| 索引號： | 113418230032912454/202202-00010 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣公安局 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 青陽縣公安局2022年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-14 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1. 單位基本職能
2. 單位基本概況
3. 2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
1.青陽縣公安部門2022年收支預(yù)算總表
2.青陽縣公安部門2022年收入預(yù)算總表
3.青陽縣公安部門2022年支出預(yù)算總表
4.青陽縣公安部門2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.青陽縣公安部門2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽縣公安部門2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.青陽縣公安部門2022年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
8.青陽縣公安部門2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣公安部門2022年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣公安部門2022年政府采購支出表
11.青陽縣公安部門2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
青陽縣公安局是青陽縣人民政府主管全縣公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的職能部門及領(lǐng)導(dǎo)指揮機(jī)關(guān)，是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法的工作部門。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；組織部署全縣公安工作并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行情況。
（二）收集、掌握影響穩(wěn)定，危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況。分析形勢，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供信息和決策依據(jù)。
（三）負(fù)責(zé)全縣公安法制建設(shè)、案件審批、行政訴訟和行政復(fù)議工作，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督工作。
（四）組織指揮全縣公安偵查工作；懲治違法犯罪活動(dòng)；處置治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件；打擊、防范暴力恐怖活動(dòng)和邪教活動(dòng)；實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。
（五）組織指揮全縣公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理治安、戶政、居民身份證的有關(guān)事務(wù)；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
（六）維護(hù)交通秩序和交通安全，組織實(shí)施道路交通管理，處理交通事故；依法管理機(jī)動(dòng)車和駕駛員的管理工作。
（七）組織實(shí)施全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。
（八）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要場所和設(shè)施。
（九）依法管理國籍、出境入境和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。
（十）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作。
（十一）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十二）組織全縣公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。
（十三）組織、實(shí)施全縣公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃全縣公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
（十四）分析全縣公安隊(duì)伍狀況，研究、制定和執(zhí)行公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度，監(jiān)督檢查落實(shí)情況；組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和宣傳工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部。
（十五）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作；對全縣公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督；按規(guī)定權(quán)限對干部實(shí)施監(jiān)督；查處違紀(jì)案件。
（十六）制定全縣公安裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織、管理和分配全縣裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)。
（十七）承辦縣政府禁毒委員會(huì)日常工作。
（十八）承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本概況
2022年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和交警大隊(duì)預(yù)算，納入青陽縣公安局2022年度部門預(yù)算編制范圍的單位共23個(gè)，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
備注 |
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1 |
青陽縣公安局本級（含紀(jì)檢監(jiān)察室、警務(wù)保障室、政工室、信訪室） |
行政單位 |
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2 |
青陽縣公安局交警大隊(duì) |
行政單位 |
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3 |
青陽縣公安局指揮中心 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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4 |
青陽縣公安局刑偵大隊(duì) |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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5 |
青陽縣公安局治安大隊(duì) |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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6 |
青陽縣公安局國保大隊(duì) |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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7 |
青陽縣公安局森警大隊(duì) |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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8 |
青陽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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9 |
青陽縣公安局法制大隊(duì) |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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10 |
青陽縣公安局特警大隊(duì) |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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11 |
青陽縣公安局蓉城派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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12 |
青陽縣公安局開發(fā)區(qū)派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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13 |
青陽縣公安局楊田派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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14 |
青陽縣公安局陵陽派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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15 |
青陽縣公安局朱備派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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16 |
青陽縣公安局喬木派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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17 |
青陽縣公安局酉華派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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18 |
青陽縣公安局丁橋派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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19 |
青陽縣公安局木鎮(zhèn)派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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20 |
青陽縣公安局新河派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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21 |
