| 索引號(hào)： | 11341823003291448Q/202202-00006 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣林業(yè)局 | 主題分類： | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱： | 青陽(yáng)縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-14 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣林業(yè)部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年青陽(yáng)縣林業(yè)部門預(yù)算表
1.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年收支總表
2.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年收入總表
3.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年支出總表
4.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年項(xiàng)目支出表
10.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年政府采購(gòu)支出表
11.青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年青陽(yáng)縣林業(yè)部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林業(yè)部門概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂林業(yè)有關(guān)政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及縣政府確定的重大林業(yè)工程建設(shè)的年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林、商品林和苗木花卉的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作和林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
（三）承擔(dān)全縣森林資源保護(hù)監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木的憑證采伐、運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；審核并監(jiān)督森林資源的使用，負(fù)責(zé)依法應(yīng)由國(guó)務(wù)院、省政府批準(zhǔn)或應(yīng)由市、縣政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的申報(bào)審核工作。
（四）組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；依法組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；按規(guī)定負(fù)責(zé)全縣森林、濕地、陸生野生動(dòng)物等類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督獵槍彈具的管理及監(jiān)督狩獵情況。
（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約工作。
（六）承擔(dān)推進(jìn)全縣林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全縣集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
（七）監(jiān)督檢查森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用指導(dǎo)、監(jiān)督林產(chǎn)品、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。
二、林業(yè)部門預(yù)算構(gòu)成
青陽(yáng)縣林業(yè)局2022年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
縣林業(yè)局本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
南陽(yáng)林場(chǎng) |
事業(yè)單位 |
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3 |
酉華林場(chǎng) |
事業(yè)單位 |
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三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）持續(xù)推進(jìn)國(guó)土綠化。以“長(zhǎng)江生態(tài)廊道建設(shè)工程”為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)國(guó)土造林綠化。全面啟動(dòng)25000畝國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目的組織實(shí)施、驗(yàn)收總結(jié)工作，同時(shí)完成2022年度長(zhǎng)江生態(tài)廊道增綠擴(kuò)量2500畝，退化林修復(fù)2000畝，森林撫育18000畝，退耕還林鞏固提升700畝。把油茶產(chǎn)業(yè)做為鄉(xiāng)村振興的重要抓手，實(shí)現(xiàn)油茶新造1000畝，低產(chǎn)低效油茶林改造2000畝。
（二）加強(qiáng)松材線蟲病防治。根據(jù)《安徽省松材線蟲病五年攻堅(jiān)計(jì)劃實(shí)施方案》《青陽(yáng)縣松材線蟲病防控“5年攻堅(jiān)戰(zhàn)”行動(dòng)方案》要求，認(rèn)真制定2021-2022年度松材線蟲病防治方案，落實(shí)年度防治任務(wù)，確保朱備鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)無(wú)疫情。全面開展8978畝疫情小班除治工作，清理病枯死松樹3916株。
（三）抓好森林防火工作。加大宣傳力度，營(yíng)造濃厚氛圍，進(jìn)一步提升宣傳深度和廣度，在全社會(huì)形成了森林防火、人人有責(zé)的濃厚社會(huì)氛圍。以新一輪林長(zhǎng)制改革為契機(jī)，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)各級(jí)林長(zhǎng)責(zé)任。實(shí)時(shí)發(fā)布總林長(zhǎng)令，督查各級(jí)林長(zhǎng)履行職責(zé)，深入責(zé)任區(qū)域開展森林防火巡護(hù)，對(duì)森林防火預(yù)防工作實(shí)行網(wǎng)格化管理。嚴(yán)把火源管理，消除火災(zāi)隱患。強(qiáng)化火源管控措施，繼續(xù)加大野外火源管理力度。積極開展打擊森林違法用火行為專項(xiàng)行動(dòng)。夯實(shí)防火基礎(chǔ)，提升處置能力。加大森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)造生物防火林帶，加強(qiáng)視頻監(jiān)控、語(yǔ)音提示器、固定消防池建設(shè)，補(bǔ)充更新森林半專業(yè)隊(duì)伍物資裝備。強(qiáng)化“兩支”隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)全縣15支半專業(yè)森林消防隊(duì)伍和護(hù)林員隊(duì)伍適時(shí)進(jìn)行充實(shí)調(diào)整，進(jìn)一步提升森林防滅火能力。
（四）加強(qiáng)林政資源管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行“十四五”期間采伐限額制度，加強(qiáng)林木采伐限額管理。嚴(yán)格執(zhí)行憑證采伐林木制度，強(qiáng)化林木采伐許可證的發(fā)放管理，規(guī)范林木采伐程序。二是嚴(yán)格審核征占用林地申請(qǐng)材料的真實(shí)性，遵循“盡量不占或少占林地原則”，按照一占一補(bǔ)要求，做好植被異地恢復(fù)工作，確保森林資源穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是加強(qiáng)宣傳、教育、疏導(dǎo)工作，做好林業(yè)法規(guī)宣傳工作，變森林資源被動(dòng)保護(hù)為主動(dòng)預(yù)防。四是嚴(yán)厲打擊亂砍濫伐、違法侵占林地、濫捕濫獵野生動(dòng)物、亂采濫挖野生植物等破壞森林資源的行為，做好林權(quán)糾紛的協(xié)調(diào)工作。
（五）推進(jìn)林業(yè)重點(diǎn)改革。圍繞安徽省林長(zhǎng)制改革示范區(qū)先行區(qū)建設(shè)目標(biāo)要求，探索建立森林旅游示范機(jī)制，大力發(fā)展森林旅游，積極培育森林康養(yǎng)新生業(yè)態(tài)，加快推進(jìn)翠峰寺-天華峰森林游步道建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)集體林權(quán)制度改革，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，將九華黃精、白芨等中藥材作為發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的突破口，宣傳、引導(dǎo)林農(nóng)發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。計(jì)劃新增林下種植面積2000畝，新增推薦3家省級(jí)農(nóng)民林業(yè)合作社示范社和省級(jí)示范家庭林場(chǎng)。
第二部分 2022年青陽(yáng)縣林業(yè)部門預(yù)算表
部門（單位）公開表1
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年收支總表
單位：萬(wàn)元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,809.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
