部門公開表2

中共青陽縣委黨校2022年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

                                                                部門公開表3

中共青陽縣委黨校2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

                                                               部門公開表4

中共青陽縣委黨校2022年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

部門公開表5

中共青陽縣委黨校2022年一般公共預算支出表

                                                                          單位：萬元

部門公開表6        中共青陽縣委黨校2022年一般公共預算基本支出表

                                                                          單位：萬元

                                                                部門公開表7

中共青陽縣委黨校2022年政府性基金預算支出表

                                                                          單位：萬元

注：沒有政府性基金收支預算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“中共青陽縣委黨校沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

  部門公開表8

                      部門公開表9

中共青陽縣委黨校2022年項目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

注：沒有項目支出預算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“中共青陽縣委黨校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

       部門公開表10

注：未安排政府采購預算的部門（單位），也要公開空白表，并備注說明“中共青陽縣委黨校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

                                                                                                                    部門公開表11

注：未安排政府購買服務預算的（單位），也要公開空白表，并備注說明“中共青陽縣委黨校沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，中共青陽縣委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。中共青陽縣委黨校2022年收支總預算344.47萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

中共青陽縣委黨校2022年收入預算344.47萬元，其中，本年收入344.47萬元。

（一）本年收入344.47萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入344.47萬元，占100%，比2021年預算增加84.35萬元，增長32.42%，增長原因主要是：一是住房提租補貼增加32.93萬元；二是科研和培訓費增加20萬元。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

三、關于2022年支出總表的說明

中共青陽縣委黨校2022年支出預算344.47萬元，比2021年預算增加84.35萬元，增長原因主要是：一是住房提租補貼增加32.93萬元；二是科研和培訓費增加20萬元。其中，基本支出229.97萬元，占66.76%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出114.5萬元，占33.24%，主要用于教學、科研、培訓等。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

中共青陽縣委黨校2022年財政撥款收支預算344.47萬元。收入按資金來源分為：全部是一般公共預算撥款344.47萬元；按資金年度分為：全部是本年財政撥款收入344.47萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出150.82萬元，占43.78%；教育支出75萬元，占21.77%；科學技術支出25萬元，占7.26%；文化傳媒體育支出9.5萬元，占2.76%；社會保障和就業(yè)支出20.34萬元，占5.9%；衛(wèi)生健康支出8.46萬元，占2.46%；住房保障支出55.35萬元，占16.07%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

中共青陽縣委黨校2022年一般公共預算支出344.47萬元，比2021年預算增加84.35萬元，增長32.42%，主要原因：一是住房提租補貼增加32.93萬元；二是科研和培訓費增加20萬元。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出150.82萬元，占43.78%；教育支出75萬元，占21.77%；科學技術支出25萬元，占7.26%；文化體育與傳媒支出9.5萬元，占2.76%；社會保障和就業(yè)支出20.34萬元，占5.9%；衛(wèi)生健康支出8.46萬元，占2.46%；住房保障支出55.35萬元，占16.07%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022年預算150.82萬元，比2021年預算減少9.8萬元，下降6.1%，下降原因主要是減少運行經(jīng)費支出。

2.教育支出（類）培訓支出（款）學員培訓費支出（項）2022年預算75萬元，占21.77%；比2021年預算增加15萬元，增長25%，增長原因主要是增加黨員干部培訓支出。

3.科學技術支出（類）其他技術研究與開發(fā)支出（款）科研經(jīng)費（項）2022年預算25萬元，占7.26%；比2021年預算增加5萬元，增長25%，增長原因主要是加大科研經(jīng)費支出。

4.文化體育與傳媒支出（類）其它運轉(zhuǎn)（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2022年預算9.5萬元，占2.76%；與2021年預算相同。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預算20.34萬元，比2021年預算增加2.48萬元，增長13.88%，增長原因主要是正常提高社會保障水平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算55.35萬元，比2021年預算增加43.77萬元，增長377.97%，增長原因主要是：一是增加工作人員1人；二是增加了提租補貼一項支出。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

中共青陽縣委黨校2022年一般公共預算基本支出344.47萬元，其中，人員經(jīng)費216.06萬元，公用經(jīng)費128.41萬元。

（一）人員經(jīng)費216.06萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費128.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

中共青陽縣委黨校2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

中共青陽縣委黨校2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

中共青陽縣委黨校2022年預算共安排項目支出114.5萬元，比2021年預算增加20萬元，增長21.16%，增長原因主要是：一是培訓費增加15萬元；二是科研費5萬元。全部是本年財政撥款安排 20萬元（其中，一般公共預算撥款安排 20萬元） 

十、關于2022年政府采購支出表的說明

中共青陽縣委黨校2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

中共青陽縣委黨校2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“學員培訓費”項目。

（1）項目概述：用于全縣黨員干部全年培訓任務。

（2）立項依據(jù)：縣委組織部每年辦班計劃。

（3）實施主體：中共青陽縣委黨校。

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：用于完成組織部門安排的主體班次、和支持青陽經(jīng)濟社會發(fā)展的專題班次的培訓任務。

（6）年度預算安排：預算安排75萬元用于主體班和專題班的時常培訓費用支出。

（7）績效目標：培訓副科級以下黨員干部及青年后備干部，統(tǒng)一政治思想，堅定理想信念，提升服務社會、服務群眾的能力。