青陽縣公安局廟前派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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22 |
青陽縣公安局杜村派出所 |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
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23 |
青陽縣公安局看守所（含拘留所） |
行政單位 |
預(yù)算統(tǒng)一在本級編制 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹習(xí)近平法治思想，全面落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和全國、全省、全市公安工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢牢把握對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，更加注重系統(tǒng)觀念、法治思維、強(qiáng)基導(dǎo)向，堅(jiān)持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持總體國家安全觀，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦“群眾安全感滿意度回前列、公安工作績效爭第一、政府目標(biāo)考核進(jìn)A類”三項(xiàng)目標(biāo)，實(shí)施“鑄盾、護(hù)安、夯基、創(chuàng)優(yōu)、強(qiáng)警”五大工程，打贏“政治安全保衛(wèi)戰(zhàn)、守護(hù)平安主動(dòng)戰(zhàn)、公安基礎(chǔ)鞏固戰(zhàn)、亮點(diǎn)品牌突破戰(zhàn)、能力素質(zhì)提升戰(zhàn)”五場硬戰(zhàn)，全力推動(dòng)全縣公安工作和隊(duì)伍建設(shè)取得新發(fā)展。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
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部門（單位）公開表1 |
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安徽省池州市青陽縣公安局2022年收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
7,845.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
6,810.1 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.6 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
128.0 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十四、資源勘探信息等事務(wù)支出 |
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上級補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
640.8 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)利息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
7,845.8 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
8,085.5 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
239.7 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
239.7 |
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
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單位資金 |
|
單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
8,085.5 |
支 出 總 計(jì) |
8,085.5 |
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部門（單位）公開表2 |
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安徽省池州市青陽縣公安局2022年收入總表 |
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單位：萬元 |
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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安徽省池州市青陽縣公安局 |
8,085.5 |
7,845.8 |
7,845.8 |
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239.7 |
239.7 |
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安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
5,764.7 |
5,640.1 |
5,640.1 |
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124.7 |
124.7 |
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安徽省青陽縣公安局交通警察大隊(duì) |
2,320.8 |
2,205.7 |
2,205.7 |
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115.0 |
115.0 |
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部門（單位）公開表3 |
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安徽省池州市青陽縣公安局2022年支出總表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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204 |
公共安全支出 |
6,810.1 |
3,039.6 |
3,770.6 |
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20402 |
公安 |
6,810.1 |
3,039.6 |
3,770.6 |
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2040201 |
行政運(yùn)行 |
6,810.1 |
3,039.6 |
3,770.6 |
|
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.6 |
506.6 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
494.0 |
494.0 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
340.5 |
340.5 |
|
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
153.5 |
153.5 |
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20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.6 |
12.6 |
|
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2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.6 |
12.6 |
|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
128.0 |
128.0 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
128.0 |
128.0 |
|
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
128.0 |
128.0 |
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221 |
住房保障支出 |
640.8 |
640.8 |
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22102 |
住房改革支出 |
640.8 |
640.8 |
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2210201 |
住房公積金 |
437.7 |
437.7 |
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2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
203.1 |
203.1 |
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|
合計(jì) |
8,085.5 |
4,315.0 |
3,770.6 |
|
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|
|
部門（單位）公開表4 |
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安徽省池州市青陽縣公安局2022年財(cái)政撥款收支總表 |
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|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、本年收入 |
7,845.8 |
一、本年支出 |
8,085.5 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
7,845.8 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
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|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
6,810.1 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
239.7 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
239.7 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.6 |
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
128.0 |
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
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|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
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|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
