| 索引號(hào)： | 113418230032918948/202202-00002 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣直工委 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱： | 青陽縣直工委2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-14 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 縣直工委概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.青陽縣縣直工委2022年收支總表
2.青陽縣縣直工委2022年收入總表
3.青陽縣縣直工委2022年支出總表
4.青陽縣縣直工委2022年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣縣直工委2022年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣縣直工委2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣縣直工委2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣縣直工委2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣縣直工委2022年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣縣直工委2022年政府采購支出表
11.青陽縣縣直工委2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施縣委對縣直單位黨的工作的批示和決定，督促檢查縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對縣委、縣政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。
（二）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)縣直科級單位黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作。
（三）指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負(fù)責(zé)對縣直科級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
（四）指導(dǎo)縣直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。
（五）指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
（六）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作。
（七）協(xié)助縣紀(jì)委做好縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。
（八）領(lǐng)導(dǎo)縣直工、青、婦等群眾組織工作。
（九）負(fù)責(zé)縣直人民武裝工作。
（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣直工委2022年度部門預(yù)算僅包括局本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
1.堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)意識(shí)教育，引導(dǎo)黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，提高政治“三力”。持續(xù)開展政治機(jī)關(guān)教育，推動(dòng)習(xí)近平總書記重要指示批示精神落實(shí)落細(xì)，推動(dòng)貫徹中央及省委市委縣委決策部署落實(shí)落細(xì)。深入落實(shí)“講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率”模范機(jī)關(guān)的要求，細(xì)化創(chuàng)建舉措，推動(dòng)縣直機(jī)關(guān)在服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)群眾各項(xiàng)工作中爭先進(jìn)位。
2.堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，按照省市縣委部署，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹新發(fā)展理念的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。辦好縣直機(jī)關(guān)大講堂，用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)，抓好青年理論學(xué)習(xí)提升工程。圍繞創(chuàng)建全國縣級文明城市，開展在職黨員進(jìn)社區(qū)小區(qū)、交通文明勸導(dǎo)等黨員志愿服務(wù)。嚴(yán)格意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，深化“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，增強(qiáng)法治意識(shí)和機(jī)關(guān)保密意識(shí)，指導(dǎo)督促黨員干部規(guī)范日常言行特別是網(wǎng)上言行，堅(jiān)決反對和抵制各種錯(cuò)誤思潮和負(fù)面言論。
3.全面貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，以組織力為重點(diǎn)，抓基層打基礎(chǔ)，扎實(shí)建設(shè)全面進(jìn)步、全面過硬的機(jī)關(guān)基層黨組織。實(shí)施縣直機(jī)關(guān)黨建領(lǐng)航計(jì)劃，培育先進(jìn)典型，擦亮“三服務(wù)當(dāng)先鋒”黨建品牌，形成“后進(jìn)趕先進(jìn)、中間爭先進(jìn)、先進(jìn)更前進(jìn)”的創(chuàng)建氛圍。嚴(yán)把發(fā)展黨員政治關(guān)，提高發(fā)展黨員質(zhì)量，規(guī)范黨費(fèi)收繳使用管理。組織開展“黨員爭當(dāng)先鋒、黨支部爭做戰(zhàn)斗堡壘、創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)”活動(dòng)，發(fā)揮黨員作用，積極創(chuàng)先爭優(yōu)、建功立業(yè)，讓黨旗在基層高高飄揚(yáng)、黨徽在一線熠熠生輝
4.聚焦貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，提高機(jī)關(guān)黨員干部適應(yīng)新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局要求抓改革、促發(fā)展、保穩(wěn)定水平和專業(yè)化能力，把善于作為、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)纳罨w現(xiàn)在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神、奮力實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的實(shí)際行動(dòng)和工作成效上。聚焦鄉(xiāng)村振興、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文明創(chuàng)建等事關(guān)群眾切身利益的問題，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育和黨史學(xué)習(xí)教育，深入檢視、查擺、整改在知責(zé)、擔(dān)責(zé)、履責(zé)等方面存在的問題，引導(dǎo)廣大黨員干部職工立足崗位勇?lián)?dāng)，爭先進(jìn)位謀出彩。
5.堅(jiān)持把轉(zhuǎn)變作風(fēng)、服務(wù)群眾和加強(qiáng)紀(jì)律結(jié)合起來，從機(jī)關(guān)抓起、從黨員干部做起、從突出問題查起、從小事小節(jié)改起，大力營造更加優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境，讓要素在更大范圍內(nèi)暢通流動(dòng)，更加準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局。深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)“評議機(jī)關(guān)、評比窗口、考評科長”工作，繼續(xù)設(shè)立黨員先鋒崗、開展崗位建功等，鼓勵(lì)黨員干部“領(lǐng)題破難”帶頭攻堅(jiān)，促進(jìn)機(jī)關(guān)效能大提升。建立健全紀(jì)律教育常態(tài)化機(jī)制，強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，堅(jiān)持以案為鑒、以案示警，持續(xù)推進(jìn)以案促改制度化常態(tài)化，經(jīng)常性開展警示教育。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
部門（單位）公開表1
青陽縣縣直工委2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
127.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
85.27 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
10.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.72 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.37 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
0.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
五、單位資金收入 |
0.00 |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.68 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
127.04 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
127.04 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
127.04 |
支 出 總 計(jì) |
127.04 |
部門（單位）公開表2
青陽縣縣直工委2022年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
縣直工委 |
127.04 |
127.04 |
127.04 |
|
|
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|
縣直工委本級 |
127.04 |
127.04 |
127.04 |
|
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部門（單位）公開表3
青陽縣縣直工委2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
85.27 |
63.27 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
85.27 |
63.27 |
22 |
|
|
|
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
85.27 |
63.27 |
22 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
20508 |
