| 索引號： | 11341823003291448Q/202202-00008 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣林業(yè)局 | 主題分類： | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱： | 青陽縣南陽林場2022年單位預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-14 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1.青陽縣南陽林場2022年收支總表
2.青陽縣南陽林場2022年收入總表
3.青陽縣南陽林場2022年支出總表
4.青陽縣南陽林場2022年財政撥款收支總表
5.青陽縣南陽林場2022年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣南陽林場2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣南陽林場2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣南陽林場2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣南陽林場2022年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣南陽林場2022年政府采購支出表
11.青陽縣南陽林場2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)〈國有林場改革方案〉和〈國有林區(qū)改革指導(dǎo)〉的通知》（中發(fā)〔2015〕6號）、《中共安徽省委、安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)〈安徽省國有林場改革實(shí)施方案〉的通知》（皖發(fā)〔2016〕13號）、《關(guān)于池州市國有林場改革實(shí)施方案的批復(fù)》（皖場改〔2016〕6號）和《中共青陽縣委、青陽縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈青陽縣國有林場改革實(shí)施方案〉的通知》（青秘〔2016〕114號）等文件精神，保留設(shè)立青陽縣南陽林場為公益一類事業(yè)單位，正科級，隸屬于縣林業(yè)局。
（一）主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)中央及地方各級政府制定的林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2、擬定編制林場林業(yè)及生態(tài)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方案、年度計劃并組織實(shí)施。
3、依法保護(hù)和管理國有林木、林地等森林資源，維護(hù)國家生態(tài)安全。
4、組織宣傳貫徹森林防火有關(guān)法律法規(guī)，做好管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作，加強(qiáng)森林消防專業(yè)隊(duì)建設(shè)。
5、在上級主管單位的指導(dǎo)幫助下，做好管護(hù)區(qū)域內(nèi)森林資源培育、天然林保護(hù)、野生動植物資源保護(hù)、林業(yè)有害生物防治等工作。
6、依據(jù)國家和省相關(guān)管理規(guī)定，做好國家和省級重點(diǎn)公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益。
7、加強(qiáng)林場社會事務(wù)管理工作，確保林區(qū)社會安全穩(wěn)定。
8、推廣林業(yè)先進(jìn)實(shí)用新技術(shù)，組織開展林業(yè)科技創(chuàng)新、職工培訓(xùn)教育工作。
9、完成縣委、縣政府及上級主管單位交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，青陽縣南陽林場設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室
組織協(xié)調(diào)林場機(jī)關(guān)日常工作，負(fù)責(zé)林場文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案、宣傳、信息、保密、后勤、統(tǒng)計、場務(wù)公開、社會治安綜合治理和文明創(chuàng)建工作；擬訂林場人才培訓(xùn)和職工教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、計劃財務(wù)股
指導(dǎo)林場發(fā)展規(guī)劃制定，編制單位預(yù)算；負(fù)責(zé)財務(wù)管理和會計核算，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，健全財務(wù)檔案管理工作。
3、資源保護(hù)股
負(fù)責(zé)林場的森林資源管理、生態(tài)安全維護(hù)、野生動植物資源保護(hù)、征占用林地報批等工作；協(xié)同林政案件查處、林業(yè)執(zhí)法、調(diào)處權(quán)屬糾紛；承擔(dān)場屬管護(hù)站及護(hù)林員管理工作。
4、森林培育股
負(fù)責(zé)林場森林資源調(diào)查設(shè)計、經(jīng)營方案編制、森林資源培育、林業(yè)有害生物防治、封山育林等工作；組織實(shí)施林場采伐作業(yè)設(shè)計及采伐管理工作；組織實(shí)施全場營造林計劃及森林撫育任務(wù)；承擔(dān)各類林業(yè)項(xiàng)目設(shè)計、施工、驗(yàn)收等管理工作；承擔(dān)林場公益林管理工作。承擔(dān)林業(yè)科技推廣、良種培育、林業(yè)科技創(chuàng)新工作。
5、綜合管理股
負(fù)責(zé)林場安全生產(chǎn)、基建、森林旅游開發(fā)、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作。
6、防火辦
負(fù)責(zé)林場森林防火工作；組織開展森林防火宣傳、森林火災(zāi)撲救、防火應(yīng)急管理工作；承擔(dān)森林消防專業(yè)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)與管理；承擔(dān)生物防火林帶建設(shè)任務(wù)。
7、森林資源管護(hù)站承擔(dān)管理區(qū)域內(nèi)國有森林資源的保護(hù)、森林培育與質(zhì)量提升、生物多樣性、森林防火、森林林有害生物防治、安全生產(chǎn)、綜合治理等工作，并完成林場交辦的其他各項(xiàng)工作。
國有林場根據(jù)山場分布面積、管理難易程度等因素，因場制宜設(shè)立若干森林資源管理站。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
青陽縣南陽林場2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列講話和黨的二十大精神，學(xué)習(xí)宣傳新修訂的《國有林場管理辦法》、《安徽省林長制條例》等。
（二）學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察賽罕壩林場主要講話指示精神，全面開啟二次創(chuàng)業(yè)，奮力推進(jìn)林場高質(zhì)量發(fā)展。
（三）大力培育森林資源，積極開展全省示范國有林場建設(shè)。
（四）完成國家森林經(jīng)營試點(diǎn)、林相改造、中央財政撫育等項(xiàng)目。
（五）繼續(xù)推進(jìn)生物防火林帶建設(shè)。
（六）強(qiáng)化森林資源保護(hù)管理工作，做好森林防火各項(xiàng)工作確保森林資源安全。
（七）做好林場松材線蟲病防治及枯死松樹清理工作。
（八）做好東九華旅游開發(fā)服務(wù)工作。
（九）爭取上級單位扶持，改善民生和基礎(chǔ)設(shè)施。
（十）做好林場場志編纂工作。
第二部分 2022年單位（單位）預(yù)算表
單位（單位）公開表1
青陽縣南陽林場2022年收支總表 單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
799.7 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
91.6 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
24.6 |
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四、財政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
五、單位資金收入 |
181.00 |
十二、農(nóng)林水支出 |
747.9 |
|