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|
（十四）資源勘探信息等事務(wù)支出 |
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（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
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|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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|
|
（十九）住房保障支出 |
640.8 |
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
8,085.5 |
支 出 總 計(jì) |
8,085.5 |
|
|
|
部門（單位）公開表5 |
|||||
|
安徽省池州市青陽縣公安局2022年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
6,810.1 |
3,039.6 |
2,176.0 |
863.5 |
3,770.6 |
|
20402 |
公安 |
6,810.1 |
3,039.6 |
2,176.0 |
863.5 |
3,770.6 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
6,810.1 |
3,039.6 |
2,176.0 |
863.5 |
3,770.6 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.6 |
506.6 |
506.6 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
494.0 |
494.0 |
494.0 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
340.5 |
340.5 |
340.5 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
153.5 |
153.5 |
153.5 |
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
128.0 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
128.0 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
128.0 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
640.8 |
640.8 |
640.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
640.8 |
640.8 |
640.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
437.7 |
437.7 |
437.7 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
203.1 |
203.1 |
203.1 |
|
|
|
|
合計(jì) |
8,085.5 |
4,315.0 |
3,451.4 |
863.5 |
3,770.6 |
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表6 |
|
安徽省池州市青陽縣公安局2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
3,438.5 |
3,438.5 |
|
|
30101 |
基本工資 |
915.6 |
915.6 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,205.8 |
1,205.8 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
71.0 |
71.0 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
340.5 |
340.5 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
153.5 |
153.5 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
128.0 |
128.0 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.0 |
3.0 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
437.7 |
437.7 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
183.4 |
183.4 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
863.5 |
|
863.5 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
80.6 |
|
80.6 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
30205 |
水費(fèi) |
8.8 |
|
8.8 |
|
30206 |
電費(fèi) |
93.2 |
|
93.2 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
30.0 |
|
30.0 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
12.0 |
|
12.0 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
50.0 |
|
50.0 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
15.0 |
|
15.0 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
27.8 |
|
27.8 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
32.0 |
|
32.0 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
12.6 |
|
12.6 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
37.1 |
|
37.1 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
244.0 |
|
244.0 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
168.4 |
|
168.4 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12.9 |
12.9 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
12.6 |
12.6 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
合計(jì) |
4,315.0 |
3,451.4 |
863.5 |
|
|
部門（單位）公開表7 |
|||
|
安徽省池州市青陽縣公安局2022年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：青陽縣公安部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表8 |
|
|
安徽省池州市青陽縣公安局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
注：青陽縣公安部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表9 |
|
安徽省池州市青陽縣公安局2022年項(xiàng)目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
2021年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo) |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
124.7 |
|
|
|
124.7 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
黨建工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
第八批選派干部(工作經(jīng)費(fèi)) |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
第八批選派干部(生活補(bǔ)助) |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
機(jī)關(guān)輔警工作經(jīng)費(fèi) |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
714.0 |
714.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
看守所在押人員經(jīng)費(fèi) |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
191.2 |
191.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
留置看護(hù)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi) |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
168.0 |
168.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
特警工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
426.0 |
426.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
安徽省池州市青陽縣公安局本級 |
372.5 |
372.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
交警大隊(duì)2021年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo) |
安徽省青陽縣公安局交通警察大隊(duì) |
115.0 |
|
|
|
115.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
交警大隊(duì)五溪中隊(duì)營房修繕 |
安徽省青陽縣公安局交通警察大隊(duì) |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
交通協(xié)管員專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
安徽省青陽縣公安局交通警察大隊(duì) |
808.2 |
808.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
設(shè)備購置支出 |
安徽省青陽縣公安局交通警察大隊(duì) |
230.0 |
230.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置支出 |
安徽省青陽縣公安局交通警察大隊(duì) |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
3,770.6 |
3,530.9 |
|
|
239.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表10 |
