| 索引號： | 11341823003291464E/202209-00002 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構： | 縣委組織部 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣委組織部2021年度部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-09-05 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 青陽縣委組織部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 青陽縣委組織部2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣委組織部2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣委組織部2021年度部門決算情況
第一部分 青陽縣委組織部概況
一、部門職責
根據青辦秘〔2019〕64號文件精神，組織部增加、加強或者調整以下職責：統(tǒng)一管理公務員工作，對外保留縣公務員局牌子；加強全縣領導班子和領導干部隊伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊伍建設職責；統(tǒng)一管理縣委機構編制委員會辦公室；加掛縣委非公有制經濟和社會組織工作委員會牌子，負責全縣非公黨建工作的綜合協(xié)調、政策制定等；縣委組織部掛老干部局牌子。同時做好宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，研究和指導全縣黨的建設特別是基層組織建設，抓好黨員教育管理，負責辦理干部考察選拔使用各項程序步驟，抓好干部培訓，建設高素質領導班子和干部隊伍，加強干部管理監(jiān)督，做好縣人才和老干部工作，并完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務。
二、機構設置
從決算單位構成看，青陽縣委組織部2021年度部門決算包括本級機關決算1戶，與之前沒有變動。
第二部分 青陽縣委組織部2021年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
666.32 |
一、一般公共服務支出 |
615.55 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2.56 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
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|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
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|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.59 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
666.32 |
本年支出合計 |
666.32 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
666.32 |
總計 |
666.32 |
|
收入決算表
|
|
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|
公開02表 |
|||
|
部門： |
|
|
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|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
666.32 |
666.32 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務 |
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政運行 |
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
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|
公開03表 |
|
|
部門： |
|
|
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|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
上繳上級支出 |
經營 支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
666.32 |
666.32 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
組織事務 |
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政運行 |
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
666.32 |
一、一般公共服務支出 |
615.55 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2.56 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.59 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
666.32 |
本年支出合計 |
666.32 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
666.32 |
合計 |
666.32 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開05表 |
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部門： |
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|
|
|
|
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|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
666.32 |
666.32 |
|
666.32 |
666.32 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
615.55 |
615.55 |
|
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
20132 |
組織事務 |
|
|
|
615.55 |
615.55 |
|
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013201 |
行政運行 |
|
|
|
615.55 |
615.55 |
|
615.55 |
615.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
2.56 |
2.56 |
|
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
|
|
|
2.56 |
2.56 |
|
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
2.56 |
2.56 |
|
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
4.62 |
4.62 |
|
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
4.62 |
4.62 |
|
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
4.62 |
4.62 |
|
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
43.59 |
43.59 |
|
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
43.59 |
43.59 |
|
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
43.59 |
43.59 |
|
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
|
|||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
503.58 |
302 |
商品和服務支出 |
142.68 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
92.20 |
30201 |
辦公費 |
73.51 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
40.73 |
30202 |
印刷費 |
0.13 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
229.20 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
9.10 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
27.63 |
30206 |
電費 |
1.57 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
8.76 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
9.06 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
43.59 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
2.31 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
56.15 |
30214 |
租賃費 |
0.60 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
20.06 |
30215 |
會議費 |
7.52 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
15.68 |
31022 |
無形資產購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務招待費 |
6.09 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
2.56 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.50 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
4.62 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
13.53 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
11.38 |
30229 |
福利費 |
|
313 |
對社會保障基金補助 |
|
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
31302 |
對社會保險基金補助 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
|
30239 |
其他交通費用 |
3.92 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
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人員經費合計 |
523.64 |
公用經費合計 |
142.68 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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款 |
項 |
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注：青陽縣委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門： 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：青陽縣委組織部沒有國有資產經營收入，也沒有使用國有資產經營安排的支出，故本表無數(shù)據。
第三部分 青陽縣委組織部2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計666.32萬元，支出總計666.32萬元。與2020年相比，收、支總計各增加127.18萬元，增長23.5%，主要原因：較上年機關人員變動調整，工資變動導致人員經費增多。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計666.32萬元，其中：財政撥款收入666.32萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計666.32萬元，其中：基本支出666.32萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計666.32萬元，支出總計666.32萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加127.18萬元，增長23.5%，主要原因：較上年機關人員變動調整，工資變動導致人員經費增多。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款收入666.32萬元，占本年收入的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款收入增加127.18萬元，增長23.5%。主要原因：較上年機關人員變動調整，工資變動導致人員經費增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出666.32萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加127.18萬元，增長23.5%。主要原因：較上年機關人員變動調整，工資變動導致人員經費增多。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年一般公共預算財政撥款支出666.32萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務”2021年度決算615.55萬元，其中：“行政運行”決算615.55萬元，主要用于基本行政運行和人員工資。“社會保障和就業(yè)”2021年度決算2.56萬元，其中“死亡撫恤”決算2.56萬元，主要用于職工遺屬補助支出?！靶l(wèi)生健康支出”2021年度決算4.62萬元，其中“行政單位醫(yī)療”決算4.62萬元，主要用于醫(yī)療保障方面的支出?！白》勘Ｕ现С觥?021年度決算43.59萬元，其中“住房公積金”決算43.59萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為424.97萬元，支出決算為666.32萬元，完成年初預算的156.79%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員變動調整及人員工資福利調整、人員經費增加，支出增多。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出666.32萬元，其中人員經費523.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費142.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
縣委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
青陽縣委組織部沒有國有資產經營收入，也沒有使用國有資產經營安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年度，青陽縣委組織部機關運行經費142.68萬元，與2020年相比，機關運行經費減少15.86萬元。主要原因：較上年機關牽頭組織開展的主題活動減少，日常辦公開支減少。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，青陽縣委組織部政府采購支出總額4.2567萬元，其中：政府采購貨物支出4.2567萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況。
縣委組織部自公車改革之后，縣機關事務管理服務中心（定點停放）一輛公車僅保障縣領導公差使用。截止到2021年12月31日，單位無價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。
（四）關于2021年度預算績效情況說明。
根據預算績效管理要求，縣委組織部2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據資源管理局
運維電話：0566-5038187
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