部門（單位）公開表2

                              青陽縣工商聯(lián)2022年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

                                                                部門（單位）公開表3

青陽縣工商聯(lián)2022年支出總表

                                                                                                                          單位：萬元

                                                              部門（單位）公開表4

青陽縣工商聯(lián)2022年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

部門（單位）公開表5

青陽縣工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

                                                  部門（單位）公開表6

青陽縣工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬元

                                                               部門（單位）公開表7

青陽縣工商聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

青陽縣工商聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

  部門（單位）公開表8

                      部門（單位）公開表9

青陽縣工商聯(lián)2022年項目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

       部門（單位）公開表10

                                                                                                                    部門（單位）公開表11

青陽縣工商聯(lián)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年青陽縣工商聯(lián)預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣工商聯(lián)2022年收支總預(yù)算135.94萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入135.94元，支出包括：一般公共服務(wù)112.56萬元、社會保障和就業(yè)8.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生2.44萬元、住房保障11.97萬元。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

青陽縣工商聯(lián)2022年收入預(yù)算135.94萬元。

（一）本年收入135.94萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入135.94萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加45.82萬元，增長33.7%，增長原因主要是人員工資增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

青陽縣工商聯(lián)2022年支出預(yù)算135.94萬元，比2021年預(yù)算增加45.82萬元，增長33.7%，增長原因主要是人員工資增加。其中，基本支出97.8萬元，占71.94%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出38.14萬元，占28.06%，主要用于商會活動、工商聯(lián)工作等相關(guān)工作任務(wù)。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

青陽縣工商聯(lián)2022年財政撥款收支預(yù)算135.94萬元。收入按資金來源分為：全部為一般公共預(yù)算撥款135.94萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入135.94萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出112.56萬元，占82.8%；社會保障和就業(yè)支出8.97萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出2.44萬元，占1.79%；住房保障支出11.97萬元，占8.8%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

青陽縣工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算支出135.94萬元，比2021年預(yù)算增加45.82萬元，增長33.7%，增長原因主要是人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出112.56萬元，占82.8%；社會保障和就業(yè)支出8.97萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出2.44萬元，占1.79%；住房保障支出11.97萬元，占8.8%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出。2022年預(yù)算112.56萬元，比2021年預(yù)算增加35.13萬元，增長31.21%，增長主要是人員工資增加。

2.社會保障和就業(yè)支出。2022年預(yù)算8.97萬元，比2021年預(yù)算增加2.97萬元，增長49.5%，原因主要是社?；鶖?shù)增加和職業(yè)年金扣除。

3.住房保障支出。2022年預(yù)算11.97萬元，比2021年預(yù)算增加7.72萬元，增長181.65%，增長原因主要是新增加職工提租補貼和住房公積金配套基數(shù)增加。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。2022年預(yù)算,2.44萬元，與2021年相持平。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

青陽縣工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出135.94萬元，其中，人員經(jīng)費60.81萬元，公用經(jīng)費7.19萬元。

（一）人員經(jīng)費60.81萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費7.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

青陽縣工商聯(lián)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

青陽縣工商聯(lián)2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

青陽工商聯(lián)2022年預(yù)算共安排項目支出38.14萬元，比2021年預(yù)算增加10萬元，增加35.54%，增長原因主要是商會調(diào)解委員會工作經(jīng)費納入預(yù)算。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

青陽縣工商聯(lián)2022年預(yù)算安排政府采購支出1萬元，比2021年預(yù)算減少1萬元。所有采購支出都是一般公共預(yù)算撥款安排。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

青陽縣工商聯(lián)2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

青陽縣工商聯(lián)2022年的6個專項經(jīng)費項目都是維護日常機關(guān)運行所需，因此沒有設(shè)置績效目標。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣工商聯(lián)2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算46.57萬元，比2021年預(yù)算增加12.17萬元，增加35.38%，增加主要原因是增加商會調(diào)解委員會工作經(jīng)費等。

（三）政府采購情況。

青陽縣工商聯(lián)2022年政府采購預(yù)算1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，青陽縣工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2022年，青陽縣工商聯(lián)6個專項經(jīng)費項目都是維護日常機關(guān)運行所需，因此沒有設(shè)置績效目標管理。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。