|
安徽省池州市青陽縣公安局2022年政府采購支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
LED顯示屏 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
多功能一體機(jī) |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
防護(hù)防暴裝備 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
復(fù)印機(jī) |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
警車 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
木制床類 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
木制臺(tái)、桌類 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
其他廚衛(wèi)用具 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
其他柜類 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
其他沙發(fā)類 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
碎紙機(jī) |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
通用照相機(jī) |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) |
110.0 |
110.0 |
|
|
|
|
|
政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi) |
制服 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
交警大隊(duì)五溪中隊(duì)營房修繕 |
房屋修繕 |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
設(shè)備購置支出 |
多功能一體機(jī) |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
設(shè)備購置支出 |
交通管理設(shè)備 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
設(shè)備購置支出 |
其他辦公設(shè)備 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
|
|
設(shè)備購置支出 |
數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
設(shè)備購置支出 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置支出 |
警車 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
832.0 |
832.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表11 |
|
安徽省池州市青陽縣公安局2022年政府購買服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：青陽縣公安部門沒有安排政府購買服務(wù)支出，故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，青陽縣公安局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣公安局2022年收支總預(yù)算8085.5萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
青陽縣公安局2022年收入預(yù)算8085.5萬元，其中，本年收入7845.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余239.7萬元。
（一）本年收入7845.8萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，占100%。比2021年預(yù)算增加969.2萬元，增長14.09%，增長原因主要是項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余239.7萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，占100%。比2021年預(yù)算增加239.7萬元，2021年預(yù)算為0，增長原因主要是上年未結(jié)款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
青陽縣公安局2022年支出預(yù)算8085.5萬元，比2021年預(yù)算增加1206.9萬元，增長17.55%，增長原因主要是項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出4315萬元，占53.37%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出3770.5萬元，占46.63%，主要用于公安業(yè)務(wù)工作支出。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣公安局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算8085.5萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；按資金年度全部為本年財(cái)政撥款收入7845.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余239.7萬元。支出按功能分類分為：公安安全支出支出預(yù)算6810.1萬元,占84.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出506.6萬元，占6.3%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出128萬元，占1.6%；住房保障支出640.8萬元，占7.9%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況
青陽縣公安局2022年一般公共預(yù)算支出8085.5萬元，比2021年預(yù)算增加1206.9萬元，增長17.55%，增長原因主要是項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況
公安安全支出支出預(yù)算6810.1萬元,占84.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出506.6萬元，占6.3%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出128萬元，占1.6%；住房保障支出640.8萬元，占7.9%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況
1.公安安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算6810.1萬元，比2021年預(yù)算增加700.5萬元，增長11.5%，增長原因主要是項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
2.公安安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算減少158.8萬元，下降100%，下降原因主要是此類經(jīng)費(fèi)合并列入行政運(yùn)行項(xiàng)中。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算340.5萬元，比2021年預(yù)算增加81.1萬元，增長31.2%，增長原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算153.5萬元，比2021年預(yù)算增加153.5萬元，2021年預(yù)算為0，增長原因主要是年金繳費(fèi)實(shí)賬調(diào)整。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算12.6萬元，比2021年預(yù)算增加12.6萬元，2021年預(yù)算為0，增長原因主要是增加遺屬補(bǔ)助預(yù)算。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算128萬元，比2021年預(yù)算增加0.7萬元，增長0.5%。幾乎與上年持平。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算437.7萬元，比2021年預(yù)算增加216.3萬元，增長97.7%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算方式調(diào)整影響。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算203.1萬元，比2021年預(yù)算增加203.1萬元，2021年預(yù)算為0，增長原因主要是新增提租補(bǔ)貼預(yù)算。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣公安局2022年一般公共預(yù)算基本支出4315萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)3451.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)863.5萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)3451.5萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)863.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣公安局2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣公安局2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣公安局2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出3770.5萬元，比2021年預(yù)算增加492.6萬元，增長15.3%，增長原因主要是輔警人數(shù)增加致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排3530.8萬元（全部為一般公共預(yù)算撥款安排），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排239.7萬元（全部為一般公共預(yù)算撥款安排）。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣公安局2022年預(yù)算安排政府采購支出832萬元，比2021年預(yù)算減少2萬元，下降0.2%，幾乎與上年持平。全部為一般公共預(yù)算安排，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣公安局2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況
1.“編制內(nèi)聘用工勤人員支出”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
青陽縣公安局（除交警）2022年機(jī)關(guān)輔警經(jīng)費(fèi)支出
