附件1： 

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算 

2022年9月 

目  錄

第一部分 青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)有：

（一）縣政務(wù)服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)進(jìn)駐服務(wù)大廳人員的管理、培訓(xùn)、檢查、評(píng)估和考核工作；受理對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見(jiàn)和建議。

3、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)本級(jí)政府同意確需由部門單獨(dú)設(shè)立的分中心進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理；

4、負(fù)責(zé)對(duì)縣直各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理；

5、負(fù)責(zé)受理投資者及社會(huì)各界對(duì)行政審批服務(wù)工作的投訴，配合縣監(jiān)察部門進(jìn)行查處；

6、承擔(dān)本級(jí)政府為民服務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查等賦予的其他職責(zé)。

7、負(fù)責(zé)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

8、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）政務(wù)公開(kāi)科

1、推進(jìn)落實(shí)國(guó)家、省、市、縣政務(wù)公開(kāi)工作決策部署，組織實(shí)施政府信息公開(kāi)條例，監(jiān)督指導(dǎo)全縣政務(wù)公開(kāi)工作；

2、組織編制政務(wù)公開(kāi)目錄、政務(wù)公開(kāi)指南和政務(wù)公開(kāi)工作年度報(bào)告；

3、受理政務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)投訴并協(xié)調(diào)處理。

（三）數(shù)據(jù)資源科

1、研究擬訂全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)推動(dòng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展;

2、組織實(shí)施國(guó)家和地方數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3、研究制定我縣數(shù)據(jù)資源采集、存儲(chǔ)、使用、開(kāi)放、共享等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

4、組織實(shí)施全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)資源的目錄制定、歸集管理和整理利用等工作;

5、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)資源的規(guī)范、開(kāi)發(fā)開(kāi)放和共享應(yīng)用;

6、指導(dǎo)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作。

（四）審批服務(wù)科

1、研究擬訂全縣政務(wù)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃、政策措施和政務(wù)服務(wù)運(yùn)行管理制度;

2、負(fù)責(zé)組織部門和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳，動(dòng)態(tài)管理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單；

3、組織政務(wù)服務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)，優(yōu)化辦事流程；

4、開(kāi)展政策研究、數(shù)據(jù)分析，研判政務(wù)服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。

5、統(tǒng)籌縣、鄉(xiāng)、村政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)機(jī)構(gòu)、縣直部門大廳業(yè)務(wù)運(yùn)行；協(xié)調(diào)聯(lián)合審批；

6、負(fù)責(zé)開(kāi)展行政審批服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)擬訂服務(wù)窗口和工作人員管理制度并組織實(shí)施；

7、對(duì)縣政務(wù)服務(wù)大廳窗口和工作人員執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、作風(fēng)效能建設(shè)和遵守工作紀(jì)律情況進(jìn)行管理、督辦和考核；

8、受理對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見(jiàn)和建議；

9、負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)大廳、部門大廳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查和工作考核。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

【如本部門無(wú)下屬單位】

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算僅包括（局）本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算表

 

 

收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
部門： 青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	478.99	一、一般公共服務(wù)支出	35	483.58
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	37
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8	28.40	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	9.90
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	3.86
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	10.05
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	507.39	本年支出合計(jì)	61	507.39
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30			64
總計(jì)	31	507.39	總計(jì)	65	507.39
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計(jì)	其中：教育收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計(jì)	507.39	478.99						28.40
201			一般公共服務(wù)支出	483.58	455.18						28.40
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	447.58	419.18						28.40
2010301			行政運(yùn)行	384.31	355.91						28.40
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	63.27	63.27
20113			商貿(mào)事務(wù)	16.00	16.00
2011308			招商引資	16.00	16.00
20199			其他一般公共服務(wù)支出	20.00	20.00
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	20.00	20.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	9.90	9.90
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	9.70	9.70
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	9.70	9.70
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.19	0.19
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.19	0.19
210			衛(wèi)生健康支出	3.86	3.86
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	3.86	3.86
2101101			行政單位醫(yī)療	1.21	1.21
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	2.66	2.66
221			住房保障支出	10.05	10.05
22102			住房改革支出	10.05	10.05
2210201			住房公積金	10.05	10.05
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

