部門（單位）公開表2

青陽縣人民檢察院2022年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

                                                                部門（單位）公開表3

青陽縣人民檢察院2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

                                                               部門（單位）公開表4

青陽縣人民檢察院2022年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

部門（單位）公開表5

青陽縣人民檢察院2022年一般公共預算支出表

                                                                          單位：萬元

部門（單位）公開表6青陽縣人民檢察院2022年一般公共預算基本支出表

                                                                          單位：萬元

                                                               部門（單位）公開表7

青陽縣人民檢察院2022年政府性基金預算支出表

                                                                          單位：萬元

注：青陽縣人民檢察院沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。

  部門（單位）公開表8

                      部門（單位）公開表9

青陽縣人民檢察院2022年項目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

注：青陽縣人民檢察院沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數據。

       部門（單位）公開表10

                                                                                                                    部門（單位）公開表11

注：青陽縣人民檢察院沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據。

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

青陽縣人民檢察院2022年財政撥款收支預算952.65萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款952.65萬元、政府性基金預算撥款0.0萬元、國有資本經營預算撥款0.0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入952.65萬元，上年結余0.0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務公共安全支出808.9萬元，占84.91%；社會保障和就業(yè)支出62.85萬元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.62萬元，占1.85%；住房保障支出63.27萬元，占6.64%。

二、關于2022年收入總表的說明

青陽縣人民檢察院2022年收入預算952.65萬元，其中，本年收入952.65萬元，上年結轉結余0.0萬元。

本年收入952.65萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入742.65萬元，占77.96%，比上年預算增加65.56萬元，增長9.68%，增長原因主要是外出辦案、各類培訓、人員新增及工資調整等；政府性基金預算撥款收入0.0萬元，國有資本經營預算撥款收入0.0萬元，財政專戶管理資金收入210萬元，占22.04%，比上年預算無增加減少 ；單位資金收入0.0萬元。

三、關于2022年支出總表的說明

2022年部門支出預算總額952.65萬元，比上年預算增加65.56萬元，增長7.39%，增長原因主要是外出辦案、各類培訓、人員新增及工資調整等。公共安全支出808.9萬元，占84.91%；社會保障和就業(yè)支出62.85萬元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.62萬元，占1.85%；住房保障支出63.27萬元，占6.64%。

1、基本支出590.65萬元；

2、項目支出362萬元。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

青陽縣人民檢察院2022年財政撥款收支預算952.65萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款952.65萬元、政府性基金預算撥款0.0萬元、國有資本經營預算撥款0.0萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入952.65萬元，上年結轉0.0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出808.9萬元，占84.91%；社會保障和就業(yè)支出62.85萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出17.62萬元，占1.85%；住房保障支出63.27萬元，占6.64%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

青陽縣人民檢察院2022年一般公共預算支出952.65萬元，比上年預算增加65.56萬元，增長7.39%，增長原因主要是：一是外出辦案、各類培訓費用等；二是人員新增及工資調整等。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出808.9萬元，占84.91%；社會保障和就業(yè)支出62.85萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出17.62萬元，占1.85%；住房保障支出63.27萬元，占6.64%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022年預算808.9萬元，比2021年預算增加14.73萬元，增長1.85%，增長原因主要是人員新增及工資調整等費用。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預算62.85萬元，比2021年預算增加20.17萬元，增長47.25%，增長原因主要是養(yǎng)老保險及職業(yè)年金合并列入。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2022年財政撥款預算17.62萬元，比2021年財政撥款預算減少0.6萬元，下降3.29%，主要原因是基數調整。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算63.27萬元，比2021年預算增加31.25萬元，增長97.59%，增長原因主要是人員新增、公積金基數調整、增加提租補貼。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

青陽縣人民檢察院2022年一般公共預算基本支出952.65萬元，其中，人員經費490.81萬元，公用經費108.09萬元。

（一）人員經費490.81萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費108.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。

3、對個人和家庭的補助143.75萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

4.、專項收入210萬元，主要包括：辦案經費支出等。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

青陽縣人民檢察院2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

青陽縣人民檢察院2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

青陽縣人民檢察院2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

青陽縣人民檢察院2022年預算安排政府采購支出82萬元，比2021年預算無增加減少。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

青陽縣人民檢察院2022年沒有安排政府購買服務支出，也沒有使用政府購買服務安排的支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

（二）機關運行經費。

青陽縣人民檢察院2022年機關運行經費財政撥款預算952.65萬元，比2021年預算增加65.56萬元，增長7.39%，增長原因主要是：一是外出辦案、各類培訓費用等；二是人員新增及工資調整等。

（三）政府采購情況。

青陽縣人民檢察院2022年政府采購預算82萬元。其中：政府采購貨物預算82萬元，政府采購工程預算0.0萬元，政府采購服務預算0.0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，我院共有車輛5輛，其中：一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。無單位價值50萬元以上的通用設備；無單位價值100萬元以上的專用設備。

2022年部門預算安排購置公務用車1輛，購置費18.5萬元；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備經費；未安排購置單位價值100萬元以上的專用設備經費。

（五）績效目標設置情況。

2022年，青陽縣檢察院項目支出按規(guī)定設置了支出績效目標，其中，部門預算批復辦案業(yè)務經費支出、業(yè)務裝備經費支出等兩個專項業(yè)務費項目支出績效目標，涉及中央、省轉移支付資金撥款210萬元，其他項目實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
    十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。