（2）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)上年經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和輔警人數(shù)測定
（3）實(shí)施主體
青陽縣公安局
（4）起止時(shí)間
2022年1月-12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容
支出主要開支輔警人員經(jīng)費(fèi)支出
（6）年度預(yù)算安排
2022年預(yù)算安排714萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排
（7）績效目標(biāo)
滿足2022年青陽縣公安局（除交警）機(jī)關(guān)輔警的人員經(jīng)費(fèi)開支所需，維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
機(jī)關(guān)輔警工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
青陽縣公安局 |
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項(xiàng)目屬性 |
□新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
資金總額： |
714 |
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年度資金總額： |
714 |
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其中：財(cái)政撥款 |
714 |
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其中：財(cái)政撥款 |
714 |
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總 |
年度目標(biāo) |
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保障機(jī)關(guān)內(nèi)輔警經(jīng)費(fèi)正常過開支，滿足公安業(yè)務(wù)工作需求。 |
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績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)準(zhǔn)確度 |
100% |
10分 |
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全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá)率 |
100% |
10分 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
機(jī)關(guān)輔警人數(shù)浮動(dòng)比 |
上下不超過20% |
10分 |
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輔警人員開支執(zhí)行時(shí)效性 |
是/否按月及時(shí)足額執(zhí)行到位 |
10分 |
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成本指標(biāo) |
依規(guī)執(zhí)行部門預(yù)算和財(cái)務(wù)制度 |
是/否 |
10分 |
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|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)治安輔助力量作用 |
較高/一般/不明顯 |
10分 |
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|
可持續(xù)影響 |
維護(hù)社會(huì)政治和治安穩(wěn)定積極影響 |
較長/一般/較短 |
10分 |
|||||
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輔助預(yù)防及打擊犯罪作用 |
較長/一般/較短 |
10分 |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
主管部門對實(shí)施項(xiàng)目滿意度 |
0-100% |
20分 |
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|
總分 |
100分 |
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2.“政法轉(zhuǎn)移支付公安業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
青陽縣公安局政法轉(zhuǎn)移支付公安業(yè)務(wù)費(fèi)包括裝備和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)上年經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和民警人數(shù)測定
（3）實(shí)施主體
青陽縣公安局
（4）起止時(shí)間
2022年1月-12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容
支出主要開支公安業(yè)務(wù)和裝備經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排
2022年預(yù)算安排772.5萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排
（7）績效目標(biāo)
滿足2022年青陽縣公安局（除交警）公安業(yè)務(wù)開支所需，維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
政法轉(zhuǎn)移支付公安業(yè)務(wù)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
青陽縣公安局 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
□新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 |
資金總額： |
772.5 |
|
年度資金總額： |
772.5 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
772.5 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
772.5 |
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|
總 |
年度目標(biāo) |
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|
上級公安轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)到位率100%，當(dāng)年執(zhí)行率100%，滿足公安業(yè)務(wù)工作需求。 |
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|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年資金到位率 |
100% |
10分 |
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|
項(xiàng)目完工及時(shí)率 |
100% |
10分 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目合格率 |
100% |
10分 |
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資金撥付具體實(shí)施單位時(shí)效性 |
是/否按合同約定及時(shí)撥付 |
10分 |
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成本指標(biāo) |
依規(guī)執(zhí)行項(xiàng)目采購招標(biāo)制度 |
是/否 |
10分 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
對城鄉(xiāng)安全環(huán)境的構(gòu)建作用 |
較高/一般/不明顯 |
10分 |
||||
|
可持續(xù)影響 |
長期維護(hù)社會(huì)政治和治安穩(wěn)定 |
較長/一般/較短 |
10分 |
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|
預(yù)防及打擊犯罪作用 |
較長/一般/較短 |
10分 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
主管部門對實(shí)施項(xiàng)目滿意度 |
0-100% |
20分 |
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總分 |
100分 |
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3.“交通協(xié)管員專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。青陽縣公安局交警大隊(duì)交通協(xié)管員專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。青陽縣編制委員會(huì)文件青編辦〔87〕16號、青陽縣公安局文件青公〔2010〕87號、青公〔2012〕142號、青陽縣人民政府縣長辦公會(huì)議紀(jì)要〔2017〕7號
（3）實(shí)施主體。青陽縣公安局交通警察大隊(duì)
（4）起止時(shí)間。2022年1月-2022年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。交通協(xié)管員專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。808.2萬元
（7）績效目標(biāo)。1.依法對全縣道路交通實(shí)施統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少事故。2、在市支隊(duì)、縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全專項(xiàng)治理。3、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作。5、具體執(zhí)行各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。6、做好上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
交通協(xié)管員專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
青陽縣公安局交通警察大隊(duì)
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項(xiàng)目屬性 |
延續(xù)項(xiàng)目（長期） |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
404.1 |
年度資金總額： |
808.2 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
404.1 |
其中：財(cái)政撥款 |
808.2 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 |
中期目標(biāo)（2022.1—2022.6） |
年度目標(biāo) |