其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
181.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
116.6 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
980.7 |
本 年 支 出 小 計 |
980.7 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
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單位資金 |
|
單位資金 |
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|
收 入 總 計 |
980.7 |
支 出 總 計 |
980.7 |
單位（單位）公開表2
青陽縣南陽林場2022年收入總表
單位：萬元
|
單位（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣南陽林場 |
980.7 |
980.7 |
799.7 |
|
|
|
181.0 |
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|
181.0 |
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單位（單位）公開表3
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青陽縣南陽林場2022年支出總表 單位：萬元 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
91.6 |
91.6 |
|
|
|
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||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.6 |
91.6 |
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
59.9 |
59.9 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.7 |
31.7 |
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.6 |
24.6 |
|
|
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||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
747.9 |
543.9 |
204 |
|
|
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|
||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
747.9 |
543.9 |
204 |
|
|
|
|
||||||
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
8 |
8.0 |
|
|
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|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
508.0 |
508.0 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
226.0 |
25.0 |
201.0 |
|
|
|
|
||||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
5.9 |
2.9 |
3.0 |
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
116.6 |
116.6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
116.6 |
116.6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
77.7 |
77.7 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
38.9 |
38.9 |
|
|
|
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|
||||||
|
|
合計 |
980.7 |
776.7 |
204 |
|
|
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單位（單位）公開表4 青陽縣南陽林場2022年財政撥款收支總表 單位：萬元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
799.7 |
一、本年支出 |
799.7 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
799.7 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
91.6 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
24.6 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
566.9 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探信息等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
116.6 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
799.7 |
支 出 總 計 |
799.7 |
|
|
單位（單位）公開表5 |
|||||
|
青陽縣南陽林場2022年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
91.6 |
91.6 |
91.6 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.6 |
91.6 |
91.6 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
59.9 |
59.9 |
59.9 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.7 |
31.7 |
31.7 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
24.6 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.6 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.6 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
566.9 |
473.9 |
424.0 |
50.0 |
93.0 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
566.9 |
473.9 |
424.0 |
50.0 |
93.0 |
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
8 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
463.0 |
463.0 |
421.1 |
42.0 |
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
90.0 |
|
|
|
90.0 |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
5.9 |
2.9 |
2.9 |
|
3.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
116.6 |
116.6 |
116.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
116.6 |
116.6 |
116.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
77.7 |
77.7 |
77.7 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
38.9 |
38.9 |
38.9 |
|
|
|
|
合計 |
799.7 |
706.7 |
656.8 |
50.0 |
93.0 |
|
|
|
單位（單位）公開表6 |
|||||
|