334.39 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
88.27 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
2694.21 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
717.05 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
409.67 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
3526.54 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
3526.54 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
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單位資金 |
|
單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
3526.54 |
支 出 總 計(jì) |
3526.54 |
部門（單位）公開表2
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年收入總表
單位：萬(wàn)元
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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青陽(yáng)縣林業(yè)局 |
3526.54 |
2809.53 |
2809.49 |
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717.05 |
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717.05 |
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青陽(yáng)縣林業(yè)局本級(jí) |
135.44 |
1305.19 |
1305.19 |
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70.25 |
|
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|
|
70.25 |
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青陽(yáng)縣酉華林場(chǎng) |
1170.4 |
1170.4 |
704.6 |
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465.8 |
|
|
|
|
465.8 |
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青陽(yáng)縣南陽(yáng)林場(chǎng) |
980.7 |
980.7 |
799.7 |
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181.0 |
|
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|
181.0 |
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部門（單位）公開表3
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年支出總表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
334.39 |
334.39 |
0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
324.05 |
324.05 |
0 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
213.15 |
213.15 |
0 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
110.8 |
110.8 |
0 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.34 |
10.34 |
0 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.34 |
10.34 |
0 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
88.27 |
88.27 |
0 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
88.27 |
88.27 |
0 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.57 |
3.57 |
0 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.7 |
84.7 |
0 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2694.21 |
1927.96 |
766.25 |
|
|
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
2694.21 |
1927.96 |
766.25 |
|
|
|
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
212.73 |
193.48 |
19.25 |
|
|
|
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1749.4 |
1699.4 |
50 |
|
|
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
226 |
25 |
201 |
|
|
|
|
2130206 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
70 |
0 |
70 |
|
|
|
|
2130207 |
森林資源管理 |
400 |
0 |
400 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
35.98 |
9.98 |
26 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
409.67 |
409.67 |
0 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
409.67 |
409.67 |
0 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
276.06 |
276.06 |
0 |
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
133.61 |
133.61 |
0 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
3526.54 |
2760.29 |
766.25 |
|
|
|
部門（單位）公開表4
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
3526.54 |
一、本年支出 |
3526.54 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2809.49 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
334.39 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
88.27 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
2694.21 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
409.67 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
3526.54 |
支 出 總 計(jì) |
3526.54 |
部門（單位）公開表5青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
334.39 |
334.39 |
334.39 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
324.05 |
324.05 |
183.8 |
0 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
213.15 |
213.15 |
213.15 |
0 |
0 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
110.8 |
110.8 |
110.8 |
0 |
0 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.34 |
10.34 |
0 |
0 |
0 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.34 |
10.34 |
10.34 |
0 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
88.27 |
88.27 |
88.27 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
88.27 |
88.27 |
88.27 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.57 |
3.57 |
3.57 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.7 |
84.7 |
84.7 |
0 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1977.16 |
1741.91 |
1491.29 |
250.62 |
235.25 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
1977.16 |
1741.91 |
1491.29 |
250.62 |
235.25 |
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
182.73 |
163.48 |
62.12 |