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1.依法對全縣道路交通實(shí)施統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少事故。2、在市支隊(duì)、縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全專項(xiàng)治理。3、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作。5、具體執(zhí)行各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。6、做好上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
|
1.依法對全縣道路交通實(shí)施統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少事故。2、在市支隊(duì)、縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全專項(xiàng)治理。3、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作。5、具體執(zhí)行各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。6、做好上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
|
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|
績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
巡警警力在全縣各路段的分布覆蓋率
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10
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巡警警力在全縣各路段的分布覆蓋率在95%以上
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數(shù)量 指標(biāo) |
巡警警力在全縣各路段的分布覆蓋率
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10 |
巡警警力在全縣各路段的分布覆蓋率在95%以上
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質(zhì)量 指標(biāo) |
警力執(zhí)法滿意率 |
10 |
警力是否及時(shí)到位
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質(zhì)量 指標(biāo) |
警力執(zhí)法滿意率 |
10
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警力是否及時(shí)到位
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時(shí)效 指標(biāo) |
2022年全年 |
10
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12個(gè)月
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時(shí)效 指標(biāo) |
2022年全年 |
10
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12個(gè)月 |
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成本 指標(biāo)
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運(yùn)行成本不超過部門預(yù)算，嚴(yán)格按財(cái)政預(yù)算。
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10
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運(yùn)行成本不超過部門預(yù)算
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成本 指標(biāo)
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運(yùn)行成本不超過部門預(yù)算，嚴(yán)格按財(cái)政預(yù)算。
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10
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運(yùn)行成本不超過部門預(yù)算
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
執(zhí)行道路交通法律法規(guī)，維護(hù)國家和人民合法權(quán)益 |
10
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執(zhí)行道路交通法律法規(guī)，維護(hù)國家和人民合法權(quán)益
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
執(zhí)行道路交通法律法規(guī)，維護(hù)國家和人民合法權(quán)益 |
10
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執(zhí)行道路交通法律法規(guī)，維護(hù)國家和人民合法權(quán)益
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社會(huì)效益指標(biāo) |
交通類案件保障率 |
10
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提高了交通安全水平，保障交通秩序
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
交通類案件保障率 |
10
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提高了交通安全水平，保障交通秩序
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生態(tài)效益指標(biāo) |
為群眾提供便利，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。 |
15
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與去年比提高
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生態(tài)效益指標(biāo) |
為群眾提供便利，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。 |
15
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與去年比提高
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可持續(xù)影響
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確保正常工作開展
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15
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保障業(yè)務(wù)正常開展
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可持續(xù) 影響 指標(biāo)
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確保正常工作開展
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15
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保障業(yè)務(wù)正常開展
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
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服務(wù)群眾滿意度 |
10
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服務(wù)群眾滿意度在90%以上
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服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)
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服務(wù)群眾滿意度
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10
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服務(wù)群眾滿意度在90%以上
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
青陽縣公安局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算863.5萬元，比2021年預(yù)算增加354萬元，增長69.5%，增長原因主要是公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)期性增長。
（三）政府采購情況
青陽縣公安局2022年各單位政府采購預(yù)算總額832萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算682萬元，政府采購工程預(yù)算150萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2021年12月31日，青陽縣公安局共有車輛合計(jì)61輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，公安執(zhí)法執(zhí)勤車51輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車14輛，購置費(fèi)160萬元，主要是安排執(zhí)法執(zhí)勤車輛和特種車輛換新購置；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0套，購置費(fèi)0萬元；安排安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0套，購置費(fèi)0萬元。
（五）預(yù)算績效設(shè)置情況
2022年，青陽縣公安局6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2734.7萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（五）公安安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）/其他公安支出（項(xiàng)）：反映公安部門日常運(yùn)行費(fèi)用。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映退休人員和遺屬生活補(bǔ)助支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）/提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映在職在編人員住房公積金和提租補(bǔ)貼類支出費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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