目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.青陽縣婦聯(lián)2022年收支總表

2.青陽縣婦聯(lián)2022年收入總表

3.青陽縣婦聯(lián)2022年支出總表

4.青陽縣婦聯(lián)2022年財(cái)政撥款收支總表

5.青陽縣婦聯(lián)2022年一般公共預(yù)算支出表

6.青陽縣婦聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.青陽縣婦聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.青陽縣婦聯(lián)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.青陽縣婦聯(lián)2022年項(xiàng)目支出表

10.青陽縣婦聯(lián)2022年政府采購支出表

11.青陽縣婦聯(lián)2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中華婦女聯(lián)合會章程》規(guī)定，婦女聯(lián)合會的基本職能是：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

婦女聯(lián)合會的工作任務(wù)：

1、 團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

2、 代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。

3、 維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4、 教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5、 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

6、 承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣婦聯(lián)2022年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽縣婦聯(lián)本級	行政單位

從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣婦聯(lián)2022年度部門預(yù)算僅包括局本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

青陽縣婦聯(lián)2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、省、市婦聯(lián)和縣委、縣政府工作部署，認(rèn)真實(shí)施“五項(xiàng)行動(dòng)一項(xiàng)工程”，鞏固深化婦聯(lián)改革，推進(jìn)全縣婦女兒童工作扎實(shí)開展。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

                                                                     部門公開表1

青陽縣婦聯(lián)2022年收支總表

                                                                          單位：萬元

收            入		支          出
收 入 項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	104.96	一、一般公共服務(wù)支出	84.28
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	7.56
		九、衛(wèi)生健康支出	2.07
四、財(cái)政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入		十三、交通運(yùn)輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補(bǔ)助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	11.05
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本  年  收  入  小  計(jì)	104.96	本  年  支  出  小  計(jì)	104.96
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金		財(cái)政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收   入   總   計(jì)	104.96	支　出  總　計(jì)	104.96

                                                                                                                        部門公開表2

青陽縣婦聯(lián)2022年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

部門（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè)     收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他   收入

青陽縣婦女聯(lián)合會

104.96

104.96

104.96

 

                                                                    部門公開表3

青陽縣婦聯(lián)2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
	青陽縣婦女聯(lián)合會	104.96	60.36	44.60
2012901	青陽縣婦女聯(lián)合會本級	104.96	60.36	44.60
2012901	一般在職支出（行政）	32.66	32.66
2012901	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_一般在職支出（行政）	32.66	32.66
2101101	醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	2.07	2.07
2101101	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	2.07	2.07
2210201	住房公積金（行政）	7.37	7.37
2210201	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_住房公積金（行政）	7.37	7.37
2210202	在職人員住房提租補(bǔ)貼（行政）	3.69	3.69
2210202	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_在職人員住房提租補(bǔ)貼（行政）	3.69	3.69
2080505	基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（行政）	5.16	5.16
2080505	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（行政）	5.16	5.16
2080506	職業(yè)年金繳費(fèi)（行政）	2.40	2.40
2080506	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_職業(yè)年金繳費(fèi)（行政）	2.40	2.40
2012901	獨(dú)生子女費(fèi)（行政）	0.02	0.02
2012901	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_獨(dú)生子女費(fèi)（行政）	0.02	0.02
2012901	綜合定額（行政）	3.00	3.00
2012901	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_綜合定額（行政）	3.00	3.00
2012901	公務(wù)交通補(bǔ)貼	4.00	4.00
2012901	青陽縣婦女聯(lián)合會本級_公務(wù)交通補(bǔ)貼	4.00	4.00
2010301	本級項(xiàng)目	44.60		44.60
2010301	留守兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)	6.60		6.60
2010301	六一活動(dòng)及兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)	3.00		3.00
2010301	執(zhí)委擴(kuò)大會經(jīng)費(fèi)	1.00		1.00
2010301	雙擁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)	0.50		0.50
2010301	三八活動(dòng)經(jīng)費(fèi)	4.50		4.50
2010301	文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)	1.00		1.00
2010301	黨建工作經(jīng)費(fèi)	3.00		3.00
2010301	婦女發(fā)展及維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)	2.00		2.00
2010301	婦女宣傳及組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)	3.00		3.00
2010301	家庭文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)	3.00		3.00
2010301	婦兒工委經(jīng)費(fèi)	3.00		3.00
2010301	婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)資金	14.00		14.00

 

