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| 索引號(hào)： | 12341823666205731A/202202-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-14 | |
| 廢止日期： |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年部門預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年收支總表
2.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年收入總表
3.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年支出總表
4.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年政府采購支出表
11.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)為建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項(xiàng)目進(jìn)場交易提供平臺(tái)服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和運(yùn)維工作；依法依規(guī)為公共資源交易活動(dòng)提供項(xiàng)目受理、各類交易項(xiàng)目的信息發(fā)布服務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)招標(biāo)（采購）文件范本的運(yùn)用和實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)開評(píng)標(biāo)交易場地和時(shí)間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場交易秩序維護(hù)。
（五）負(fù)責(zé)進(jìn)場交易項(xiàng)目的保證金托管、專家服務(wù)。
（六）負(fù)責(zé)交易項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)送工作。
（七）負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)。
（八）負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易過程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù)。
（九）協(xié)助行政監(jiān)督部門調(diào)查處理公共資源交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為，完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
全額撥款事業(yè)單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省、市和縣委縣政府各項(xiàng)決策部署，努力提升服務(wù)效能，主要抓好以下幾個(gè)方面的工作：
一是全面推動(dòng)公共資源交易全流程電子化建設(shè)，積極與市公共資源交易平臺(tái)協(xié)調(diào)，盡快恢復(fù)使用電子評(píng)標(biāo)系統(tǒng)功能，真正實(shí)現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)評(píng)標(biāo)全程電子化。
二是優(yōu)化小額工程招標(biāo)程序，改變小額工程招標(biāo)方式，實(shí)現(xiàn)小額工程進(jìn)商城，進(jìn)一步提高小額工程招標(biāo)效率。
三是開展公共資源交易監(jiān)管系統(tǒng)智能化建設(shè)，力爭在2022年建立公共資源交易電子化監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)交易全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。
四是持續(xù)抓好精準(zhǔn)扶貧工作。嚴(yán)格落實(shí)每月15日幫扶日制度，定期開展扶貧日系列活動(dòng)，豐富幫扶活動(dòng)內(nèi)容。以產(chǎn)業(yè)扶貧為引領(lǐng)，積極探索脫貧方式，幫助貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，激發(fā)貧困戶的內(nèi)生動(dòng)力，確保各項(xiàng)扶貧措施取得實(shí)際效果。
五是加大招商引資工作力度。積極開拓其他招商資源，在招大引強(qiáng)上實(shí)現(xiàn)新突破，力爭引進(jìn)一批技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、財(cái)稅貢獻(xiàn)率高的項(xiàng)目。
六是著力抓好黨的建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范“三會(huì)一課”、“主題黨日”活動(dòng)開展，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和團(tuán)結(jié)和諧的工作環(huán)境。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
部門公開表1
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
166.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
128.41 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.59 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.19 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
0.00 |
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
0.00 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0.00 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
0.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.70 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
166.89 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
166.89 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
166.89
|
支 出 總 計(jì) |
166.89
|
部門公開表2
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心部門 |
166.89 |
166.89 |
166.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心部門本級(jí) |
166.89 |
166.89 |
166.89 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
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|
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部門公開表3
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
166.89 |
111.64 |
55.25 |
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
166.89 |
111.64 |
55.25 |
|
|
|
|
|
一般在職支出 |
66.10 |
66.10 |
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
|
住房公積金 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
|
|
住房提租補(bǔ)貼 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
|
2080506 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
獨(dú)生子女費(fèi) |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
綜合定額（辦公費(fèi)） |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部(生活補(bǔ)助) |
1.8 |
|
1.8 |
|
|
|
|
|
第八批選派干部(工作經(jīng)費(fèi)) |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
|
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
47.5 |
|
47.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
|
|
部門公開表4
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
166.89 |
一、本年支出 |
166.89 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
166.89 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
128.41 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.59 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
4.19 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
19.70 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
166.89 |
支 出 總 計(jì) |
166.89 |
部門公開表5
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
166.89 |
111.64 |
105.04 |
6.6 |
55.25 |
|
|
一般在職支出 |
66.10 |
66.10 |
66.10 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
4.19 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
住房公積金 |
13.14 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
住房提租補(bǔ)貼 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.72 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
2080506 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.86 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
獨(dú)生子女費(fèi) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
綜合定額（辦公費(fèi)） |
6.6 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
第八批選派干部(生活補(bǔ)助) |
1.8 |
|
|
|
1.8 |
|
|
第八批選派干部(工作經(jīng)費(fèi)) |
1.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
5 |
|
|
|
5 |
|
|
交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
47.5 |
|
|
|
47.5 |
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
|
部門公開表6青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
111.64 |
105.04 |
6.6 |
|
30101 |
基本工資 |
38.85 |
38.85 |
|
|
30103 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
3.24 |
3.24 |
|
|
30107 |
績效工資 |
21.88 |
21.88 |
|
|
3021602 |
職工教育經(jīng)費(fèi) |
0.91 |
0.91 |
|
|
3022801 |
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.22 |
1.22 |
|
|
30110 |
醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
13.14 |
13.14 |
|
|
3010211 |
住房提租補(bǔ)貼 |
6.57 |
6.57 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
|
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.72 |
9.72 |
|
|
2080506 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.86 |
4.86 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
3039901 |
獨(dú)生子女費(fèi) |
0.04 |
0.04 |
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|
