注：青陽縣公安局（除交警）沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。

注：青陽縣公安局（除交警）沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。

注：青陽縣公安局（除交警）沒有安排政府購買服務支出，故此表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年單位預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算管理的原則，青陽縣公安局（除交警）所有收入和支出均納入單位預算管理。青陽縣公安局（除交警）2022年收支總預算5764.7萬元，收入來源為一般公共預算財政撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年收入預算5764.7萬元，其中，本年收入5640.1萬元，上年結轉結余124.6萬元。

（一）本年收入5640.1萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入，占100%。比2021年預算增加536.61萬元，增長10.51%，增長原因主要是項目支出和運轉經(jīng)費增加。

（二）上年結轉結余124.6萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入，占100%。比2021年預算增加124.6萬元，2021年預算為0，增長原因主要是上年未結款項結轉。

三、關于2022年支出總表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年支出預算5764.7萬元，比2021年預算增加661.21萬元，增長12.96%，增長原因主要是項目支出和運轉經(jīng)費增加。其中：基本支出3357.4萬元，占58.24%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出2407.3萬元，占41.76%，主要用于公安業(yè)務工作支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年財政撥款收支預算5764.7萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算財政撥款收入；按資金年度全部為本年財政撥款收入5640.1萬元，上年結轉結余124.6萬元。支出按功能分類分為：公安安全支出支出預算4771.8萬元,占82.8%；社會保障和就業(yè)支出428.8萬元，占7.4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出106.5萬元，占1.9%；住房保障支出457.6萬元，占7.9%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況

青陽縣公安局（除交警）2022年一般公共預算支出5764.7萬元，比2021年預算增加661.21萬元，增長12.96%，增長原因主要是項目支出和運轉經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算支出結構情況

公安安全支出支出預算4771.8萬元,占82.8%；社會保障和就業(yè)支出428.8萬元，占7.4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出106.5萬元，占1.9%；住房保障支出457.6萬元，占7.9%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況

1.公安安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2022年預算4771.8萬元，比2021年預算增加333.45萬元，增長7.5%，增長原因主要是項目支出和運轉經(jīng)費增加。

2.公安安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2022年預算0萬元，比2021年預算減少158.8萬元，下降100%，下降原因主要是此類經(jīng)費合并列入行政運行項中。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算290.5萬元，比2021年預算增加74.63萬元，增長34.6%，增長原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算127.8萬元，比2021年預算增加127.8萬元，2021年預算為0，增長原因主要是年金繳費實賬調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算10.4萬元，比2021年預算增加10.4萬元，2021年預算為0，增長原因主要是增加遺屬補助預算。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算106.5萬元，比2021年預算增加0.45萬元，增長0.4%。幾乎與上年持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算287.7萬元，比2021年預算增加103.26萬元，增長56%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)計算方式調(diào)整影響。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算170萬元，比2021年預算增加170萬元，2021年預算為0，增長原因主要是新增提租補貼預算。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年一般公共預算基本支出3357.4萬元，其中，人員經(jīng)費2813.8萬元，公用經(jīng)費543.6萬元。

（一）人員經(jīng)費2813.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費543.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出等。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年預算共安排項目支出2407.3萬元，比2021年預算增加257.8萬元，增長12%，增長原因主要是輔警人數(shù)增加致項目經(jīng)費增加。主要包括：本年財政撥款安排2282.70萬元（全部為一般公共預算撥款安排），財政撥款結轉結余安排124.6萬元（全部為一般公共預算撥款安排）。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年預算安排政府采購支出392萬元，比2021年預算減少132萬元，下降25.19%，下降原因主要是根據(jù)年度計劃測算安排。全部為一般公共預算安排，占100%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

青陽縣公安局（除交警）2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1.“編制內(nèi)聘用工勤人員支出”項目

（1）項目概述

青陽縣公安局（除交警）2022年機關輔警經(jīng)費支出

（2）立項依據(jù)