              

 

 

 

 

支出決算表

									公開(kāi)02表
部門：									金額單位：萬(wàn)元

												公開(kāi)03表
部門：												金額單位：萬(wàn)元
功能分類科目   編碼					科目名稱		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款		項(xiàng)		欄次		1	2	3	4	5	6
					合計(jì)		507.39	344.00	163.39
201					一般公共服務(wù)支出		483.58	320.19	163.39
20103					政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)		447.58	320.19	127.39
2010301					行政運(yùn)行		384.31	320.19	64.12
2010399					其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出		63.27		63.27
20113					商貿(mào)事務(wù)		16.00		16.00
2011308					招商引資		16.00		16.00
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

									公開(kāi)04表
部門：									金額單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4			5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	478.99	一、一般公共服務(wù)支出	30	455.18	455.18
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	9.9	9.9
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	3.86	3.86
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.05	10.05
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	478.99	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計(jì)	29	478.99	總計(jì)	58	478.99	478.99
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

											公開(kāi)05表
	部門：										金額單位：萬(wàn)元
功能分類科目編碼					科目名稱			本年支出
								合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
類		款		項(xiàng)	欄次			1		2		3
					合計(jì)			478.99		344.00		134.99
201					一般公共服務(wù)支出			455.18		320.19		134.99
20103					政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)			419.18		320.19		98.99
2010301					行政運(yùn)行			355.91		320.19		35.72
2010399					其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出			63.27				63.27
20113					商貿(mào)事務(wù)			16.00				16.00
2011308					招商引資			16.00				16.00
20199					其他一般公共服務(wù)支出			20.00				20.00
2019999					其他一般公共服務(wù)支出			20.00				20.00
208					社會(huì)保障和就業(yè)支出			9.90		9.90
20805					行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出			9.70		9.70
2080505					機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出			9.70		9.70
20899					其他社會(huì)保障和就業(yè)支出			0.19		0.19
2089999					其他社會(huì)保障和就業(yè)支出			0.19		0.19
210					衛(wèi)生健康支出			3.86		3.86
21011					行政事業(yè)單位醫(yī)療			3.86		3.86
2101101					行政單位醫(yī)療			1.21		1.21
2101102					事業(yè)單位醫(yī)療			2.66		2.66
221					住房保障支出			10.05		10.05
22102					住房改革支出			10.05		10.05
2210201					住房公積金			10.05		10.05
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

									公開(kāi)06表
	部門：	青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心						金額單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	170.79	302	商品和服務(wù)支出	155.25	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	52.56	30201	辦公費(fèi)	30.97	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	21.33	30202	印刷費(fèi)	5.05	30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	20.00	30203	咨詢費(fèi)	0.60	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資	15.50	30205	水費(fèi)	3.38	310	資本性支出	17.96
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	9.70	30206	電費(fèi)	12.99	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	12.21	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	17.96
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	3.86	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	5.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.19	30211	差旅費(fèi)	1.62	31006	大型修繕
30113	住房公積金	10.05	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.13	30213	維修(護(hù))費(fèi)	24.26	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	37.45	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會(huì)議費(fèi)	3.35	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	4.33	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	7.63	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	10.23	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	10.00	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.14	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	2.40	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	15.09	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		170.79	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					173.21
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                              公開(kāi)07表

單位：青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心

功能分類科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表
部門：                                                             金額單位：萬(wàn)元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)
注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支的部門也要公開(kāi)空白表，并備注“說(shuō)明：XX單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)?！?/span>

 

 

