部門（單位）公開表2

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年收入總表

單位：萬元

部門（單位）公開表3

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年支出總表

單位：萬元

部門（單位）公開表4

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年財政撥款收支總表

單位：萬元

部門（單位）公開表5

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年一般公共預算支出表

單位：萬元

部門（單位）公開表6

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門（單位）公開表7

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年政府性基金預算支出表

單位：萬元

說明：“中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。”

部門（單位）公開表8

部門（單位）公開表9

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年項目支出表

單位：萬元

部門（單位）公開表10

部門（單位）公開表11

第三部分 2022年部門中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室預算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年收支總預算122.44萬元，收入包括一般公共預算撥款收入120.79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.65萬元，支出包括：一般公共服務55.24萬元、社會保障和就業(yè)支出49.88萬元、衛(wèi)生健康支出2.81萬元、住房保障支出14.52萬元。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年收入預算122.44萬元，其中，本年收入120.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.65萬元。

（一）本年收入122.44萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入120.79萬元，占98.65%，比2021年預算增加11.86萬元，增長10.72%，增長原因主要是工資正常晉升；

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.65萬元。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年支出預算122.44萬元，比2021年預算增加11.86萬元，增長10.72%，增長原因主要是工資正常晉升。其中，基本支出82.92萬元，占67.72%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出39.52萬元，占32.28%，主要用于：

1、權(quán)責清單、公共服務清單管理與動態(tài)調(diào)整

2、黨建工作經(jīng)費

3、機關(guān)事業(yè)單位實名制管理業(yè)務網(wǎng)上辦理工作經(jīng)費

4、事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、年度報告等費用

5、機構(gòu)編制登記管理等費用

6、中文域名費

7、行政權(quán)力中介服務清單管理與動態(tài)調(diào)整

8、統(tǒng)一社會信用代碼賦碼

9、事業(yè)單位分類改革經(jīng)費。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年財政撥款收支預算122.44萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款120.79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.65萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出55.24萬元，占45.12%；社會保障和就業(yè)支出49.88萬元，占40.74%；衛(wèi)生健康支出2.81萬元，占2.30%；住房保障支出14.52萬元，占11.84%。

五、關(guān)于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年一般公共預算支出122.44萬元，比2021年預算增加11.86萬元，增長10.72%，主要原因：人員工資正常晉升。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出55.24萬元，占45.12%；社會保障和就業(yè)支出49.88萬元，占40.74%；衛(wèi)生健康支出2.81萬元，占2.30%；住房保障支出14.52萬元，占11.84%。。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）

2022年預算55.24萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）

2022年預算49.88萬元，

以上兩比2021年預算增加2.03萬元，增長1.97%，增長原因主要是工資正常晉升。

3.衛(wèi)生健康支出（類）

2022年預算2.81萬元，比2021年預算增加0.09萬元，增長3.3%，增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)增加。

4.住房保障支出（類）

2022年預算14.52萬元，比2021年預算增加9.79萬元，增長206.98%，增長原因主要是職工公積金繳款基數(shù)增加。

六、關(guān)于2022年一般公共預算基本支出表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年一般公共預算基本支出122.44萬元，其中，人員經(jīng)費77.07萬元，公用經(jīng)費5.85萬元。

（一）人員經(jīng)費77.07萬元，主要包括:基本工資26.29萬元、生活性補貼10.03萬元、工作性津貼4.31萬元、在職人員住房提租補貼4.84萬元、年終一次性獎金2.19萬元、基本養(yǎng)老保險支出（單位）7.1萬元、職業(yè)年金支出（單位）3.25萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.81萬元、住房公積金9.68萬元、職工教育經(jīng)費0.61萬元、職工工會經(jīng)費0.81萬元、其他交通費用5.1萬元、獨生子女費0.04萬元。

（二）公用經(jīng)費5.85萬元，主要包括：辦公費1萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.5萬元、差旅費1萬元、會議費0.1萬元、公務接待費2.95萬元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預算支出表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年預算共安排項目支出39.52萬元，與2021年預算相等。主要包括：本年財政撥款安排39.52萬元（其中，一般公共預算撥款安排39.52萬元）。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年預算安排政府采購支出17.23萬元，比2021年預算增加16.33萬元，增長181.44%，增長原因主要是1、2021年無采購服務預算項；2、2022年部分設(shè)備老化需要更換。其中，一般公共預算安排17.23萬元，占100%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務支出表的說明

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年預算安排政府購買服務支出13.52萬元，比2021年預算增加13.52萬元，增長100%，增長原因主要是2021年無采購服務預算項。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“黨建工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。提高干部隊伍的整體素質(zhì)，強化學習型黨組織建設(shè)，保障黨組織正常開展黨建活動，確保黨組織建設(shè)不斷創(chuàng)新發(fā)展。

（2）立項依據(jù)。為加強機關(guān)黨建工作，推進黨建工作科學化、規(guī)范化、制度化，激勵各黨員發(fā)揮模范作用。

（3）實施主體。中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室。

（4）起止時間。2022年全年。

（5）項目內(nèi)容。1、主題黨日活動開展；2、走訪慰問黨員；3、召開民主生活會、組織生活會；4、組織講黨課等。

（6）年度預算安排。3萬元。

（7）績效目標。貫徹落實縣委工作部署要求，加強中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)黨建工作，推進黨建工作科學化、規(guī)范化、制度化，激勵各黨員發(fā)揮模范作用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算82.92萬元，比2021年預算增加13.51萬元，增長19.46%，增長主要原因是工資正常晉升，社保及公積金基數(shù)增加。

（三）政府采購情況。

中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年政府采購預算30.75萬元。其中：政府采購貨物預算17.23萬元，政府采購服務預算13.52萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室無公務用車。通用設(shè)備11.73萬元、辦公家具1.62萬元。

2022年中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室預算安排購置臺式計算機1臺0.4萬元、復印機1臺1.5萬元、多功能一體機1臺0.25萬元、空調(diào)機2臺1.16萬元、便攜式計算機1臺0.4萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2022年，中共青陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款39.52萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。