青陽縣南陽林場2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||
|
單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
||
|
301 |
工資福利支出 |
651.4 |
651.4 |
|
|
||
|
30101 |
基本工資 |
275.8 |
275.8 |
|
|
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
38.9 |
38.9 |
|
|
||
|
30103 |
獎金 |
19.4 |
19.4 |
|
|
||
|
30107 |
績效工資 |
120.6 |
120.6 |
|
|
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
59.9 |
59.9 |
|
|
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
31.7 |
31.7 |
|
|
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
24.6 |
24.6 |
|
|
||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.8 |
2.8 |
|
|
||
|
30113 |
住房公積金 |
77.7 |
77.7 |
|
|
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
||
|
30206 |
電費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
4.5 |
|
4.5 |
|
||
|
30211 |
差旅費(fèi) |
3.0 |
|
3.0 |
|
||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
||
|
30215 |
會議費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.3 |
|
5.3 |
|
||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.0 |
|
3.0 |
|
||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
7.1 |
|
7.1 |
|
||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.0 |
|
8.0 |
|
||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.0 |
|
2.0 |
|
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.0 |
|
7.0 |
|
||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
5.4 |
5.4 |
|
|
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
1.4 |
1.4 |
|
|
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.6 |
1.6 |
|
|
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.5 |
2.5 |
|
|
||
|
|
合計 |
706.7 |
656.8 |
50.0 |
|
||
單位（單位）公開表7
青陽縣青陽縣南陽林場2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
備注：青陽縣南陽林場沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位（單位）公開表8
|
青陽縣南陽林場2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|||
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計 |
|
|
|
||||
|
備注：青陽縣南陽林場沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||
|
單位（單位）公開表9 |
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|
青陽縣南陽林場2022年項(xiàng)目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
青陽縣南陽林場 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
青陽縣南陽林場 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
60.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
房屋建造維修 |
青陽縣南陽林場 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
40.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
購買辦公設(shè)備 |
青陽縣南陽林場 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
11.0 |
|
特定目標(biāo)類 |
縣直選派干部工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣南陽林場 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
縣直選派干部生活補(bǔ)助 |
青陽縣南陽林場 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
智慧林場 |
青陽縣南陽林場 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
204 |
93.0 |
|
|
0 |
|
|
|
111.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位（單位）公開表10 |
||||||||
|
青陽縣南陽林場2022年政府采購支出表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||
|
道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
其他服務(wù) |
60.0 |
|
|
|
|
60.0 |
||||||||
|
房屋建造維修 |
事業(yè)單位用房 |
40.0 |
|
|
|
|
40.0 |
||||||||
|
購買辦公設(shè)備 |
臺式計算機(jī) |
11.0 |
|
|
|
|
11.0 |
||||||||
|
|
合計 |
111.0 |
|
|
|
|
111.0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位（單位）公開表11 |
||||
|
青陽縣南陽林場2022年政府購買服務(wù)支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|||
|
道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營與管理服務(wù) |
道路維修 |
1 |
60.0 |
|||
|
房屋建造維修 |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營與管理服務(wù) |
辦公用房新建維修 |
1 |
40.0 |
|||
|
購買辦公設(shè)備 |
公共服務(wù) |
農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利公共服務(wù) |
森林經(jīng)營與管理服務(wù) |
辦公設(shè)備 |
23 |
11.0 |
|||
|
智慧林場 |
公共服務(wù) |
生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理服務(wù) |
環(huán)境保護(hù)輿情監(jiān)控服務(wù) |
防火設(shè)備 |
1 |
90.0 |
|||
|
合計 |
|
|
|
|
|
201.0 |
|||
第三部分 2022年單位（單位）預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣南陽林場所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣南陽林場2022年收支總預(yù)算980.7萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、單位資金收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出等。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