第三部分 青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)507.39萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)507.39萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加186.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.03%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是人員工資調(diào)整支出增加；三是龍門架改造支出增加；四是大廳設(shè)施更換支出增加；五是新增民生工程支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)507.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入478.99萬(wàn)元，占94.40%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入28.4萬(wàn)元，占5.60%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)507.39萬(wàn)元，其中：基本支出344萬(wàn)元，占67.80%；項(xiàng)目支出163.39萬(wàn)元，占32.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)478.99萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)478.99萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加157.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.18%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是人員工資調(diào)整支出增加；三是龍門架改造支出增加；四是大廳設(shè)施更換支出增加；五是新增民生工程支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.99萬(wàn)元，占本年支出的94.40%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加157.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.18%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是人員工資調(diào)整支出增加；三是龍門架改造支出增加；四是大廳設(shè)施更換支出增加；五是新增民生工程支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出455.18萬(wàn)元，占95.03%;衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元，占0.81%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.9萬(wàn)元，占2.07%；住房保障（類）支出10.05萬(wàn)元，占2.10%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為261.35萬(wàn)元，支出決算為478.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的183.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是人員工資調(diào)整支出增加；三是龍門架改造支出增加；四是大廳設(shè)施更換支出增加；五是新增民生工程支出。其中:基本支出344萬(wàn)元，占71.82%；項(xiàng)目支出134.99萬(wàn)元，占28.18%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為90.37萬(wàn)元，支出決算為355.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的393.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是人員工資調(diào)整支出增加；三是龍門架改造支出增加；四是大廳設(shè)施更換支出增加；五是新增民生工程支出。

2.社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.72萬(wàn)元，支出決算為9.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因社?；鶖?shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）。年初預(yù)算為4.10萬(wàn)元，支出決算為3.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.26萬(wàn)元，支出決算為10.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出344萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)170.79萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)173.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.21萬(wàn)元，比2020年增加8.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.47%，主要原因是一是龍門架改造支出增加；二是大廳設(shè)施更換支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2021年度，青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額47.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.92萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心無(wú)車輛，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備。 
   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金148.9萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的110.30%。從評(píng)價(jià)情況看，黨建品牌創(chuàng)建有序開(kāi)展，黨支部活動(dòng)開(kāi)展正常；保障政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)信息公開(kāi)正常使用，提升政務(wù)工作科學(xué)化、規(guī)范化；政務(wù)大廳設(shè)備維護(hù)有序推進(jìn)；政務(wù)大廳免費(fèi)復(fù)印開(kāi)展正常；政務(wù)服務(wù)開(kāi)展正常。

組織對(duì)“大廳服務(wù)費(fèi)”、“全程代理”、“黨建工作費(fèi)”、“政務(wù)公開(kāi)”、“中心免費(fèi)復(fù)印購(gòu)買服務(wù)費(fèi)”、“政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)” 6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金148.9萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，黨建品牌創(chuàng)建有序開(kāi)展，黨支部活動(dòng)開(kāi)展正常；保障政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)信息公開(kāi)正常使用，提升政務(wù)工作科學(xué)化、規(guī)范化；政務(wù)大廳設(shè)備維護(hù)有序推進(jìn)；政務(wù)大廳免費(fèi)復(fù)印開(kāi)展正常；政務(wù)服務(wù)開(kāi)展正常。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心在2021年度部門決算中反映“大廳服務(wù)費(fèi)”、“全程代理”、“黨建工作費(fèi)”、“政務(wù)公開(kāi)”、“中心免費(fèi)復(fù)印購(gòu)買服務(wù)費(fèi)”、“政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

