目 錄

第一部分中共青陽縣委黨校概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分中共青陽縣委黨校2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分中共青陽縣委黨校2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分中共青陽縣委黨校概況

一、主要職責(zé)

1、培訓(xùn)副科級以下黨員干部及青年后備干部。

  2、根據(jù)中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

  3、組織教研人員深入開展調(diào)查研究，發(fā)揮好科研咨政職能。

  4、組織對黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。

  5、拓寬培訓(xùn)渠道，組織開展對外培訓(xùn)工作。

6、承辦縣委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共青陽縣委黨校2021年度部門決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 中共青陽縣委黨校2021年度部門決算表

《決算表》1-8見“第五部分附件一”

第三部分青陽縣委黨校2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計417.28萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計417.28萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少40.12萬元，下降8.77%，主要原因：一是減少房舍維護支出；二是節(jié)約日常開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計417.28萬元，其中：財政撥款收入417.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計417.28萬元，其中：基本支出417.28萬元，占417.28%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計417.28萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計417.28萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少40.12萬元，下降8.77%，主要原因：一是減少房舍維護支出；二是節(jié)約日常開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出417.28萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少40.12萬元，下降8.77%。主要原因：一是減少房舍維護支出；二是節(jié)約日常開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出417.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出372.46萬元，占89.26%;社會保障和就業(yè)（類）支出19.14萬元，占4.59%；衛(wèi)生健康（類）支出6.96萬元，占1.67%；住房保障（類）支出18.73萬元，占4.48%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為260.12萬元，支出決算為417.28萬元，完成年初預(yù)算的160.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資、補助增加；二是辦班、科研等公共服務(wù)增加。其中:基本支出260.12萬元，占100%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）其它共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為224.41萬元，支出決算為372.46萬元，完成年初預(yù)算的165.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資、補助增加；二是辦班、科研等公共服務(wù)增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為17.86萬元，支出決算為19.14萬元，完成年初預(yù)算的107.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1人。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為6.27萬元，支出決算為6.96萬元，完成年初預(yù)算的111.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1人。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為11.58萬元，支出決算為18.73萬元，完成年初預(yù)算的161.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加發(fā)放提租補貼。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出417.28萬元，其中：人員經(jīng)費251.06萬元，主要包括:基本工資89.08萬元、津貼補貼26.6萬元、獎金34.44萬元、績效工資48.64萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.96萬元、其他社會保障繳費0.41萬元、住房公積金18.73萬元、其他工資福利支出5.5萬元、撫恤金1.61萬元、生活補助1.56萬元；公用經(jīng)費166.23萬元，主要包括：辦公費24.39萬元、水費0.55萬元、電費21.6萬元、郵電費6.3萬元、差旅費2.6萬元、會議費2.4萬元、培訓(xùn)費42.3萬元、公務(wù)接待費2萬元、勞務(wù)費15萬元、工會經(jīng)費5.7萬元、其他商品和服務(wù)支出7.42萬元、辦公設(shè)備購置17.38萬元、專用設(shè)備購置1.49萬元等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，中共青陽縣委黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出372.46萬元，比2020年增加51.91萬元，增長16.2%，主要原因：一是人員工資、補助增加；二是辦班、科研等公共服務(wù)增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，中共青陽縣委黨校政府采購支出總額18.87萬元，其中：政府采購貨物支出9.75萬元、政府采購工程支出9.12萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的51.7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的48.3%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共青陽縣委黨校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金90萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看：

組織對“學(xué)員培訓(xùn)費”“科研經(jīng)費”“大禮堂維護費”等3個項目開展了部門評價，共涉及資金90萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目實施自評結(jié)果為達到了預(yù)期目標(biāo)。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示均達到了預(yù)期目標(biāo)。

2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果。

中共青陽縣委黨校在2021年度部門決算中反映“學(xué)員培訓(xùn)費”“科研經(jīng)費”“大禮堂維護費”等3個項目績效自評結(jié)果。

“學(xué)員培訓(xùn)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為65萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：年初計劃舉辦主體班9個、專題班5個。實際完成主體班10個、專題班6個；發(fā)揮了黨校在干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢等方面的積極作用，為新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：教育培訓(xùn)質(zhì)量還有提升空間。下一步改進措施：一是教學(xué)方式和手段創(chuàng)新；二是進一步提升培訓(xùn)覆蓋面。

“科研經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：年初計劃發(fā)表論文6篇，縣級以上課題申報3項。實際完成論文8篇，其中C級論文1篇，7篇論文在全國性學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表；完成4項縣級課題和1項市校教學(xué)課題申報并結(jié)項；向縣委呈報咨政報告2篇，均獲縣委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：論文質(zhì)量、咨政水平待提升。下一步改進措施：一是論文發(fā)表多出精品；二是提升黨?？蒲凶烧绊懥?。

“大禮堂維護費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：依據(jù)往年統(tǒng)計數(shù)據(jù)計劃在黨校報告廳舉辦40余場會議及培訓(xùn)工作，實際全年承接52場。未發(fā)生影響會議和培訓(xùn)效果的不良事件，疫情防控工作完備，受到政府部門好評。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：提供培訓(xùn)和會議服務(wù)中有小差錯。下一步改進措施：進一步加強服務(wù)協(xié)同性。

《項目支出績效自評表》見“第五部分附件二——2”。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

《2021年度項目整體支出績效評價報告》見“第五部分附件二——1”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

一、2021年度決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

二、2021年度項目整體支出績效評價報告和單個項目自評表

1、中共青陽縣委黨校部門整體支出績效自評報告

2、項目支出績效自評表