青陽縣南陽林場2022年收入預(yù)算980.7萬元，其中，本年收入980.7萬元。
本年收入980.7萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入799.7萬元，占81.54%，比2021年預(yù)算增加214.9萬元，增長36.75%，增長原因主要是人員增加，績效工資納入單位預(yù)算；單位資金收入181萬元，占18.46%，比2021年預(yù)算增加34.27萬元，增長23.47%，增長原因主要是加強(qiáng)對改善林場辦公條件的投入。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
青陽縣南陽林場2022年支出預(yù)算980.7萬元，比2021年預(yù)算增加249.2萬元，增長34.07%，增長原因主要是績效工資納入單位預(yù)算，加強(qiáng)對改善林場辦公條件的投入。其中，基本支出776.7萬元，占79.20%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出204萬元，占20.8%，主要用于林場辦公用房維修、林區(qū)道路維修、辦公設(shè)備購置等。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
青陽縣南陽林場2022年財政撥款收支預(yù)算799.7萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款799.7萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出566.9萬元，占70.89%；社會保障和就業(yè)支出91.6萬元，占11.45%；衛(wèi)生健康支出24.6萬元，占3.08%；住房保障支出116.6萬元，占14.58%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣南陽林場2022年一般公共預(yù)算支出799.7萬元，比2021年預(yù)算增加214.9萬元，增長36.75%，主要原因：是人員增加，績效工資納入單位預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出566.9萬元，占70.89%；社會保障和就業(yè)支出91.6萬元，占11.45%；衛(wèi)生健康支出24.6萬元，占3.08%；住房保障支出116.6萬元，占14.58%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出
2022年預(yù)算566.9萬元，比2021年預(yù)算增加49.4萬元，增長9.55%，增長原因主要是完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.衛(wèi)生健康支出
2022年預(yù)算24.6萬元，比2021年預(yù)算增加2.6萬元，增長11.8%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
2022年預(yù)算91.6萬元，比2021年預(yù)算增加86.8萬元，增長1808.33%，增長原因主要是增加了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的預(yù)算。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2022年預(yù)算116.6萬元，比2021年預(yù)算增加76萬元，增長187.19%，增長原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整和增加提租補(bǔ)貼開支。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣南陽林場2022年一般公共預(yù)算基本支出706.8萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)656.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)50萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)656.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣南陽林場2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣南陽林場2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣南陽林場2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出204萬元，比2021年預(yù)算增加114萬元，增長126.6%，增長原因主要是增加了智慧林場項(xiàng)目。主要包括：本年財政撥款安排 93萬元，其中一般公共預(yù)算撥款安排 93萬元和單位資金安排111萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣南陽林場2022年預(yù)算安排政府采購支出111萬元，比2021年預(yù)算增加20萬元，增長22.2%，增長原因主要是增加林場林區(qū)道路的維修和辦公用房的維修投入。其中單位資金安排111萬元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表
青陽縣南陽林場2022年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出201萬元，比2021年預(yù)算增加111萬元，增長123.3%，增長原因主要是增加了智慧林場項(xiàng)目。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
南陽國有林場智慧林場項(xiàng)目。
1、項(xiàng)目概述。
通過本項(xiàng)目可以推動南陽國有林場的互聯(lián)網(wǎng)+建設(shè)，使基礎(chǔ)設(shè)施、日常辦公、資源監(jiān)測、森林經(jīng)營等實(shí)現(xiàn)信息化。同時通過部署智慧林場管理平臺、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)和卡口視頻監(jiān)控系統(tǒng)，可以豐富南陽國有林場的智能化應(yīng)用，從而大幅提高南陽國有林場信息化建設(shè)水平，使南陽國有林場進(jìn)一步滿足安徽省示范國有林場信息化建設(shè)的要求。
2、立項(xiàng)依據(jù)。
近年來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)支持下，南陽國有林場緊緊圍繞生態(tài)立縣戰(zhàn)略，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，始終把森林培育工作放在首位，真正做到青山常綠，后繼有林，提高森林質(zhì)量，確保天更藍(lán)、山更綠、水更清、環(huán)境更優(yōu)美。南陽國有林場經(jīng)營總面積約67149畝，其中公益林面積51070畝，在職員工54名，只通過人工手段難以將林場的日常經(jīng)營管理和森林資源的防護(hù)工作全部落實(shí)到位，因此迫切需要信息化的手段來輔助管理。
3、實(shí)施主體。
青陽縣南陽林場
4、起止時間。
2022年1月至2022年12月
5、項(xiàng)目內(nèi)容。
硬件網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）防火監(jiān)控云臺
新增1臺熱成像雙光譜云臺攝像機(jī)，覆蓋半徑6公里，具備熱成像監(jiān)測功能（可實(shí)現(xiàn)對異常著火溫度的捕捉報警）、煙霧監(jiān)測功能（可實(shí)現(xiàn)對著火煙霧的捕捉報警）、紅外功能（可實(shí)現(xiàn)夜間視頻監(jiān)視）和透霧功能（可提高大霧天氣的視頻監(jiān)控效果），可以水平方向360°旋轉(zhuǎn)，無監(jiān)視盲區(qū)。
（2）卡口視頻
新增1臺智能高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，400萬高清像素，具備高清夜視、人臉和車輛抓拍功能。
（3）太陽能供電設(shè)備
新增8塊200W大功率太陽能板、4塊250A膠體電池、配套的太陽能控制器/防水箱/支架等，主要給熱成像云臺供電，支持在陰天弱光環(huán)境下也能充電，電量至少滿足5天使用。
（4）指揮中心
新增1套2×3高清拼接屏，共6塊，每塊55寸，分辨率 1920 * 1080，外觀尺寸1213.5mm×684.3mm（H）；
新增1塊65寸顯示大屏，供管護(hù)站使用；