大廳服務(wù)費(fèi)全年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分，全年預(yù)算數(shù)103.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為103.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是大廳目前進(jìn)駐18個(gè)部門窗口、1個(gè)綜合窗口（含15個(gè)部門的事項(xiàng)）以及供電、供水、燃?xì)?個(gè)公共服務(wù)窗口，開(kāi)設(shè)企業(yè)開(kāi)辦、不動(dòng)產(chǎn)登記、工程建設(shè)項(xiàng)目審批3個(gè)主題窗口，進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)大廳事項(xiàng)1610項(xiàng)。二是政務(wù)服務(wù)體系進(jìn)一步健全：建有大廳自助服務(wù)區(qū)、稅務(wù)導(dǎo)辦型服務(wù)區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)化停車場(chǎng)（車位200余個(gè)）和UPS后備電源（停電后可續(xù)航8小時(shí)），配套設(shè)施齊全。項(xiàng)目實(shí)施自評(píng)結(jié)果為達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

全程代理全年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分，全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）都建成了為民服務(wù)中心（代理站），形成縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)通、一體化的網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，34個(gè)部門1794條事項(xiàng)，11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1488條事項(xiàng)，117個(gè)村(社區(qū))6717條事項(xiàng)在平臺(tái)同步運(yùn)行。項(xiàng)目實(shí)施自評(píng)結(jié)果為達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

黨建工作費(fèi)全年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是以黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。黨支部通過(guò)支委會(huì)、黨員大會(huì)、主題黨日、黨組書(shū)記上專題黨課等載體開(kāi)展學(xué)習(xí)交流，深化學(xué)習(xí)效果。二是強(qiáng)化干部職工黨性教育，組織全體黨員赴賓山革命紀(jì)念館參觀學(xué)習(xí)，重溫紅色故事，傳承紅色基因；重點(diǎn)推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”，梳理上報(bào)“我為群眾辦實(shí)事”事項(xiàng)清單4項(xiàng)，1項(xiàng)已完成，其余3項(xiàng)均取得明顯進(jìn)展。項(xiàng)目實(shí)施自評(píng)結(jié)果為達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

政務(wù)公開(kāi)全年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，全年預(yù)算數(shù)9.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是拓展重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)。根據(jù)市政務(wù)公開(kāi)辦統(tǒng)一部署，開(kāi)展政府信息公開(kāi)網(wǎng)站政策文件庫(kù)建設(shè)。二是推進(jìn)基層兩化公開(kāi)專區(qū)建設(shè)。按照全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作要求，在縣政務(wù)服務(wù)大廳核心區(qū)域改造建成政務(wù)公開(kāi)專區(qū)。三是全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置信息公開(kāi)查詢點(diǎn)，選擇楊田鎮(zhèn)、廟前鎮(zhèn)作為縣級(jí)示范點(diǎn)。四是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)?？h政務(wù)公開(kāi)辦委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全縣政務(wù)公開(kāi)工作進(jìn)行測(cè)評(píng)2次，市政務(wù)公開(kāi)辦對(duì)縣區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作進(jìn)行測(cè)評(píng)2次，測(cè)評(píng)結(jié)果與問(wèn)題清單均已發(fā)文通報(bào),并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門找準(zhǔn)問(wèn)題根源，采取有效措施，整改落實(shí)到位。項(xiàng)目實(shí)施自評(píng)結(jié)果為達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

中心免費(fèi)復(fù)印購(gòu)買服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分，全年預(yù)算數(shù)7.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是大廳實(shí)現(xiàn)辦事材料“免費(fèi)復(fù)印”，審批結(jié)果“免費(fèi)郵寄”，新辦企業(yè)“免費(fèi)刻章”“免費(fèi)領(lǐng)取稅控盤”，有效降低辦事成本。項(xiàng)目實(shí)施自評(píng)結(jié)果為達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分，全年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是優(yōu)化“皖事通辦”平臺(tái)服務(wù)功能。二是持續(xù)深化“一網(wǎng)、一門、一次”改革，深化多終端政務(wù)服務(wù)協(xié)同辦理，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。項(xiàng)目實(shí)施自評(píng)結(jié)果為達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   《2021年度黨建工作費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 第五部分 附件

2021年度黨建工作費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告