101.36 |
19.25 |
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1618.35 |
1568.35 |
1419.19 |
149.26 |
50 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
90 |
0 |
0 |
0 |
90 |
|
2130206 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
70 |
0 |
0 |
0 |
70 |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
15.98 |
9.98 |
9.98 |
0 |
6 |
|
221 |
住房保障支出 |
409.67 |
409.67 |
409.67 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
409.67 |
409.67 |
409.67 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
276.06 |
276.06 |
276.06 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
133.61 |
133.61 |
133.61 |
0 |
0 |
|
|
合 計(jì) |
2809.49 |
2574.24 |
2323.72 |
250.62 |
235.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表6青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
2,293.8 |
2,293.8 |
|
|
30101 |
基本工資 |
953.5 |
953.5 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
150.9 |
150.9 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
69.7 |
69.7 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
414.6 |
414.6 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
213.2 |
213.2 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
110.9 |
110.9 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
88.3 |
88.3 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
9.3 |
9.3 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
276.1 |
276.1 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.5 |
7.5 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
249.6 |
|
249.6 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
7.5 |
|
7.5 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.4 |
|
0.4 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.1 |
|
0.1 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.2 |
|
1.2 |
|
30206 |
電費(fèi) |
9.8 |
|
9.8 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
36.1 |
|
36.1 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
6.2 |
|
6.2 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.2 |
|
6.2 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.5 |
|
0.5 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.5 |
|
5.5 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
28.2 |
|
28.2 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.0 |
|
7.0 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.0 |
|
3.0 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.8 |
|
0.8 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
25.6 |
|
25.6 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
88.0 |
|
88.0 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.7 |
|
10.7 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.8 |
|
12.8 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
29.8 |
29.8 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
3.0 |
3.0 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
17.4 |
17.4 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
9.5 |
9.5 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
合計(jì) |
2,574.3 |
2,323.7 |
250.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表7
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：青陽(yáng)縣林業(yè)部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表8
|
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||
|
注：青陽(yáng)縣林業(yè)部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
部門（單位）公開表9
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
青陽(yáng)縣林業(yè)局本級(jí) |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽(yáng)縣林業(yè)局本級(jí) |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
丁橋林業(yè)站站房建設(shè) |
青陽(yáng)縣林業(yè)局本級(jí) |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
護(hù)林防火 |
青陽(yáng)縣林業(yè)局本級(jí) |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
技術(shù)推廣與培訓(xùn) |
青陽(yáng)縣林業(yè)局本級(jí) |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
林改項(xiàng)目 |
青陽(yáng)縣林業(yè)局本級(jí) |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
松材線蟲防治 |
青陽(yáng)縣林業(yè)局本級(jí) |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
青陽(yáng)縣南陽(yáng)林場(chǎng) |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
60.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
房屋建造維修 |
青陽(yáng)縣南陽(yáng)林場(chǎng) |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
40.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
購(gòu)買辦公設(shè)備 |
青陽(yáng)縣南陽(yáng)林場(chǎng) |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
11.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
縣直選派干部工作經(jīng)費(fèi) |
青陽(yáng)縣南陽(yáng)林場(chǎng) |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
縣直選派干部生活補(bǔ)助 |
青陽(yáng)縣南陽(yáng)林場(chǎng) |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
智慧林場(chǎng) |
青陽(yáng)縣南陽(yáng)林場(chǎng) |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
青陽(yáng)縣酉華林場(chǎng) |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
20.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
場(chǎng)部食堂、大樓改造及基礎(chǔ)設(shè)施 |
青陽(yáng)縣酉華林場(chǎng) |
