| 索引號： | 11341823092877634e/202202-00010 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類： | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 |
| 名稱： | 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年單位預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-14 | |
| 廢止日期： |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年單位預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊概況
1.主要職責(zé)
2.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊預(yù)算表
1.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年收支總表
2.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年收入總表
3.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年支出總表
4.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年財政撥款收支總表
5.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣XX（部門、單位名稱）2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年項目支出表
10.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年政府采購支出表
11.青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊概況
一、主要職責(zé)
（一）承擔(dān)全縣食藥、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等全部市場監(jiān)管領(lǐng)域各類專項整治行動。
（二）承擔(dān)全縣食藥、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等全部市場監(jiān)管領(lǐng)域稽查辦案工作。
（三）承擔(dān)全縣重大活動食品安全保障工作。
二、青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊預(yù)算構(gòu)成
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）在全縣范圍內(nèi)積極開展食藥、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等全部市場監(jiān)管領(lǐng)域各類專項整治行動，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
（二）圓滿完成上級交辦的各項重大活動食品安全保障任務(wù)。
第二部分 2022年部門（單位）預(yù)算表
單位公開表1
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
321.03 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
249.44 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
21.87 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
9.01 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
40.70 |
|
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
321.03 |
本 年 支 出 小 計 |
321.03 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
321.03 |
支 出 總 計 |
321.03 |
單位公開表2
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
321.03 |
321.03 |
321.03 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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單位公開表3
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù) |
249.44 |
190.44 |
59.00 |
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
249.44 |
190.44 |
59.00 |
|
|
|
|
2013805 |
事業(yè)運行 |
249.44 |
190.44 |
59.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
321.03 |
262.03 |
59.00 |
|
|
|
單位公開表4
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
321.03 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
249.44 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
21.87 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
9.01 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
40.70 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
321.03 |
支 出 總 計 |
321.03 |
單位公開表5
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù) |
249.44 |
190.44 |
167.47 |
22.97 |
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
249.44 |
190.44 |
167.47 |
22.97 |
|
|
2013805 |
事業(yè)運行 |
249.44 |
190.44 |
167.47 |
22.97 |
59.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.87 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.87 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.87 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.71 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.71 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
40.71 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
合 計 |
321.03 |
262.03 |
239.06 |
22.97 |
59.00 |
單位公開表6
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
213.77 |
213.77 |
|
|
3010100 |
基本工資 |
84.02 |
84.02 |
|
|
3010199 |
在職人員其他 |
3.65 |
3.65 |
|
|
3010201 |
生活性補(bǔ)貼 |
0 |
0 |
|
|
3010202 |
工作性補(bǔ)貼 |
0 |
0 |
|
|
3010211 |
在職人員住房提租補(bǔ)貼 |
13.29 |
13.29 |
|
|
3010301 |
年終一次性獎金 |
7 |
7 |
|
|
3010701 |
績效工資 |
46.57 |
46.57 |
|
|
3010801 |
基本養(yǎng)老保險支出（單位） |
11.13 |
11.13 |
|
|
3010901 |
職業(yè)年金支出（單位） |
10.74 |
10.74 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
9.01 |
9.01 |
|
|
3011203 |
失業(yè)保險支出（事業(yè)） |
0.67 |
0.67 |
|
|
3011204 |
工傷保險支出（事業(yè)） |
0.27 |
0.27 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
27.41 |
27.41 |
|
|
3019999 |
其他工資福利支出 |
0 |
0 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
22.97 |
|
22.97 |
|
30201 |
辦公費 |
3 |
|
3 |
|
30202 |
印刷費 |
1 |
|
1 |
|
30207 |
郵電費 |
2 |
|
2 |
|
30211 |
差旅費 |
1 |
|
1 |
|
3021301 |
維修費 |
0.3 |
|
0.3 |
|
3021501 |
會議費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
3021601 |
培訓(xùn)費 |
0.2 |
|
0.2 |
|
3021602 |
職工教育經(jīng)費 |
1.96 |
|
1.96 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.5 |
|
4.5 |
|
3022801 |
職工工會經(jīng)費 |
2.61 |
