第三部分 2022年青陽縣政務(wù)服務(wù)中心預算情況說明

 

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，青陽縣政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預算管理。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年收支總預算331.58萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年收入預算331.58萬元，其中，本年收入331.58萬元。

（一）本年收入331.58萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入331.58萬元，占100%，比2021年預算增加70.23萬元，增長26.87%，增長原因主要：一是人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

（二）青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年支出預算331.58萬元，占100%，比2021年預算增加70.23萬元，增長26.87%，增長原因主要：一是人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。其中，基本支出118.00萬元，占35.56%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出213.58萬元，占64.44%，主要用于完成政務(wù)公開、免費復印服務(wù)、大廳服務(wù)、政務(wù)平臺運行及結(jié)果送達快遞費、黨建工作經(jīng)費、全程代理等項目。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年財政撥款收支預算331.58萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款331.58萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入331.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出331.58萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出14.21萬元，占4.26%；衛(wèi)生健康支出3.9萬元，占1.18%；住房保障支出20.14萬元，占6.07%。

五、關(guān)于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預算支出331.58萬元，比2021年預算增加增加70.23萬元，增長26.87%，增長原因主要：一是人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出331.58萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出14.21萬元，占4.26%；衛(wèi)生健康支出3.9萬元，占1.18%；住房保障支出20.14萬元，占6.07%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預算32.27萬元，比2021年預算減少58.10萬元，減少64.29%，減少原因主要是2021年行政運行（項）含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出，2021年機構(gòu)改革成立財政獨立的事業(yè)編制單位，原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預算261.06萬元，主要原因是2021年行政運行（項）含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出，2021年機構(gòu)改革成立財政獨立的事業(yè)編制單位，原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算9.69萬元，主要原因是2021年行政運行（項）含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出，2021年機構(gòu)改革成立財政獨立的事業(yè)編制單位，原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算4.52萬元，主要原因是2021年行政運行（項）含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出，2021年機構(gòu)改革成立財政獨立的事業(yè)編制單位，原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算1.20萬元，主要原因是2021年行政運行（項）含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出，2021年機構(gòu)改革成立財政獨立的事業(yè)編制單位，原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算2.70萬元，主要原因是2021年行政運行（項）含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出，2021年機構(gòu)改革成立財政獨立的事業(yè)編制單位，原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算13.42萬元，比2021年預算增加增加6.17萬元，增長84.99%，增長原因主要：繳費基數(shù)增加。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算6.72萬元，主要原因是2021年新增提租補貼支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預算基本支出表的說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預算基本支出331.58萬元，其中，人員經(jīng)費109.18萬元，公用經(jīng)費8.82萬元。

（一）人員經(jīng)費109.18萬元，主要包括:基本工資、生活性補貼、工作性津貼、在職人員住房提租補貼、年終一次性獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險支出（單位）、職業(yè)年金支出（單位）、職工基本醫(yī)療保險繳費、失業(yè)保險支出（事業(yè)）、工傷保險支出（事業(yè)）、住房公積金、其他工資福利支出、職工教育經(jīng)費、職工工會經(jīng)費、獨生子女費。

（二）公用經(jīng)費8.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2022年政府性基金預算支出表的說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

 九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年預算共安排項目支出213.58萬元，比2021年預算增加64.68萬元，增長43.44萬元，增長原因主要是新增加大廳有關(guān)崗位工作經(jīng)費、政務(wù)服務(wù)宣傳費等項目。全部由本年財政撥款安排213.58萬元（全部由一般公共預算撥款安排21.3萬元）。 

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年預算安排政府采購支出11.7萬元，比2021年預算減少20.6萬元，下降63.78%，下降原因主要是壓縮經(jīng)費。全部由一般公共預算安排11.7萬元，占100%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“黨建工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。強化黨建引領(lǐng)，夯實服務(wù)基礎(chǔ) 。

（2）立項依據(jù)。預算內(nèi)黨建工作經(jīng)費。

（3）實施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

（4）起止時間。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。完成全年工作任務(wù)。

（6）年度預算安排。財政撥款5萬元。

（7）績效目標。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		黨建工作經(jīng)費
實施單位		青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
項目屬性
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	5		年度資金總額：		5
			其中：財政撥款	5		其中：財政撥款		5
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
	目標1：強化黨建引領(lǐng)，夯實服務(wù)基礎(chǔ)					目標1完成情況：黨建品牌創(chuàng)建有序開展，黨支部活動開展正常
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標	黨建工作宣傳標牌制作	10		數(shù)量 指標	指標1：
			黨員日活動開展	10			……
		質(zhì)量 指標	黨員教育活動開展	30		質(zhì)量 指標	指標1：
							……
		時效 指標	2022年	10		時效 指標	指標1：
			……				……
		成本 指標	黨建工作成本費用控制	10		成本 指標	指標1：
			……				……
	效 益 指 標	經(jīng)濟效益指標	指標1：			經(jīng)濟效 益指標	指標1：
			……				……
		社會效益指標	黨建引領(lǐng)強化	10		社會效 益指標	指標1：
			……				……
		生態(tài)效益指標	指標1：			生態(tài)效益指標	指標1：
			……				……
		可持續(xù)影響 指標	黨建取得的成果	10		可持續(xù) 影響 指標	指標1：
			……				……
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	黨員對支部活動開展?jié)M意度	10		服務(wù)對 象滿意 度指標	指標1：
			……				……

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算132.62萬元，比2021年預算減少18.82萬元，下降12.43%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。

（三）政府采購情況。

青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2022年政府采購預算11.7萬元。其中：政府采購貨物預算11.7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，青陽縣政務(wù)服務(wù)中心無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。2021年部門預算未安排購置公務(wù)用車；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，未安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

 （五）績效目標設(shè)置情況。

2022年，青陽縣政務(wù)服務(wù)中心11個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款213萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
    十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。