150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
150.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
防火物資儲(chǔ)備庫(kù)及生產(chǎn)生活用房建造 |
青陽(yáng)縣酉華林場(chǎng) |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
250.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
縣直選派干部工作經(jīng)費(fèi) |
青陽(yáng)縣酉華林場(chǎng) |
1.2 |
1.2 |
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特定目標(biāo)類 |
縣直選派干部生活補(bǔ)助 |
青陽(yáng)縣酉華林場(chǎng) |
1.8 |
1.8 |
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合 計(jì) |
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766.25 |
235.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
531 |
部門（單位）公開表10
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青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
其他服務(wù) |
60.0 |
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60.0 |
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房屋建造維修 |
事業(yè)單位用房 |
40.0 |
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40.0 |
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購(gòu)買辦公設(shè)備 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
11.0 |
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11.0 |
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場(chǎng)部食堂、大樓改造及基礎(chǔ)設(shè)施 |
房屋修繕 |
150.0 |
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150.0 |
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合計(jì) |
261 |
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261 |
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部門（單位）公開表11
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青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
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辦公設(shè)備購(gòu)置 |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營(yíng)與管理服務(wù) |
購(gòu)置辦公設(shè)備 |
50 |
70.0 |
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丁橋林業(yè)站站房建設(shè) |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營(yíng)與管理服務(wù) |
標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè) |
1 |
50.0 |
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道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營(yíng)與管理服務(wù) |
道路維修 |
1 |
60.0 |
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房屋建造維修 |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營(yíng)與管理服務(wù) |
辦公用房新建維修 |
1 |
40.0 |
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購(gòu)買辦公設(shè)備 |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營(yíng)與管理服務(wù) |
辦公設(shè)備 |
23 |
11.0 |
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智慧林場(chǎng) |
公共服務(wù) |
生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理服務(wù) |
環(huán)境保護(hù)輿情監(jiān)控服務(wù) |
防火設(shè)備 |
1 |
90.0 |
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辦公設(shè)備購(gòu)置 |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營(yíng)與管理服務(wù) |
購(gòu)置辦公設(shè)備 |
1 |
20.0 |
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場(chǎng)部食堂、大樓改造及基礎(chǔ)設(shè)施 |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營(yíng)與管理服務(wù) |
場(chǎng)部食堂、大樓改造及基礎(chǔ)設(shè)施 |
1 |
150.0 |
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防火物資儲(chǔ)備庫(kù)及生產(chǎn)生活用房建造 |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營(yíng)與管理服務(wù) |
防火物資儲(chǔ)備庫(kù)及生產(chǎn)生活用房 |
1 |
250.0 |
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合計(jì) |
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80 |
741 |
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第三部分 2022年林業(yè)部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽(yáng)縣林業(yè)部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年收支總預(yù)算3526.54萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入2809.49萬(wàn)元、其他收入717.05萬(wàn)元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出334.39萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.27萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2694.21萬(wàn)元、住房保障支出409.67萬(wàn)元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年收入預(yù)算3526.54萬(wàn)元，其中，本年收入3526.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
本年收入3526.54萬(wàn)元，主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出334.39萬(wàn)元，占9.48%，比2021年預(yù)算增加141.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.31%，增長(zhǎng)原因主要是工資收入增加、繳費(fèi)基數(shù)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.27萬(wàn)元，占2.5%，比2021年預(yù)算增加9.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.51%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、基數(shù)調(diào)整；一般服務(wù)公共支出2694.21萬(wàn)元，占76.4%，比2021年預(yù)算增加431.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.01%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整；住房保障支出409.67萬(wàn)元, 占11.62%，比2021年預(yù)算增加263.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.41%，增長(zhǎng)原因主要是績(jī)效工資納入基數(shù)、增加了提租補(bǔ)貼。