新增2套電腦指揮終端，包括臺式主機(jī)和顯示器。
（5）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
新增1臺交換機(jī)、1臺網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜、1臺路由器。
（6）存儲設(shè)備
新增1臺硬盤刻錄機(jī)、4塊企業(yè)級4T硬盤。
（7）巡護(hù)設(shè)備
新增10臺巡護(hù)管理終端（運(yùn)行內(nèi)存6G、內(nèi)存128G）、1臺平板電腦（運(yùn)行內(nèi)存6G、內(nèi)存128G）、1臺無人機(jī)（智能返航，續(xù)航30分鐘，信號距離7公里，含兩節(jié)電池）。
（8）平臺服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)接入
新增1臺云服務(wù)器，通過以租代建方式，可以減少一次性投入和日常管理成本；
新增1條指揮中心網(wǎng)絡(luò)，參數(shù)為互聯(lián)網(wǎng)專線100M；
新增2條監(jiān)控點(diǎn)局域網(wǎng)專線，參數(shù)為數(shù)據(jù)專線10M。
（9）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
新增1根4米監(jiān)控立桿、1處山下基坑開挖及混凝土澆筑、防雷器、設(shè)備箱、接地樁、相關(guān)輔材和現(xiàn)場施工等。
軟件平臺建設(shè)
部署1套基礎(chǔ)的智慧林場管理平臺+2套業(yè)務(wù)系統(tǒng)（1套森林防火預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)和1套卡口視頻監(jiān)控系統(tǒng)）。
6、年度預(yù)算安排。
以上建設(shè)內(nèi)容的整體預(yù)算約90萬元，包含軟硬件采購費(fèi)用、1年軟硬件維保費(fèi)和招標(biāo)代理費(fèi)，其中維保費(fèi)用包含2個監(jiān)控點(diǎn)位和3套軟件，1年到期后需要額外收取費(fèi)用。
7、績效目標(biāo)。
通過本項(xiàng)目的建設(shè)，預(yù)期可以達(dá)到以下效果：
（1）卡口視頻監(jiān)控
通過在南陽國有林場重要卡口位置部署一套覆蓋林區(qū)關(guān)鍵出入口范圍的視頻監(jiān)控設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對出林區(qū)的車輛、人員進(jìn)行抓拍監(jiān)控，自動對車輛牌照、人臉進(jìn)行識別，發(fā)現(xiàn)異常情況及時告警的系統(tǒng)，可為林業(yè)案件處理提供部分決策依據(jù)。
(2)森林防火預(yù)警監(jiān)測
考慮到南陽國有林場實(shí)際地形分布情況，可以在林場瞭望臺至高點(diǎn)位置部署1臺覆蓋半徑可達(dá)6公里的熱成像云臺，實(shí)現(xiàn)對林場防火監(jiān)控的24h全天候覆蓋，為林場建立一套完善的森林防火體系，實(shí)現(xiàn)排查消除日?；馂?zāi)隱患、火災(zāi)信息預(yù)警監(jiān)測、應(yīng)急指揮調(diào)度、日常防火知識的宣傳教育等，實(shí)現(xiàn)森林防火一張圖，實(shí)現(xiàn)接入現(xiàn)有安徽省國有林場大數(shù)據(jù)平臺、安徽省國有林場上報平臺的能力。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
智慧林場 |
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實(shí)施單位 |
青陽縣南陽林場 |
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項(xiàng)目屬性 |
鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
90 |
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其中：財政撥款 |
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其中：財政撥款 |
80 |
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其他資金 |
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其他資金 |
10 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1： 目標(biāo)2： 目標(biāo)3： |
目標(biāo)1： 目標(biāo)2： 目標(biāo)3： |
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績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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數(shù)量 指標(biāo) |
硬件軟件平臺建設(shè) |
各1套 |
100% |
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…… |
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…… |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
防火監(jiān)控及預(yù)警 |
全面覆蓋 |
優(yōu)良 |
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…… |
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…… |
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時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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時效 指標(biāo) |
本年度完成 |
規(guī)定時間完成 |
100% |
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…… |
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…… |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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…… |
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…… |
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社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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社會效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
防火監(jiān)控及預(yù)警 |
全面覆蓋 |
良好 |
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
防控效果 |
100% |
良好 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）政府采購情況。
青陽縣南陽林場2022年政府采購預(yù)算204萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算11萬元，政府采購工程預(yù)算100萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算93萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，青陽縣南陽林場共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，青陽縣南陽林場1個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款80萬元、和單位資金安排安排10萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位或單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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