根據(jù)上年經(jīng)費標準和輔警人數(shù)測定

（3）實施主體

青陽縣公安局

（4）起止時間

2022年1月-12月

（5）項目內(nèi)容

支出主要開支輔警人員經(jīng)費支出

（6）年度預算安排

2022年預算安排714萬元，全部為一般預算財政撥款安排

（7）績效目標

滿足2022年青陽縣公安局（除交警）機關輔警的人員經(jīng)費開支所需，維持工作正常運轉。

項目支出績效目標表
（    2022年度）
項目名稱			機關輔警工作經(jīng)費
實施單位			青陽縣公安局
項目屬性			□新增項目     √□持續(xù)項目			項目期		1年
項目資金 （萬元）			資金總額：	714		年度資金總額：		714
			其中：財政撥款	714		其中：財政撥款		714
總 體 目 標	年度目標
	保障機關內(nèi)輔警經(jīng)費正常過開支，滿足公安業(yè)務工作需求。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量指標	全年經(jīng)費預算申報準確度	100%	10分
			全年經(jīng)費預算下達率	100%	10分
		質(zhì)量指標	機關輔警人數(shù)浮動比	上下不超過20%	10分
			輔警人員開支執(zhí)行時效性	是/否按月及時足額執(zhí)行到位	10分
		成本指標	依規(guī)執(zhí)行部門預算和財務制度	是/否	10分
	效益指標	社會效益 指標	社會治安輔助力量作用	較高/一般/不明顯	10分
		可持續(xù)影響 指標	維護社會政治和治安穩(wěn)定積極影響	較長/一般/較短	10分
			輔助預防及打擊犯罪作用	較長/一般/較短	10分
	滿意度指標	服務對象 滿意度指標	主管部門對實施項目滿意度	0-100%	20分
	總分				100分

2.“政法轉移支付公安業(yè)務費”項目

（1）項目概述

政法轉移支付公安業(yè)務費包括裝備和專項業(yè)務費

（2）立項依據(jù)

根據(jù)上年經(jīng)費標準和民警人數(shù)測定

（3）實施主體

青陽縣公安局

（4）起止時間

2022年1月-12月

（5）項目內(nèi)容

支出主要開支公安業(yè)務和裝備經(jīng)費

（6）年度預算安排

2022年預算安排772.5萬元，全部為一般預算財政撥款安排

（7）績效目標

滿足2022年青陽縣公安局（除交警）公安業(yè)務開支所需，維持工作正常運轉。

項目支出績效目標表
（    2022年度）
項目名稱			政法轉移支付公安業(yè)務費
實施單位			青陽縣公安局
項目屬性			□新增項目     √□持續(xù)項目			項目期		1年
項目資金 （萬元）			資金總額：	772.5		年度資金總額：		772.5
			其中：財政撥款	772.5		其中：財政撥款		772.5
總 體 目 標	年度目標
	上級公安轉移支付資金及時到位率100%，當年執(zhí)行率100%，滿足公安業(yè)務工作需求。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量指標	全年資金到位率	100%	10分
			項目完工及時率	100%	10分
		質(zhì)量指標	項目合格率	100%	10分
			資金撥付具體實施單位時效性	是/否按合同約定及時撥付	10分
		成本指標	依規(guī)執(zhí)行項目采購招標制度	是/否	10分
	效益指標	社會效益 指標	對城鄉(xiāng)安全環(huán)境的構建作用	較高/一般/不明顯	10分
		可持續(xù)影響 指標	長期維護社會政治和治安穩(wěn)定	較長/一般/較短	10分
			預防及打擊犯罪作用	較長/一般/較短	10分
	滿意度指標	服務對象 滿意度指標	主管部門對實施項目滿意度	0-100%	20分
	總分				100分

（二）機關運行經(jīng)費

青陽縣公安局（除交警）2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算543.6萬元，比2021年預算增加144.68萬元，增長36.27%，增長原因主要是公用經(jīng)費的預期性增長。

（三）政府采購情況

青陽縣公安局（除交警）2022年各單位政府采購預算總額392萬元。全部為政府采購貨物預算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2021年12月31日，青陽縣公安局（除交警）共有車輛合計48輛，其中特種專業(yè)技術用車7輛，公安執(zhí)法執(zhí)勤車41輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年單位預算安排購置公務用車10輛，購置費100萬元，主要是安排執(zhí)法執(zhí)勤車輛和特種車輛換新購置；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0套，購置費0萬元；安排安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0套，購置費0萬元。

（五）預算績效設置情況

2022年，青陽縣公安局（除交警）2個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1486.5萬元。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

（五）公安安全支出（類）公安（款）行政運行（項）/其他公安支出（項）：反映公安部門日常運行費用。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）/機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映在職在編人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映退休人員和遺屬生活補助支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映在職在編人員醫(yī)療保險繳費支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）/提租補貼（項）：反映在職在編人員住房公積金和提租補貼類支出費用。