三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年支出預(yù)算3526.54萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加342.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.71%，社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)增加、績(jī)效工資納入住房公積金基數(shù)、增加了提租補(bǔ)貼。其中，基本支出3291.29萬(wàn)元，占93.33%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資；用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出235.25萬(wàn)元，占6.67%，主要用于丁橋林業(yè)站站房建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)置、護(hù)林防火、森林病蟲害防治、智慧林場(chǎng)等項(xiàng)目支出。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算3526.54萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2809.49萬(wàn)元、其他收入717.05萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3526.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出334.39萬(wàn)元，占9.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.27萬(wàn)元，占2.5%；農(nóng)林水支出2694.21萬(wàn)元，占76.4%；住房保障支出409.67萬(wàn)元，占11.62%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年一般公共預(yù)算支出2809.49萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加128.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%，主要原因：一是人員工資調(diào)整，人員增加，相應(yīng)增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；二是績(jī)效工資納入公積金基數(shù)、增加了提租補(bǔ)貼。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2809.49萬(wàn)元，占79.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出334.39萬(wàn)元，占9.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.27萬(wàn)元，占2.5%；農(nóng)林水支出2694.21萬(wàn)元，占76.4%；住房保障支出409.67萬(wàn)元，占11.62%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出334.39萬(wàn)元，占9.48%，比2021年預(yù)算增加141.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.31%，增長(zhǎng)原因主要是工資收入增加、繳費(fèi)基數(shù)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.27萬(wàn)元，占2.5%，比2021年預(yù)算增加9.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.51%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、基數(shù)調(diào)整；一般公共服務(wù)支出2694.21萬(wàn)元，占76.4%，比2021年預(yù)算增加431.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.01%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整；住房保障支出409.67萬(wàn)元, 占11.62%，比2021年預(yù)算增加263.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.41%，增長(zhǎng)原因主要是績(jī)效工資納入基數(shù)、增加了提租補(bǔ)貼。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算2694.21萬(wàn)元，占76.4%，比2021年預(yù)算增加431.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.01%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整; 績(jī)效工資納入基數(shù)、增加了提租補(bǔ)貼。。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出334.39萬(wàn)元，占9.48%，比2021年預(yù)算增加141.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.31%，增長(zhǎng)原因主要是工資收入增加、繳費(fèi)基數(shù)增加。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.27萬(wàn)元，占2.5%，比2021年預(yù)算增加9.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.51%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、基數(shù)調(diào)整。
4. 住房保障支出409.67萬(wàn)元, 占11.62%，比2021年預(yù)算增加263.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.41%，增長(zhǎng)原因主要是績(jī)效工資納入基數(shù)、增加了提租補(bǔ)貼。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年一般公共預(yù)算基本支出2574.24萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2323.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)250.62萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)2323.72萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)250.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出766.25萬(wàn)元，2021年預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，2022年安排項(xiàng)目支出766.25萬(wàn)元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排235.25萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 235.25萬(wàn)元），單位資金安排531萬(wàn)元。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出261萬(wàn)元，均使用單位資金安排261萬(wàn)元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣林業(yè)局2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出741萬(wàn)元，均使用單位資金安排741萬(wàn)元，占100%。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“松材線蟲病防治”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。徹底清除枯死松樹，清除率達(dá)到100%;嚴(yán)防疫木流失，對(duì)枯死松樹就地實(shí)施除害處理，處理率達(dá)到100%；對(duì)健康的名松古松實(shí)施打孔注藥，實(shí)施松褐天?；瘜W(xué)防治，控制壓縮疫情，確保松林資源安全。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)林業(yè)主管部門文件。
（3）實(shí)施主體。林業(yè)局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（4）起止時(shí)間。長(zhǎng)期。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。徹底清除枯死松樹；嚴(yán)防疫木流失，對(duì)枯死松樹就地實(shí)施除害處理；對(duì)健康的名松古松實(shí)施打孔注藥，實(shí)施松褐天牛化學(xué)防治；控制壓縮疫情，確保松林資源安全。
（6）年度預(yù)算安排。一般公共預(yù)算撥款安排3.8萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。全面完成松材線蟲病集中治理7050畝，清理病死樹2003株，完成率100%；清理零星枯死松樹6453株，完成率100%；打孔注藥保護(hù)松樹4107株，完成率達(dá)137%，松褐天牛綜合防治1.05萬(wàn)畝。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
松材線蟲病防治 |
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實(shí)施單位 |
林業(yè)局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
3.8萬(wàn)元 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
3.8萬(wàn)元 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1： |
目標(biāo)1：全面完成松材線蟲病集中治理7050畝，清理病死樹2003株，完成率100%； 目標(biāo)2：清理零星枯死松樹6453株，完成率100%；打孔注藥保護(hù)松樹4107株，完成率達(dá)137%，松褐天牛綜合防治1.05萬(wàn)畝。 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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數(shù)量指標(biāo) |