|
2.61 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
4 |
|
4 |
|
3029999 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.9 |
|
1.9 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
25.29 |
25.29 |
|
|
3030201 |
退休人員基本待遇 |
22.23 |
22.23 |
|
|
3030202 |
退休人員補(bǔ)貼 |
0.61 |
0.61 |
|
|
3020208 |
按《人員與計劃生育條例》提高的退休費 |
0.4 |
0.4 |
|
|
3039901 |
獨生子女費 |
0.05 |
0.05 |
|
|
3030203 |
退休人員其他支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
合計 |
262.03 |
239.06 |
22.97 |
單位公開表7
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合 計 |
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注：青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
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青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注：青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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單位公開表9
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年項目支出表 單位：萬元
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類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
第八批選派干部(工作經(jīng)費12000) |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
1.20 |
1.20 |
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黨建經(jīng)費支出 |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
3.00 |
3.00 |
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第八批選派干部(生活補(bǔ)助18000) |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
1.80 |
1.80 |
|
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|
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稽查辦案 |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
23.00 |
23.00 |
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專項整治 |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
10.00 |
10.00 |
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|
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|
重大活動安全保障 |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
7.00 |
7.00 |
|
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|
精神文明創(chuàng)建 |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
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|
宣傳教育培訓(xùn) |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
4.00 |
4.00 |
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|
|
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|
|
辦公設(shè)備購置 |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
7.00 |
7.00 |
|
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|
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|
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|
|
合 計 |
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|
59 |
59 |
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單位公開表10
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青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
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項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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|
辦公設(shè)備購置 |
其他電氣設(shè)備 |
1.20 |
1.20 |
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|
辦公設(shè)備購置 |
復(fù)印機(jī) |
0.70 |
0.70 |
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|
辦公設(shè)備購置 |
其他辦公設(shè)備 |
0.18 |
0.18 |
|
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|
辦公設(shè)備購置 |
復(fù)印紙 |
0.48 |
0.48 |
|
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|
辦公設(shè)備購置 |
金屬質(zhì)柜類 |
0.60 |
0.60 |
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|
辦公設(shè)備購置 |
其他辦公設(shè)備 |
0.34 |
0.34 |
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|
辦公設(shè)備購置 |
其他辦公設(shè)備 |
2.00 |
2.00 |
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辦公設(shè)備購置 |
鼓粉盒 |
0.38 |
0.38 |
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辦公設(shè)備購置 |
木制臺、桌類 |
0.48 |
0.48 |
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辦公設(shè)備購置 |
臺式計算機(jī) |
0.64 |
0.64 |
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合計 |
7 |
7 |
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單位公開表11
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青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
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項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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注：青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年收支總預(yù)算321.03萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年收入預(yù)算321.03萬元，其中，本年收入321.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入321.03萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入321.03萬元，占100.00%，比2021年預(yù)算增加65.01萬元，增長25.39%，增長原因主要是工資普調(diào)、住房公積金增長及提租補(bǔ)補(bǔ)貼增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
