部門(mén)（單位）公開(kāi)表11

注：青陽(yáng)縣團(tuán)縣委沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

 

第三部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

共青團(tuán)青陽(yáng)縣委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算59.67萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款59.67萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入59.67萬(wàn)元，支出預(yù)算59.67萬(wàn)元，收支平衡。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出49.56萬(wàn)元，占83.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.81萬(wàn)元，占6.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.03萬(wàn)元，占1.7%；住房保障支出5.26萬(wàn)元，占8.8%。

二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

共青團(tuán)青陽(yáng)縣委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算撥款59.67萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少1.06萬(wàn)元，下降1.7%。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出49.56萬(wàn)元，占83.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.81萬(wàn)元，占6.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.03萬(wàn)元，占1.7%；住房保障支出5.26萬(wàn)元，占8.8%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2022年預(yù)算49.56萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少4.08萬(wàn)元，減少7.6%，減少原因主要是單位員工工資調(diào)整。其中:項(xiàng)目運(yùn)行支出28.85萬(wàn)元，占58.21%，主要用于開(kāi)展團(tuán)員教育管理、少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、青少年思想引導(dǎo)、青年創(chuàng)業(yè)和社會(huì)組織培育、黨建工作經(jīng)費(fèi)；公務(wù)交通補(bǔ)貼2.16萬(wàn)元，占4.35%，主要用于公務(wù)外出報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用；職工教育支出0.29萬(wàn)元，占0.5%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，占0.4%。綜合定額支出1.8萬(wàn)元，占3.6%。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2022預(yù)算支出3.81元，比2021年預(yù)算增加0.45萬(wàn)元，增加11.81%，增加原因主要是單位員工工社會(huì)保障調(diào)整。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2022年預(yù)算1.03元，比2021年預(yù)算減少0.25萬(wàn)元，下降19%，減少原因主要是單位員工工資調(diào)整。

4.“住房保障支出”2022年預(yù)算5.26萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.9萬(wàn)元，增加55.13%，增加原因主要是單位員工公積金調(diào)整。

三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

共青團(tuán)青陽(yáng)縣委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出30.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出27.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出3.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

四、共青團(tuán)青陽(yáng)縣委員會(huì)收支預(yù)算安排情況

    共青團(tuán)青陽(yáng)縣委員會(huì)2022年度可支配收入59.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入59.67萬(wàn)元。支出預(yù)算59.67萬(wàn)元，收支平衡。支出的30.82萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出28.85萬(wàn)元，用于完成青年工作、預(yù)防青少年犯罪工作、青少年教育、少先隊(duì)工作及黨建工作等。

五、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，團(tuán)青陽(yáng)縣委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。團(tuán)青陽(yáng)縣委2022年收支總預(yù)算59.67萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

八、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

團(tuán)青陽(yáng)縣委2022年收入預(yù)算59.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收59.67元，占100%。

九、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

團(tuán)青陽(yáng)縣委2022年支出預(yù)算59.67萬(wàn)元，同上年相比減少1.06萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

團(tuán)青陽(yáng)縣委2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.67萬(wàn)元，主要用于保障辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

團(tuán)青陽(yáng)縣委2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額0.7萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

團(tuán)青陽(yáng)縣委2022年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。