| 索引號： | 12341823MB0W68231L/202109-00001 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-09-10 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責
青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣委直屬全額撥款正科級事業(yè)機構(gòu)（非參公），內(nèi)設(shè)辦公室（財務(wù)科）、綜合管理科（公共機構(gòu)節(jié)能工作科）、接待科，下設(shè)二級機構(gòu)青陽縣機關(guān)單位車輛保障服務(wù)所，共有全額撥款事業(yè)編制11名，在編人員6名。縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為黨政機關(guān)提供后勤保障和服務(wù)，主要職能八項：1、負責縣直黨政機關(guān)辦公用房管理工作；2、負責縣直黨政機關(guān)公務(wù)用車管理，以及縣直機關(guān)公務(wù)用車信息管理平臺、租賃平臺和公務(wù)用車以及司勤人員的管理，為縣直機關(guān)公務(wù)出行提供服務(wù)保障；3、負責全縣公共機構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作；4、貫徹執(zhí)行國家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定，制定相關(guān)管理制度，負責重要接待活動的綜合協(xié)調(diào)和縣級接待經(jīng)費的統(tǒng)一審核工作；5、做好大型公務(wù)保障活動，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣接待服務(wù)保障工作；6、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算包括中心本級決算和中心下屬單位決算，納入部門決算編制范圍的決算單位共2個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
2 |
青陽縣機關(guān)單位車輛保障服務(wù)所 |
公益一類事業(yè)單位 |
第二部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門： |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
1114.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
1099.99 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
5.86 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
2.26 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.95 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
|
本年支出合計 |
61 |
|
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
1114.06 |
總計 |
65 |
1114.06 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
合計 |
1114.06 |
1114.06 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1099.99 |
1099.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1099.99 |
1099.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2013103 |
機關(guān)服務(wù) |
1066.14 |
1066.14 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2013150 |
事業(yè)運行 |
33.85 |
33.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
||||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年 支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
1114.06 |
1114.06 |
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1099.99 |
1099.99 |
|
|
|
|
||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1099.99 |
1099.99 |
|
|
|
|
||||
|
2013103 |
機關(guān)服務(wù) |
1066.14 |
1066.14 |
|
|
|
|
||||
|
2013150 |
事業(yè)運行 |
33.85 |
33.85 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
||||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
|||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1114.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
1099.99 |
1099.99 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
5.86 |
5.86 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
2.26 |
2.26 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.95 |
5.95 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
24 |
1114.06 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
1114.06 |
1114.06 |
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
29 |
1114.06 |
總計 |
58 |
1114.06 |
1114.06 |
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
1114.06 |
1114.06 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1099.99 |
1099.99 |
|
|||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1099.99 |
1099.99 |
|
|||||
|
2013103 |
機關(guān)服務(wù) |
1066.14 |
1066.14 |
|
|||||
|
2013150 |
事業(yè)運行 |
33.85 |
33.85 |
|
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.16 |
0.16 |
|
|||||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.16 |
0.16 |
|
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.26 |
2.26 |
|
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.26 |
2.26 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.95 |
5.95 |
|
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
175.16 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
693.14 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
24.81 |
30201 |
辦公費 |
7.69 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
13.76 |
30202 |
印刷費 |
4.99 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
3.14 |
30203 |
咨詢費 |
0.79 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
9.57 |
30204 |
手續(xù)費 |
0 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
29.60 |
30205 |
水費 |
0.33 |
310 |
資本性支出 |
238.1 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.70 |
30206 |
電費 |
2.74 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
6.11 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.92 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.26 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
9.85 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.16 |
30211 |
差旅費 |
17.3 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.95 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
80.21 |
30214 |
租賃費 |
0 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
9.77 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.16 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.6 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
1.3 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
235.18 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.10 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
28.63 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
1.34 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.16 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
1.8 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
265.81 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
7.6 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
14.5 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
310.33 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
253.87 |
公用經(jīng)費合計 |
938.90 |
||||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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|
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|
|
金額單位：萬元 |
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|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||||||
|
部門： 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||
第三部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度財政撥款收入總計1160.57萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1114.06萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計1160.57萬元，其中：財政撥款收入1160.57萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計1114.06萬元，其中：基本支出1114.06萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度財政撥款收入總計1160.57萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1114.06萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1114.06萬元，占本年支出的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1114.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1099.99萬元，占98.73%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.86萬元，占0.53%；住房保障（類）支出5.95萬元，占0.53%；衛(wèi)生健康（類）支出2.26萬元，占0.21%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1028.95萬元，支出決算為1114.06萬元，完成年初預(yù)算的108.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加疫情防控等民生支出；二是增加支付2019年未支付公車運行維護費；三是增加從江西調(diào)入一名在職人員。其中:基本支出1114.06萬元，占100%；具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為1018萬元，支出決算為1099.99萬元，完成年初預(yù)算的108.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是增加疫情防控等民生支出；二是增加支付2019年未支付公車運行維護費。
2.社會保障和就業(yè)（類）。年初預(yù)算為5.45萬元，支出決算為5.86萬元，完成年初預(yù)算的107.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是在職工資調(diào)資及社?；鶖?shù)調(diào)整；二是增加從江西調(diào)入一名在職人員。
3.住房保障（類）。年初預(yù)算為3.58萬元，支出決算為5.95萬元，完成年初預(yù)算的166.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一、在職職工繳納的住房公積金基數(shù)調(diào)整；二是增加從江西調(diào)入一名在職人員。
4.衛(wèi)生健康（類）。年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預(yù)算的118.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是在職工資調(diào)資及醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整；二是增加從江西調(diào)入一名在職人員。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1114.06萬元，其中：人員經(jīng)費175.16萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費938.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他支出等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出938.9萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額235.18萬元，其中：辦公設(shè)備購置2.92萬元，公務(wù)用車購置232.26 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛79輛，都為應(yīng)急保障用車。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明。
青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無績效目標管理的項目，故沒有設(shè)置績效目標管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
一、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計 |
584.49 |
504.59 |
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務(wù)接待費 |
5 |
3.6 |
|
全縣公務(wù)用車購置及運行維護費 |
591.24 |
500.99 |
二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
青陽縣機關(guān)事務(wù)費中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為584.49萬元，支出決算為504.59萬元，完成預(yù)算的86.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅持厲行節(jié)約的原則，減少公用經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
青陽縣機關(guān)事務(wù)費中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算3.6萬元，占0.71%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算500.99萬元，占99.29%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，2022年么有安排因公出國（境），與2020年預(yù)算相比無增減變化。主要原因是2020年和2022年未安排因公出國（境）活動。
2.公務(wù)接待費支出3.6萬元, 與2020年度預(yù)算相比，減少1.4萬元，下降28%，下降的原因是按照厲行節(jié)約的要求嚴控公務(wù)接待費用支出。經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定和青陽縣實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出500.99萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少90.25萬元，下降15.26%，下降的原因堅持厲行節(jié)約，嚴格經(jīng)費管理，該項經(jīng)費主要用于黨政機關(guān)保留車更新、車輛燃油費、維修費、過路過橋費和保險費等支出。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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