干部教育 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
21011 |
醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政） |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
127.04 |
95.04 |
32 |
|
|
|
部門（單位）公開表4
青陽縣縣直工委2022年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
127.04 |
一、本年支出 |
127.04 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
127.04 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
85.27 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
10.00 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.72 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
3.37 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
16.68 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
127.04 |
支 出 總 計(jì) |
127.04 |
部門（單位）公開表5
青陽縣縣直工委2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
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小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
85.27 |
85.27 |
83.33 |
11.7 |
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
85.27 |
85.27 |
83.33 |
11.7 |
|
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
85.27 |
85.27 |
83.33 |
11.7 |
22 |
|
205 |
教育支出 |
10 |
|
|
|
10 |
|
20508 |
干部教育 |
10 |
|
|
|
10 |
|
2050802 |
干部教育 |
10 |
|
|
|
10 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.37 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
21011 |
醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政） |
3.37 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.37 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.68 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.12 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
11.12 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.72 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
127.04 |
117.04 |
105.34 |
11.7 |
32 |
部門（單位）公開表6青陽縣縣直工委2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
|
|
|
|
3010100 |
基本工資 |
33.02 |
33.02 |
|
|
3010199 |
在職人員其他 |
0.26 |
0.26 |
|
|
3010201 |
生活性補(bǔ)貼 |
10.86 |
10.86 |
|
|
3010202 |
工作性津貼 |
4.67 |
4.67 |
|
|
3010211 |
在職人員住房提租補(bǔ)貼 |
5.56 |
5.56 |
|
|
3010301 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
2.75 |
2.75 |
|
|
3010801 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（單位） |
7.81 |
7.81 |
|
|
3010901 |
職業(yè)年金支出（單位） |
3.91 |
3.91 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.37 |
3.37 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
11.12 |
11.12 |
|
|
302 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.30 |
|
0.30 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.60 |
|
0.60 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.30 |
|
0.30 |
|
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
3021501 |
會(huì)議費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
3021601 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
3021602 |
職工教育經(jīng)費(fèi) |
0.73 |
|
0.73 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.30 |
|
0.30 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.60 |
|
0.60 |
|
3022801 |
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.98 |
|
0.98 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.80 |
|
5.80 |
|
|
合 計(jì) |
95.04 |
83.33 |
11.7 |
部門（單位）公開表7
青陽縣縣直工委2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
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|
|
合 計(jì) |
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|
|
注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明。
“青陽縣縣直工委沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表8
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青陽縣縣直工委2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
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|||
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|
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|
|
|
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|
合計(jì) |
|
|
|
|
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|
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明。 “青陽縣縣直工委沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
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部門（單位）公開表9
青陽縣縣直工委2022年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
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類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi)支出 |
縣直工委 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)支出 |
縣直工委 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨員教育經(jīng)費(fèi)支出 |
縣直工委 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)支出 |
縣直工委 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績效考核經(jīng)費(fèi)支出 |
縣直工委 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
32.00 |
32.00 |
|
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|
|
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部門（單位）公開表10
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青陽縣縣直工委2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)支出 |
復(fù)印機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
黨員教育經(jīng)費(fèi)支出 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)支出 |
多功能一體機(jī) |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi)支出 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
績效考核經(jīng)費(fèi)支出 |
空調(diào)機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
。
部門（單位）公開表11
|
青陽縣縣直工委2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|
|||||||
|
|
項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：未安排政府購買服務(wù)預(yù)算的（單位），也要公開空白表，并備注說明。
青陽縣縣直工委沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年縣直工委預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣縣直工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣縣直工委2022年收支總預(yù)算127.04萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出85.27萬元、教育支出10萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.72萬元、衛(wèi)生健康支出3.37萬元、住房保障支出16.68。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
