2022年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣應(yīng)急局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算250.76萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款250.76萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入250.76萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出192.28萬元，占76.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.08萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.84萬元，占3.13%；住房保障支出30.56元，占12.19%。

二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣應(yīng)急局2022年一般公共預(yù)算撥款250.76萬元，比2021年預(yù)算撥款減少13萬元，減幅5%，減少原因主要是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出192.28萬元，占76.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.08萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.84萬元，占3.13%；住房保障支出30.56元，占12.19%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2022年預(yù)算0萬元。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2022年預(yù)算20.08萬元，比2021年預(yù)算增加8.59萬元，增加74.7%，增加原因主要是政策調(diào)整及2021年增加6人。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2022年預(yù)算4.73萬元，比2021年預(yù)算增加3.11萬元，增加65.75%，增加原因主要是政策調(diào)整及2021年增加6人。

4.“住房保障支出”2022年預(yù)算7.06萬元，比2021年預(yù)算增加23.5萬元，增加3.33%，增加原因主要是增加原因主要是政策調(diào)整及2021年增加6人。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2022年預(yù)算223.22萬元，比2021年減少30.94萬元，減少13.86%。減少原因是在人員等增加的情況下，壓縮經(jīng)費(fèi)。

 三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣應(yīng)急局2022年一般公共預(yù)算基本支出250.76萬元，其中：

工資福利支出182.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出66.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.85萬元，主要包括：獨(dú)生子女和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣應(yīng)急局2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

青陽縣應(yīng)急局2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣應(yīng)急局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣應(yīng)急局2022年收支總預(yù)算250.76萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入金庫(kù)管理政府非稅收入安排，支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

青陽縣應(yīng)急局2022年收入預(yù)算250.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款減少250.76萬元，占100%，比2021年預(yù)算減少13萬元，減幅5%，主要原因是大力壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

八、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

青陽縣應(yīng)急局2022年支出預(yù)算250.76萬元，比2021年預(yù)算減少13萬元，減幅5%，主要原因是大力壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。其中，基本支出202.76萬元，占80.86%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出48萬元，占19.14%，主要用于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣應(yīng)急局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23萬元，主要用于保障縣應(yīng)急局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽縣應(yīng)急局2022年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣應(yīng)急局各單位共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣應(yīng)急局2022年未設(shè)有項(xiàng)目支出。