婈?duì)離休干部去世，工作人員增加，總體人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出130.55萬(wàn)元，占93.16%，衛(wèi)生健康支出3.50萬(wàn)元，占2.5%，住房保障支出6.08萬(wàn)元，占4.34%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2021年預(yù)算130.55萬(wàn)元，比2020年度減少12.38萬(wàn)元，減少8.66%，減少主要原因?yàn)檐婈?duì)離休干部去世，單位工作人員增加，總體人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”8.51萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.26萬(wàn)元，主要用于保障在職人員的失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“退役軍人事務(wù)管理事務(wù)”121.77萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出和完成特定工作任務(wù)項(xiàng)目支出。
2. “衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算3.50萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.45%，增長(zhǎng)原因主要是單位新增人員，繳費(fèi)支出增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算1.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算2.00萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
3.“住房保障支出”2021年預(yù)算6.08萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.55%，增長(zhǎng)原因主要是單位新增人員，住房公積金繳費(fèi)支出增加。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出94.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出73.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出10.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.61萬(wàn)元，主要包括：遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算140.13萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2021年收入預(yù)算140.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.13萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算減少11.28萬(wàn)元，下降7.45%，減少主要原因?yàn)閱挝辉黾庸ぷ魅藛T，軍隊(duì)離休干部去世，總體人員支出減少。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年支出預(yù)算140.13元，比2020年預(yù)算減少11.28萬(wàn)元，下降7.45%，減少主要原因?yàn)閱挝还ぷ魅藛T增加，但軍隊(duì)離休干部去世，總體人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中，基本支出91.46萬(wàn)元，占67.17%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出46萬(wàn)元，占32.83%，主要用于完成特定項(xiàng)目工作支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，退役軍人事務(wù)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.71萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額12.5萬(wàn)元，為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2021年國(guó)有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：退役軍人事務(wù)局無(wú)車輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
退役軍人事務(wù)局2021年項(xiàng)目支出主要是維持運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)性支出，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
|
2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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部門名稱 |
青陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 |
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|
年度預(yù)算申請(qǐng) |
資金總額：140.13 |
||||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
||||
|
其中：一般公共預(yù)算 140.13 |
其中：基本支出:94.13 |
||||
|
政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出：46 |
||||
|
納入專戶管理的 |
0 |
||||
|
其他資金： |
0 |
||||
|
部門職能 |
依據(jù)文件要求不予公開。 |
||||
|
職責(zé)概述 |
|||||
|
整體績(jī)效目標(biāo) |
堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人事務(wù)工作一系列重要指示精神，深入貫徹落實(shí)部、省實(shí)施意見精神，切實(shí)提高政治站位，提升對(duì)做好退役軍人事務(wù)工作重要性的認(rèn)識(shí)，壓實(shí)軍隊(duì)退役人員工作責(zé)任，加強(qiáng)軍隊(duì)退役人員服務(wù)管理，推動(dòng)我縣新時(shí)代退役軍人工作不斷取得新進(jìn)展新成效，真正讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)。 |
||||
|
部門整體支出 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
摸清全縣退役軍人工作底數(shù) |
6200人 |
||
|
在重要節(jié)日、紀(jì)念日開展紀(jì)念活動(dòng)（清明、烈士紀(jì)念日等） |
1次 |
||||
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堅(jiān)持常態(tài)化聯(lián)系走訪 |
每季度1次 |
||||
|
組織退役士兵參加就業(yè)創(chuàng)業(yè)比賽或其他培訓(xùn) |
1次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
100% |
|||
|
退役士兵一次性自主就業(yè)補(bǔ)助金和專業(yè)士官待安置期間生活補(bǔ)助費(fèi) |
100% |
||||
|
優(yōu)撫對(duì)象數(shù)據(jù)核查 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
春節(jié)慰問(wèn)退役軍人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、部隊(duì)、立功受獎(jiǎng)士兵 |
春節(jié)期間 |
|||
|
八一慰問(wèn)退役軍人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、部隊(duì) |
八一建軍節(jié)期間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè) |
創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 |
|||
|
退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象關(guān)愛(ài)幫扶 |
20萬(wàn) |
||||
|
機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
工資及五險(xiǎn)一金、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。 |
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|
效果指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障退役軍人權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
較大 |
||
|
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象 |
受益軍人滿意程度 |
大于90% |
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第四部分 名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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