林業(yè)有害生物防治面積（萬(wàn)畝） |
1.755 |
1.755 |
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…… |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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質(zhì)量指標(biāo) |
主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
≤4.45‰
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2‰ |
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…… |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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時(shí)效指標(biāo) |
林業(yè)有害生物防治任務(wù)完成率 |
≥90%
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98%
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…… |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
林業(yè)有害生物無(wú)公害防治率 |
85%以上
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90%以上
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
林業(yè)有害生物防治轄區(qū)民眾滿意度
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≥90%
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95%
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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2.“森林防火”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。通過(guò)開展森林消防專業(yè)隊(duì)培訓(xùn)、防火演練，采購(gòu)森林防火物資裝備，大幅提升了森林消防專業(yè)隊(duì)伍的撲救能力。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)林業(yè)主管部門文件。
（3）實(shí)施主體。林業(yè)局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（4）起止時(shí)間。長(zhǎng)期。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。開展森林消防專業(yè)隊(duì)培訓(xùn)、防火演練，采購(gòu)森林防火物資裝備
（6）年度預(yù)算安排。一般公共預(yù)算撥款安排4.8萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。組織開展森林防火形式各樣的宣傳，縣級(jí)森林防火演練1次，新采購(gòu)森林運(yùn)兵車2輛，無(wú)人機(jī)、風(fēng)力滅火機(jī)等中小型設(shè)備幾十余件，有效提升了森林消防專業(yè)隊(duì)的撲救能力。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
森林防火 |
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實(shí)施單位 |
林業(yè)局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
4.8萬(wàn)元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
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其中：財(cái)政撥款 |
4.8萬(wàn)元 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1： |
目標(biāo)1：組織開展森林防火形式各樣的宣傳，縣級(jí)森林防火演練1次，新采購(gòu)森林運(yùn)兵車2輛，無(wú)人機(jī)、風(fēng)力滅火機(jī)等中小型設(shè)備幾十余件，有效提升了森林消防專業(yè)隊(duì)的撲救能力。 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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數(shù)量指標(biāo) |
正規(guī)化裝備省地共建專業(yè)森林消防隊(duì)（個(gè)） |
15 |
15 |
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…… |
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森林防火專項(xiàng)物資購(gòu)置數(shù)量（批）
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2 |
2 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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質(zhì)量指標(biāo) |
森林火災(zāi)受害率 |
≤0.5‰ |
0.5‰ |
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…… |
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森林防火物資購(gòu)置驗(yàn)收通過(guò)率 |
≤100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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時(shí)效指標(biāo) |
生物防火林帶建設(shè)當(dāng)期任務(wù)完成率 |
≥90% |
98% |
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…… |
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森林防火物資購(gòu)置當(dāng)期任務(wù)完成率 |
≥100%
|
100%
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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|
…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
森林防火（物資儲(chǔ)備、森林隊(duì)火隊(duì)伍演練培訓(xùn)）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元/個(gè)）
|
100.86
|
100%
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…… |
|
|
…… |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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|
…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
森林防火轄區(qū)民眾滿意度
|
≥95%
|
98%
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算250.62萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加98.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.47%，增長(zhǎng)主要原因是2022年預(yù)算在財(cái)政一體化系統(tǒng)編制，系統(tǒng)根據(jù)車輛數(shù)量和4萬(wàn)元每輛標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)生成公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)，經(jīng)費(fèi)有所增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
青陽(yáng)縣林業(yè)部門2022年政府采購(gòu)預(yù)算741萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算101萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算640萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，青陽(yáng)縣林業(yè)部門共有車輛22輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，其他車輛4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年林業(yè)部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，青陽(yáng)縣林業(yè)部門13個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款102.25萬(wàn)元、單位資金安排安排550萬(wàn)元。
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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