青陽縣縣直工委2022年收入預(yù)算127.04萬元，其中，本年收入127.04萬元。
（一）本年收入127.04萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算增加4.77萬元，增長3.9%，增長原因主要是新增了提租補(bǔ)貼工資。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
青陽縣縣直工委2022年支出預(yù)算127.04萬元，比2021年預(yù)算增加4.77萬元，增長3.9%，增長原因主要是新增了提租補(bǔ)貼工資。其中，基本支出95.04萬元，占74.81%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出32萬元，占25.19%，主要用于開展主要用于黨建工作、黨員教育、績效考核、紀(jì)檢辦案、 民兵訓(xùn)練等工作。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣縣直工委2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算127.04萬元。收入按資金來源分為：一般公共服務(wù)支出85.27萬元，占67.12%、教育支出10萬元，占7.87%、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.72萬元，占9.23%、衛(wèi)生健康支出3.37萬元，占2.65%、住房保障支出16.68，占13.13%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣縣直工委2022年一般公共預(yù)算支出127.04萬元，比2021年預(yù)算增加4.77萬元，增長3.9%，增長原因主要是新增了提租補(bǔ)貼工資。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出85.27萬元，占67.12%；教育支出10萬元，占7.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.72萬元；占9.23%；衛(wèi)生健康支出3.37萬元，占2.65%；住房保障支出16.68，占13.13%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算85.27萬元，比2021年預(yù)算減少5萬元，下降5.54%，下降原因主要是一名人員調(diào)出。
2.教育支出（類）干部教育（款）干部教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算10萬元，比2021年預(yù)算增加10萬元，增長100%，增長原因主要是本年新增單列的一項(xiàng)干部教育支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.81萬元，比2021年預(yù)算減少1.27萬元，下降14%，下降原因主要是近年養(yǎng)老支出和職業(yè)年金分開單列。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算3.91萬元，比2021年預(yù)算增加3.91萬元，增加100%，增加原因主要是近年養(yǎng)老支出和職業(yè)年金分開單列。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算11.12萬元，比2021年預(yù)算增加4.66萬元，增長72%，增長原因主要是公積金基數(shù)加入了績效部分。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.56萬元，比2021年預(yù)算增加5.56萬元，增長100%，增長原因主要是本年新增了提租補(bǔ)貼發(fā)放。
7.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.56萬元，比2021年預(yù)算增加5.56萬元，增長100%，增長原因主要是本年新增了提租補(bǔ)貼發(fā)放。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣縣直工委2022年一般公共預(yù)算基本支出95.04萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)83.33萬元，公用經(jīng)費(fèi)11.7萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)83.33萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)11.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣縣直工委2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣縣直工委2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣縣直工委2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出32萬元，與2021年預(yù)算持平，全部是財(cái)政撥款（其中一般公共預(yù)算撥款安排 32萬元）。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣縣直工委2022年預(yù)算安排政府采購支出3.6萬元，與2021年預(yù)算持平。全部是一般公共預(yù)算。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣縣直工委2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）黨建工作經(jīng)費(fèi)，用于保障黨組織正常開展黨建活動(dòng)。旨在積極支持黨組織開展各項(xiàng)黨建工作，打牢黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。用于保障黨組織正常開展黨建活動(dòng)。旨在積極支持黨組織開展各項(xiàng)黨建工作，打牢黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。
（3）實(shí)施主體：青陽縣直工委
（4）起止時(shí)間：2022年1月-2022年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：用于保障黨組織正常開展黨建活動(dòng)。旨在積極支持黨組織開展各項(xiàng)黨建工作，打牢機(jī)關(guān)黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。
（6）年度預(yù)算安排：5萬元
（7）績效目標(biāo)：旨在積極支持黨組織開展各項(xiàng)黨建工作，打牢黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
青陽縣直工委 |
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實(shí)施單位 |
青陽縣直工委 |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
5萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
5萬元 |
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|
其他資金 |
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其他資金 |
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總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)：保障黨組織正常開展黨建活動(dòng) |
目標(biāo)：積極支持黨組織開展各項(xiàng)黨建工作，打牢黨建工作基礎(chǔ)，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。 |
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績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
“三會(huì)一課”制度執(zhí)行情況 |
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15 |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
黨風(fēng)廉政建設(shè)完成率 |
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15 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
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10 |
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 |
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10 |
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
預(yù)算編審提高財(cái)政資金使用效率 |
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10 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
黨組織服務(wù)質(zhì)量 |
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10 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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可持續(xù)影響 |
對長期提高黨員綜合素質(zhì)的影響程度 |
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10 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)：黨員對黨組織滿意度 |
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10 |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣直工委2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.7萬元，比2021年預(yù)算減少1.06萬元，下降5.7%，下降主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求，壓縮減少機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的不必要支出。
（三）政府采購情況。
青陽縣直工委2022年政府采購預(yù)算3.6萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.6萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，青陽縣直工委無公務(wù)用車。無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
2022年青陽縣直工委預(yù)算未安排購置公務(wù)用車、價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，青陽縣直工委5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款32萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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