部門公開表4

青陽縣婦聯(lián)2022年財(cái)政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

收      入		支      出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	104.96	一、本年支出	104.96
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	84.28
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	7.56
		（九）衛(wèi)生健康支出	2.07
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	11.05
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計(jì)	104.96	支    出    總    計(jì)	104.96

 

部門公開表5

青陽縣婦聯(lián)2022年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
			小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
2012901	行政運(yùn)行	36.67	36.67	36.67
2210202	提租補(bǔ)貼	3.69	3.69	3.69
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	5.16	5.16	5.16
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	2.40	2.40	2.40
2101101	行政單位醫(yī)療	2.07	2.07	2.07
2210201	住房公積金	7.37	7.37	7.37
2012901	行政運(yùn)行	3.00	3.00		3.00
2010301	行政運(yùn)行	44.60	44.60			44.60
	合      計(jì)	104.96	104.96	57.36	3.00	44.60

 

部門（單位）公開表6青陽縣婦聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
3010100	基本工資	19.54	19.54
3010201	生活性補(bǔ)貼	7.31	7.31
3010202	工作性津貼	3.14	3.14
3010211	在職人員住房提租補(bǔ)貼	3.69	3.69
3010301	年終一次性獎(jiǎng)金	1.63	1.63
3010801	基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（單位）	5.16	5.16
3010901	職業(yè)年金支出（單位）	2.40	2.40
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	2.07	2.07
30113	住房公積金	7.37	7.37
30201	辦公費(fèi)	1.00		1.00
30202	印刷費(fèi)	1.00		1.00
30206	電費(fèi)	0.50		0.50
30207	郵電費(fèi)	0.50		0.50
3021602	職工教育經(jīng)費(fèi)	0.45	0.45
3022801	職工工會經(jīng)費(fèi)	0.60	0.60
30239	其他交通費(fèi)用	4.00	4.00
3039901	獨(dú)生子女費(fèi)	0.02	0.02
	合  計(jì)	60.36	57.36	3.00

 

部門公開表7

青陽縣婦聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合      計(jì)

 

備注：“青陽縣婦聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

  部門公開表8

 

青陽縣婦聯(lián)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
備注：“青陽縣婦聯(lián)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

                      部門公開表9

青陽縣婦聯(lián)2022年項(xiàng)目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

類型	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位 資金
				一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
	三八活動(dòng)經(jīng)費(fèi)		4.50	4.50
	婦兒工委經(jīng)費(fèi)		3.00	3.00
	文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)		1.00	1.00
	六一活動(dòng)及兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)		3.00	3.00
	婦女宣傳及組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)		3.00	3.00
	雙擁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)		0.50	0.50
	執(zhí)委擴(kuò)大會經(jīng)費(fèi)		1.00	1.00
	家庭文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)		3.00	3.00
	婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)資金		14.00	14.00
	黨建工作經(jīng)費(fèi)		3.00	3.00
	婦女發(fā)展及維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)		2.00	2.00
	留守兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)		6.60	6.60
合計(jì)			44.60	44.60

       部門公開表10

 

 

                                                                                                                    部門公開表11

備注：“青陽縣婦聯(lián)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

(上述公開表1、表4收入、支出項(xiàng)目保留樣表各項(xiàng)內(nèi)容，如相關(guān)收支預(yù)算未安排，請顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目信息只顯示本部門（單位）安排預(yù)算的相應(yīng)內(nèi)容)

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣婦聯(lián)2022年收支總預(yù)算104.96萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年收入預(yù)算104.96萬元，其中，本年收入104.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無。

（一）本年收入104.96萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入104.96萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加8.71萬元，增長9%，增長原因主要是人員保險(xiǎn)和公積基數(shù)有所調(diào)整；

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年支出預(yù)算104.96萬元，比2021年預(yù)算增加8.71萬元，增長9%，增長原因主要是人員保險(xiǎn)和公積基數(shù)有所調(diào)整。其中，基本支出60.36萬元，占58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出44.6萬元，占42%，主要用于婦女兒童專項(xiàng)工作支出；

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算104.96萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款104.96萬元。按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入104.96萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出84.28萬元，占80.3%；社會保障和就業(yè)支出7.56萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出2.07萬元，占1.98%；住房保障支出11.05萬元，占10.52%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

