| 索引號： | 12341823MB0W68231L/202103-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 主題分類： | 其他 / 其他 |
| 名稱： | 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-03-16 | |
| 廢止日期： |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2021年部門預(yù)算
2021年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支總表
2.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收入總表
3.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年支出總表
4.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年財政撥款收支總表
5.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年項目支出表
10.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年政府采購支出表
11.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年收支總表的說明
2.關(guān)于2021年收入總表的說明
3.關(guān)于2021年支出總表的說明
4.關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2021年項目支出表的說明
10.關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣委直屬全額撥款正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)（非參公），內(nèi)設(shè)辦公室（財務(wù)科）、綜合管理科（公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作科）、接待科，下設(shè)二級機(jī)構(gòu)青陽縣機(jī)關(guān)單位車輛保障服務(wù)所，共有全額撥款事業(yè)編制11名，在編人員5名，聘用人員17名?？h機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為黨政機(jī)關(guān)提供后勤保障和服務(wù)，主要職能八項：1、負(fù)責(zé)縣直黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；2、負(fù)責(zé)縣直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理，以及縣直機(jī)關(guān)公務(wù)用車信息管理平臺、租賃平臺和公務(wù)用車以及司勤人員的管理，為縣直機(jī)關(guān)公務(wù)出行提供服務(wù)保障；3、負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作；4、貫徹執(zhí)行國家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定，制定相關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)重要接待活動的綜合協(xié)調(diào)和縣級接待經(jīng)費的統(tǒng)一審核工作；5、做好大型公務(wù)活動保障活動，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣大型公務(wù)活動服務(wù)保障工作；6、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和中心下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
2 |
青陽縣機(jī)關(guān)單位車輛保障服務(wù)所 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
（一）做好公務(wù)用車制度改革職責(zé)范圍內(nèi)后續(xù)工作和保留車輛管理使用工作;
（二）做好事業(yè)單位公車改革相關(guān)工作;
（三）做好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;
（四）抓好市直機(jī)關(guān)辦公用房管理工作;
（五）做好全縣人才專家樓的管理與服務(wù)工作;
（六）協(xié)助有關(guān)部門做好大型公務(wù)活動的服務(wù)保障工作。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
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部門公開表1 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2021年財政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
一、上年結(jié)余 |
|
一、本年支出 |
1015.74 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1001.87 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）國防支出 |
|
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|
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|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
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|
|
（四）教育支出 |
|
|
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|
二、本年收入 |
1015.74 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
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|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
|
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生 |
2.45 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
…… |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（二十）住房保障支出 |
4.52 |
|
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|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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|
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|
收入總計 |
1015.74 |
支出總計 |
1015.74 |
|
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部門公開表2
|
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1001.87 |
|
|
|
20131 |
事業(yè)運行 |
1001.87 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.9 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.45 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
|
|
|
合計 |
1015.74 |
|
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部門公開表3
|
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
303 |
一般公共服務(wù)支出 |
1015.74 |
|
30302 |
基本工資支出 |
22.10 |
|
30302 |
津貼補(bǔ)貼支出 |
16.70 |
|
30302 |
其他商品與服務(wù)支出 |
178.38 |
|
30302 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.45 |
|
30302 |
其他社會保障繳費 |
0.53 |
|
30302 |
全縣公車平臺駕駛?cè)藛T工資 |
134.9 |
|
30302 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
6.02 |
|
30302 |
職業(yè)年金繳費 |
3.0 |
|
30302 |
住房公積金 |
4.51 |
|
30302 |
辦公費 |
0.3 |
|
30302 |
印刷費 |
0.2 |
|
30302 |
咨詢費 |
0.5 |
|
30302 |
電費 |
0.15 |
|
30302 |
郵電費 |
0.9 |
|
30302 |
差旅費 |
0.1 |
|
30302 |
工會經(jīng)費 |
0.45 |
|
30302 |
培訓(xùn)費 |
0.56 |
|
30302 |
全縣公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
374.14 |
|
30302 |
全縣公務(wù)用車更新置換支出費 |
206.15 |
|
30302 |
黨建工作經(jīng)費 |
4.75 |
|
30302 |
辦公設(shè)備購置費 |
4.75 |
|
30302 |
人才專家樓支出 |
50 |
|
30302 |
中心公務(wù)接待費 |
4.2 |
部門公開表4
|
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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|
|
|
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|
|
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
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|
20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070701 |
資助國產(chǎn)電影放映 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070702 |
資助城市影院 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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||||
|
|
|
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|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
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部門公開表5
|
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
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|
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|||
|
|
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|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|||
|
|
|
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|
|
|
|||
|
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|
|
|
|
|||
|
合計 |
|
|
|
|
||||
|
注：青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表6
|
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支預(yù)算總表 |
||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1015.74 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1001.87 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生 |
2.45 |
|
|
其他 |
|
…… |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
1015.74 |
本年支出合計 |
1015.74 |
|
|
上年結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
|
支出總計 |
|
|
|
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算總表 |
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|
功能科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1001.87 |
|
1001.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
事業(yè)運行 |
1001.87 |
|
1001.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
1015.74 |
|
1015.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表7
|
部門公開表8
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算總表 |
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|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1001.87 |
|
|
|
|
20131 |
事業(yè)運行 |
1001.87 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.9 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.9 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.45 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.45 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
|
|
|
|
合計 |
1015.74 |
|
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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)1015.74萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1015.74萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1015.74萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)1001.87萬元，占98.63%；社會保障和就業(yè)支出6.9萬元，占0.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.45萬元，占0.24%；住房保障支出4.52萬元，占0.45%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款1015.74萬元，比2020年預(yù)算撥款減少13.21萬元，減少1.28%，減少原因主要是堅決落實過緊日子，本年度嚴(yán)格控制各項費用，預(yù)算較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1001.87萬元，占98.63%；社會保障和就業(yè)支出6.9萬元，占0.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.45萬元，占0.24%；住房保障支出4.52萬元，占0.45%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算1001.87萬元，比2020年預(yù)算減少16.13萬元，減少1.58%，減少原因主要是堅決取消無效或不必要支出、壓減非剛性支出、嚴(yán)控新增支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算6.9萬元，比2020年預(yù)算增加1.44萬元，增長0.26%，增長原因主要是中心從江西調(diào)入一名在職人員。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預(yù)算2.45萬元，比2020年預(yù)算增加1.91萬元，增長0.59%，增長原因主要是中心從江西調(diào)入一名在職人員。
4.“住房保障支出”2021年預(yù)算4.52萬元，比2020年預(yù)算增加0.54萬元，增長26%，增長原因主要是中心從江西調(diào)入一名在職人員。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出569.59萬元，其中工資福利支出190.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出379.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算1015.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1015.74，占100%。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算1015.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1015.74萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少16.13萬元，減少1.58%，減少原因主要是堅決落實過緊日子，本年度嚴(yán)格控制各項費用，預(yù)算較上年減少。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算1015.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1015.74萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少16.13萬元，減少1.58%，減少原因主要是堅決落實過緊日子，本年度嚴(yán)格控制各項費用，預(yù)算較上年減少。
九、其他重要事項情況說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年無績效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項目，故沒有設(shè)置績效目標(biāo)管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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