部門（單位）公開表3

     青陽縣XX（部門、單位名稱）2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

部門（單位） 公開表 4

青陽縣人民法院 2022 年財政撥款收支總表

單位： 萬元

部門(單位） 公開表 5

青陽縣人民法院 2022 年一般公共預(yù)算支出表

單位： 萬元

部門公開表 6

青陽縣人民法院 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表

單位： 萬元

部門（單位） 公開表 7

青陽縣人民法院 2022 年政府性基金預(yù)算支出表

單位： 萬元

注： “青陽縣人民法院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性 基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門（單位） 公開表 8

青陽縣人民法院 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位： 萬元

注： “青陽縣人民法院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有 資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門（單位） 公開表 9

青陽縣人民法院 2022 年項目支出表

單位： 萬元

部門（單位） 公開表 10

青陽縣人民法院 2022 年政府采購支出表

單位： 萬元

部門（單位） 公開表 11

青陽縣人民法院 2022 年政府購買服務(wù)支出表

單位： 萬元

第三部分 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于 2022 年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣人民法院所有 收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣人民法院 2022 年收支總預(yù)算 1449.61萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于 2022 年收入總表的說明

青陽縣人民法院 2022 年收入預(yù)算 1449.61 萬元，其中，本年收入 1449.61萬元。

（ 一）本年收入 1449.61萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入1317.61萬元，其他收入132萬元， 比 2021 年預(yù)算減少407.71 萬元，減少21.95%， 減少原因主要是部分勞務(wù)服務(wù)等采購項目由于預(yù)算一體化新軟件升級問題暫未錄入。

三、關(guān)于 2022 年支出總表的說明

青陽縣人民法院 2022 年支出預(yù)算 1449.61萬元， 比 2021 年預(yù)算預(yù)算減少407.71 萬元，減少21.95%，減少原因主要是部分勞務(wù)服務(wù)等采購項目由于預(yù)算一體化軟件升級問題暫未錄入。其中，基本支出 912.11萬元，占 62.92%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出537.5 萬元， 占 37.08%，主要用于大型修繕支出、黨建經(jīng)費、聘用制書記員經(jīng)費支出、中央、省政法轉(zhuǎn)移支付資金辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費支出、中央、省政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費支出、選派干部生活補貼等。

四、關(guān)于 2022 年財政撥款收支總表的說明

青陽縣人民法院 2022 年財政撥款收支預(yù)算1449.61 萬元。收入按資金來源分為： 一般公共預(yù)算撥款1317.61 萬元，其他收入 132萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出 1221.3萬元，占84.25 %；社會保障和就業(yè)支出 101.2萬元， 占 6.98%；衛(wèi)生健康支出 28.44 萬元， 占1.96 %；住房保障支出 98.67萬元， 占6.81%。

五、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一） 一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

青陽縣人民法院 2022 年一般公共預(yù)算支出 1449.61萬元， 比 2021 年預(yù)算預(yù)算減少407.71 萬元，減少21.95%，減少原因主要是部分勞務(wù)服務(wù)等采購項目由于預(yù)算一體化軟件升級問題暫未錄入。

（二） 一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出 1221.3萬元，占84.25 %；社會保障和就業(yè)支出 101.2萬元， 占 6.98%；衛(wèi)生健康支出 28.44 萬元， 占1.96 %；住房保障支出 98.67萬元， 占6.81%。

（三） 一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算1221.3 萬元，比 2021 年預(yù)算減少500.3萬元，減少21.95%，減少原因主要是部分勞務(wù)服務(wù)等采購項目由于預(yù)算一體化軟件升級問題暫未錄入。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算67.14  萬元，比 2021 年預(yù)算增加4.92萬元，增長7.91%，增長原因主要是人員工資變化及在職人數(shù)變化。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 2022 年預(yù)算 33.28 萬   元，比 2021 年預(yù)算增加 33.28萬元，增長原因主要上年度職   業(yè)年金繳費支出未放入預(yù)算編制，2022 年年初預(yù)算將職業(yè)年金分開編制等。