青陽縣婦聯(lián)2022年一般公共預(yù)算支出104.96萬元，比2021年預(yù)算增加8.71萬元，增長9%，主要原因：增長原因主要是人員保險(xiǎn)和公積基數(shù)有所調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出84.28萬元，占80.3%；社會保障和就業(yè)支出7.56萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出2.07萬元，占1.98%；住房保障支出11.05萬元，占10.52%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算84.28萬元，比2021年預(yù)算減少1.17萬元，減少1.3%，減少原因主要是厲行節(jié)約。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.56萬元，比2021年預(yù)算增加2.4萬元，增長31.75%，增長原因主要是保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.37萬元，比2021年預(yù)算增加3.8萬元，增長106.44%，增長原因主要是根據(jù)規(guī)定調(diào)整公積繳費(fèi)基數(shù)。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出60.36萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)57.36萬元，公用經(jīng)費(fèi)3萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)57.36萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出44.6萬元，跟2021年預(yù)算相比無增減。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 44.6萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 44.6萬元）。 

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年預(yù)算安排政府采購支出7萬元，比2021年預(yù)算增加3.1萬元，增長44.28%，增長原因主要是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加和部分辦公設(shè)備待更換等。其中，一般公共預(yù)算安排7萬元，占100%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

青陽縣婦聯(lián)2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

“留守兒童活動(dòng)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。留守兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金6.6萬元，用于開展留守兒童關(guān)愛活動(dòng)。通過走訪留守兒童家庭、開展留守兒童集體活動(dòng)、舉辦知識講座、開展志愿服務(wù)等，了解留守兒童的家庭狀況，增強(qiáng)留守兒童的物質(zhì)生活基礎(chǔ)，提高留守兒童安全自護(hù)的能力，拉近留守兒童與社會大眾的距離，營造全社會關(guān)愛留守兒童的良好氛圍。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。為給留守兒童提供一個(gè)良好的生活環(huán)境，保障留守兒童健康快樂成長，進(jìn)一步引導(dǎo)社會關(guān)心關(guān)愛離手兒童。

（3）實(shí)施主體。縣、鄉(xiāng)婦聯(lián)。

（4）起止時(shí)間。2022年1月-12月。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。開展留守兒童關(guān)愛活動(dòng)：開展留守兒童走訪慰問活動(dòng)，舉辦關(guān)愛留守兒童主題文體活動(dòng)，舉辦防溺水、防性侵等安全知識講座，開展關(guān)愛留守兒童志愿服務(wù)等。

（6）年度預(yù)算安排。6.6萬元，用于全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)留守兒童關(guān)愛活動(dòng)。

（7）績效目標(biāo)。開展留守兒童關(guān)愛活動(dòng)，豐富留守兒童課余生活，通過策劃開展主題突出、特色鮮明的留守兒童主題活動(dòng)和宣傳實(shí)踐活動(dòng)，在社會營造關(guān)心關(guān)愛留守兒童的良好氛圍。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		留守兒童活動(dòng)
實(shí)施單位		青陽縣婦聯(lián)
項(xiàng)目屬性
項(xiàng)目資金 （萬元）		中期資金總額：					年度資金總額：	6.6萬元
		其中：財(cái)政撥款					其中：財(cái)政撥款	6.6萬元
		其他資金					其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）						年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：  目標(biāo)2：  ……						目標(biāo)：開展留守兒童關(guān)愛活動(dòng)，豐富留守兒童課余生活。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：開展留守兒童關(guān)愛活動(dòng)，豐富留守兒童課余生活		11次	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……
		質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：留守兒童活動(dòng)參與率		≥50%	≥60%
			……
		時(shí)效 指標(biāo)	指標(biāo)1：			時(shí)效 指標(biāo)	指標(biāo)1：年終前所有關(guān)愛活動(dòng)開展完成完成		≥100%	≥100%
			……
		成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：			成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例		≥100%	≥100%
			……
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	指標(biāo)1：無
			……				……
		社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			社會效 益指標(biāo)	指標(biāo)1：幫助留守兒童解決困難需求		明顯	明顯
			……
		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：無
			……				……
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：			可持續(xù) 影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：提高留守兒童課余生活質(zhì)量		明顯	明顯
			……
		……				……
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：			服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)	指標(biāo)1：留守兒童家庭滿意度		≥100%	≥100%
			……
		……				……

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣婦聯(lián)2022年預(yù)算84.28萬元，比2021年預(yù)算減少1.17萬元，減少1.3%，減少原因主要是厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況。

青陽縣婦聯(lián)2022年政府采購預(yù)算7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，青陽縣婦聯(lián)共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年青陽縣婦聯(lián)預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，青陽縣婦聯(lián)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6.6萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。