30201 |
辦公費(fèi) |
6.6 |
|
6.6 |
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合 計(jì) |
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部門公開表7
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
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|
注：青陽縣公共資源交易服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
|
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|
注：青陽縣公共資源交易服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表9
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
第八批選派干部(生活補(bǔ)助) |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部(工作經(jīng)費(fèi)) |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
47.25 |
47.25 |
|
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合 計(jì) |
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部門公開表10
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青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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|
注：青陽縣公共資源交易服務(wù)中心沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表11
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)服務(wù) |
|
|
公共資源交易系統(tǒng)服務(wù)費(fèi) |
1 |
15 |
|
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第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算166.89萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入146.89萬元、國庫管理的政府非稅收入20萬元。支出包括：一般公共服務(wù)129.79萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15萬元、衛(wèi)生健康支出4.19萬元、住房保障支出19.71萬元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年收入預(yù)算166.89萬元，其中，本年收入166.89萬元元。
（一）本年收入166.89萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入146.89萬元，占88.02%，比2021年預(yù)算減少15.32萬元，下降9.44%，下降原因主要是預(yù)算減少；國庫管理的政府非稅收入20萬元，占11.98%，與2021年預(yù)算持平。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年支出預(yù)算166.89萬元，比2021年預(yù)算減少15.32萬元，下降8.41%，下降原因主要是預(yù)算減少。其中，基本支出111.64萬元，占66.89%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出55.25萬元，占33.11%，主要用于黨建、交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)及駐村工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算166.89萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款146.89萬元、國庫管理的政府非稅收入20萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出129.79萬元，占77.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15萬元，占8.99%；衛(wèi)生健康支出4.19萬元，占2.51%；住房保障支出19.71萬元，占10.73%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出166.89萬元，比2021年預(yù)算減少15.32萬元，下降8.41%，主要原因是預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出129.79萬元，占77.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15萬元，占8.99%；衛(wèi)生健康支出4.19萬元，占2.51%；住房保障支出19.71萬元，占10.73%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出2022年預(yù)算129.79萬元，比2021年預(yù)算減少32.07萬元，下降19.81%，下降原因主要是預(yù)算減少。
2.衛(wèi)生健康支出2022年預(yù)算4.19萬元，比2021年預(yù)算增加0.5萬元，增長13.55%，增長原因主要是工資基數(shù)調(diào)整。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出2022年預(yù)算15萬元，比2021年預(yù)算增加5.01萬元，增長50.15%，增長原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加。
4.住房保障支出2022年預(yù)算19.71萬元，比2021年預(yù)算增加13.04萬元，增長195.5%，增長原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整和提租補(bǔ)貼增加。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出166.89萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)105.04萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.6萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)105.04萬元，主要包括:主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)6.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、其他支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出55.25萬元，比2021年預(yù)算增加3萬元，增長5.74%，增長原因主要是增加了駐村工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 55.25萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 35.25萬元，國庫管理的政府非稅收入20萬元）。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出15萬元，與2021年預(yù)算持平。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。全縣公共資源交易平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。預(yù)算內(nèi)公共資源交易平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（3）實(shí)施主體。青陽縣公共資源交易服務(wù)中心。
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。不斷完善公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、確保平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排。財(cái)政撥款47.25萬元（含國庫管理的政府非稅收入20萬元）
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2022 年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
持續(xù)項(xiàng)目 |
||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
47.25 |
年度資金總額： |
47.25 |
|||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
47.25 |
其中：財(cái)政撥款 |
47.25 |
||||||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||||||
|
總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
|||||||||||
|
目標(biāo)1： |
目標(biāo)1：公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和日常運(yùn)行與維護(hù)。 目標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)。 |
||||||||||||
|
績 |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：公共資源交易平臺(tái)建設(shè) |
不斷完善基礎(chǔ) |
不斷完善基礎(chǔ) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：公共資源交易平臺(tái)建設(shè) |
不斷完善基礎(chǔ) |
不斷完善基礎(chǔ) |
|||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù) |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù) |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
||||||
|
指標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
指標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
||||||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺(tái)建設(shè)時(shí)間 |
2022年 |
2022年 |
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺(tái)建設(shè)時(shí)間 |
2022年 |
2022年 |
||||||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：成本費(fèi)用控制 |
不超過預(yù)算 |
不超過預(yù)算 |
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：成本費(fèi)用控制 |
不超過預(yù)算 |
不超過預(yù)算 |
||||||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù) |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù) |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：平臺(tái)建設(shè)取得成果 |
公共資源交易項(xiàng)目正常進(jìn)行 |
公共資源交易項(xiàng)目正常進(jìn)行 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：平臺(tái)建設(shè)取得成果 |
公共資源交易項(xiàng)目正常進(jìn)行 |
公共資源交易項(xiàng)目正常進(jìn)行 |
||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：公共資源交易滿意度 |
≥95% |
≥95% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：公共資源交易滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.6萬元，比2021年預(yù)算減少0.9萬元，下降12%，下降主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（三）政府采購情況。
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年無政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車，購置費(fèi)0萬元；沒有安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，購置費(fèi)0萬元；沒有安排安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備，購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款52.55萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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