（二）青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年支出預(yù)算321.03萬元，比2021年預(yù)算增加65.01萬元，增長25.39%，增長原因主要是工資普調(diào)、住房公積金增長及提租補(bǔ)補(bǔ)貼增加。其中，基本支出262.03萬元，占81.62%，主要用于保障單位日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及保障人員工資福利等；項目支出59萬元，占18.38%，主要用于食藥、特種設(shè)備等市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為查處，規(guī)范市場秩序，維護(hù)人民群眾合法利益。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年財政撥款收支預(yù)算321.03萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款321.03萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入321.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出249.44萬元，占77.7%；社會保障和就業(yè)支出21.87萬元，占6.81%；衛(wèi)生健康支出9.01萬元，占2.81%；住房保障支出40.7萬元，占12.68%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年一般公共預(yù)算支出321.03萬元，比2021年預(yù)算增加65.01萬元，增長原因主要是工資普調(diào)、住房公積金增長及提租補(bǔ)補(bǔ)貼增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出249.44萬元，占77.7%；社會保障和就業(yè)支出21.87萬元，占6.81%；衛(wèi)生健康支出9.01萬元，占2.81%；住房保障支出40.7萬元，占12.68%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）2022年預(yù)算249.44萬元，比2021年預(yù)算增加38.12萬元，增長18.04%，增長原因主要是人員調(diào)資及加大市場監(jiān)管領(lǐng)域違法行為查處力度等。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算21.87萬元，比2021年預(yù)算增加1.05萬元，增加5.04%，增加的原因是新增人員退休。
3.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）
2022年預(yù)算9.01萬元，比2021年預(yù)算增加0.72萬元，增加8.69%，增加原因主要是人員調(diào)入，單位繳費支出增加。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算40.71萬元，比2021年預(yù)算增加26.3萬元，增長180.25%，增長原因主要一是住房公積金繳費基數(shù)增長，住房公積金增長；二是提租補(bǔ)貼的增加。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年一般公共預(yù)算基本支出262.03萬元，其中，人員經(jīng)費239.06萬元，公用經(jīng)費22.97萬元。
（一）人員經(jīng)費239.06萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費22.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年預(yù)算共安排項目支出59萬元，比2021年預(yù)算增加9萬元，增長18%，增長原因主要是增加選派干部經(jīng)費、黨建經(jīng)費等。本年財政撥款安排全部為一般公共預(yù)算撥款，合計安排59萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年預(yù)算安排政府采購支出7萬元，比2021年預(yù)算增加7萬元，增長主要是辦公場所變更，新辦公場所購置辦公用品。其中，一般公共預(yù)算安排7萬元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“稽查辦案”項目。
（1）項目概述。嚴(yán)厲查處市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為，堅持有案必查，有查必果。
（2）立項依據(jù)?！冻刂菔惺袌霰O(jiān)督管理局2021民生領(lǐng)域案件查辦“鐵拳”行動實施方案》
（3）實施主體。青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊
（4）起止時間。2022年1月至2022年12月
（5）項目內(nèi)容。嚴(yán)厲查處市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為，重點查處食藥、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等案件。
（6）年度預(yù)算安排。安排稽查辦案經(jīng)費23萬元。
（7）績效目標(biāo)。在全縣范圍內(nèi)積極開展食藥、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等全部市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為查處工作，規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022 年度） |
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|
項目名稱 |
稽查辦案經(jīng)費 |
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|
實施單位 |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊 |
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|
項目屬性 |
延續(xù)項目 |
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|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
23 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
23 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
目標(biāo)1： 目標(biāo)2： …… |
目標(biāo)1：積極查處食藥、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等案件。 目標(biāo)2：對檢查對象進(jìn)行法律知識培訓(xùn)，規(guī)范經(jīng)營戶經(jīng)營行為。 目標(biāo)3：處理人民群眾投訴舉報，保障人民 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：食藥案件 |
≥90件 |
≥90件 |
|
|
…… |
|
|
指標(biāo)2：特種設(shè)備案件 |
≥10件 |
≥10件 |
||||
|
|
|
|
|
指標(biāo)3：產(chǎn)品質(zhì)量案件 |
≥20件 |
≥20件 |
|||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：案卷規(guī)范率 |
≤0% |
≤0% |
||
|
…… |
|
|
指標(biāo)2：處罰決定被撤銷率 |
≤5% |
≤5% |
||||
|
|
|
|
|
指標(biāo)3：案件敗訴率 |
≤5% |
≤5% |
|||
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：任務(wù)完成時間 |
2022年12月底完成 |
2022年12月底完成 |
||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：稽查辦案經(jīng)費 |
23萬元 |
23萬元 |
||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
社會效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：市場經(jīng)濟(jì)秩序 |
逐步規(guī)范 |
逐步規(guī)范 |
||
|
…… |
|
|
指標(biāo)2：公眾法律法規(guī)水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：市場經(jīng)濟(jì)秩序 |
逐步規(guī)范 |
逐步規(guī)范 |
||
|
…… |
|
|
指標(biāo)2：執(zhí)法隊伍裝備能力 |
逐步提升 |
逐步提升 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
指標(biāo)3：執(zhí)法人員執(zhí)法水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：公眾對市場監(jiān)管稽查辦案滿意度 |
≥80% |
90% |
|
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算22.97萬元，比2021年預(yù)算增加2.53萬元，增長12.38%，增長主要原因是人員增加和市場監(jiān)管執(zhí)行力度增強(qiáng)。
（三）政府采購情況。
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊2022年政府采購預(yù)算7萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊1個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款23萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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