4.社會保障和就業(yè)支出（類） 其他社會保障和就業(yè)支出 （款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022 年預(yù)算0.78萬元， 比 2021 年預(yù)算增加0.78萬元，增長原因主要上年度其他社會保障和就業(yè)支出歸入社會保障和就業(yè)支出預(yù)算編制，2022 年年初預(yù)算將其他社會保障和就業(yè)支出分開編制等。

5.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單 位醫(yī)療（ 項）2022 年預(yù)算 28.44萬元， 比 2021 年預(yù)算增加 1.61萬元，增長 6%，增長原因主要是人員工資變化造成醫(yī)保基數(shù)上升等。

6.住房保障支出（ 類） 住房改革支出（款） 住房公積 金（項）2022 年預(yù)算 50.36萬元，比 2021 年預(yù)算增加 3.69 萬元，增長 7.9%，增長原因主要是人員工資變化及在職人數(shù) 變化。

7.住房保障支出（ 類） 住房改革支出（款） 提租補貼

（項）2022 年預(yù)算 48.31萬元， 比 2021 年預(yù)算增加48.31萬元，增長原因主要是從 2022 年開始新增提租補貼項目。

六、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

青陽縣人民法院 2022 年一般公共預(yù)算基本支出1221.3 萬元，其中，人員經(jīng)費683.8 萬元，公用經(jīng)費 233.02 萬元。

（ 一）人員經(jīng)費 1221.3萬元，主要包括:基本工資、津 貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職 工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生 活補助、對其他個人和家庭的補助支出等。

（ 二）公用經(jīng)費 233.02 萬元，主要包括： 辦公費、印刷  費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護） 費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置  費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于 2022 年政府性基金預(yù)算支出表的說明

青陽縣人民法院 2022 年沒有政府性基金預(yù)算 撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

青陽縣人民法院 2022 年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)  算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于 2022 年項目支出表的說明

青陽縣人民法院 2022 年預(yù)算共安排項目支出537.5 萬元， 比 2021 年預(yù)算減少49萬元，減少8.35%，減少原因主要是 2022 年度預(yù)算通過新的預(yù)算一體化平臺生成，諸多統(tǒng)計口徑和上年度區(qū)別較大，且新增部分項目支出。

十、關(guān)于 2022 年政府采購支出表的說明

青陽縣人民法院 2022 年預(yù)算安排政府采購支出 311.50 萬元， 比 2021 年預(yù)算減少218.6萬元，減少41.24%，減少原因主要是部分勞務(wù)服務(wù)等采購項目由于預(yù)算一體化軟件升級問題暫未錄入。

十一、關(guān)于 2022 年政府購買服務(wù)支出表的說明

青陽縣人民法院 2022 年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出191.5 萬元， 比 2021 年預(yù)算增加 191.5萬元，增長原因主要是上年度無該項預(yù)算項目編制。

十二、其他重要事項情況說明

（ 一）補充預(yù)算情況。 部分勞務(wù)服務(wù)等采購項目由于預(yù)算一體化軟件升級問題暫未錄入，后期將要補充預(yù)算，預(yù)算總額將有所增加。

（ 二）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣人民法院 2022 年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 620.5萬元，與2021年度基本持平。

（ 三） 政府采購情況。

青陽縣人民法院 2022 年政府采購預(yù)算 311.5萬元。其中： 政府采購貨物預(yù)算 120萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 191.5萬元。

（ 四） 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2021 年 12 月 31 日，青陽縣人民法院 共有車輛 12 輛，其中： 執(zhí)法執(zhí)勤用車 11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛。單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）， 單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套） 。

2022 年部門預(yù)算安排購置執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛，購置費 25 萬元，安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套） ，購置費 0 萬元；安排購置單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套） ， 購置費 0 萬元。

（ 五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022 年，青陽縣人民法院 0 個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排 0 萬元和單位資金安排安排 0 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得 的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金： 指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定， 納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入： 本單位所屬下級單位上繳給本 單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)： 指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用 途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年： 指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生 變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資 金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位） 運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。