池州市財政局、市水利局：

根據(jù)財政部辦公廳、水利部辦公廳“關(guān)于開展2021年度中央財政水利發(fā)展資金績效評工作的通知”（財辦農(nóng)〔2022〕17號）要求，我縣開展了2021年度中央財政水利發(fā)展資金績效評價項目自評工作，形成自評報告如下：

一、概述

（一）中央下達水利發(fā)展資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況

2021年度共下達我縣預(yù)算資金1728.90萬元，其中中央水利發(fā)展資金998.90萬元，省級財政資金262萬元，縣級配套資金467萬元，其他資金1萬元。

（二）預(yù)算和績效目標(biāo)分解下達情況

省財政廳以《安徽省財政廳關(guān)于提前下達2021年中央財政水利發(fā)展資金預(yù)算的通知》（皖財農(nóng)[2020]1351號）和《安徽省財政廳關(guān)于下達2021年中央財政水利發(fā)展資金預(yù)算的通知》（皖財農(nóng)[2021]393號）下達青陽縣2021年中央財政水利發(fā)展資金998.90萬元，共實施項目8項，其中：中小河流治理720萬元，小型水庫除險加固工程133萬元，農(nóng)業(yè)水價綜合改革3萬元，小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護76萬元，農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護51.9萬元，山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護5萬元，河湖管護10萬，山洪災(zāi)害防治非工程措施其他資金安排1萬元。

省水利廳、財政廳以《關(guān)于下達2021年中央財政水利發(fā)展資金任務(wù)清單和績效目標(biāo)的通知》對2021年中央財政水利發(fā)展資金任務(wù)清單和績效目標(biāo)進行了分解。

批復(fù)績效目標(biāo)情況如下：

附件2
2021年中央財政水利發(fā)展資金績效目標(biāo)情況表
資金名稱						水利發(fā)展資金
中央主管部門						水利部
省級財政部門						安徽省財政廳
省級主管部門						安徽省水利廳
縣級財政部門						青陽縣財政局
縣級主管部門						青陽縣農(nóng)水局
資金 情況	年度金額（萬元）					998.90
	其中：中央財政補助（萬元）					998.90
	地方財政資金（萬元）
年度目標(biāo)	按照相關(guān)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨?，根?jù)任務(wù)清單并結(jié)合地方實際開展有關(guān)水利建設(shè)和維修養(yǎng)護，推動水利改革發(fā)展。
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		單位	指標(biāo)值
	數(shù)量指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	1.治理流域面積200-3000平方公里中小河流長度		公里	3.53
			2.新建小型水庫座數(shù)		座
			3.小型病險水庫除險加固座數(shù)		座	1
			4.實施山洪災(zāi)害防治的縣數(shù)		個	1
			5.山洪溝治理數(shù)量		條
			6.實施農(nóng)村基層防汛預(yù)報預(yù)警體系建設(shè)的縣數(shù)		個
			7.實施水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點縣數(shù)		個
			8.實施縣域節(jié)水型社會達標(biāo)建設(shè)項目數(shù)		個
			9.中型灌區(qū)節(jié)水配套改造面積		萬畝
			10.新增農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積		萬畝	2.50
			11.農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護數(shù)量		處	188
			12.河流管護長度		公里
			13.小型水庫工程維修養(yǎng)護座數(shù)		座	60
			14.山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護實施縣數(shù)		個	1
	數(shù)量指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	15.截至2022年6月底，完工項目初步驗收率		%	100%
			16.工程驗收合格率		%	100%
			17.已建工程是否存在質(zhì)量問題		是/否	否
		時效指標(biāo)	18.截至2021年底，投資完成比例		%	≥80%
			19.截至2022年6月底，投資完成比例		%	100%
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益 指標(biāo)	20.新增供水能力		萬立方米
			21.新增、恢復(fù)灌溉面積		萬畝
			22.改善灌溉面積		萬畝
			23.新增糧食綜合生產(chǎn)能力		萬公斤
			24.保護耕地面積		萬畝
		社會效益 指標(biāo)	25.中小河流治理保護人口數(shù)量		萬人	0.25
			26.小型水庫除險加固保護人口數(shù)量		萬人	0.10
			27.農(nóng)村基層防汛預(yù)報預(yù)警體系建設(shè)覆蓋人口數(shù)量		萬人
			28.山洪災(zāi)害防治保護人口數(shù)量		萬人	0.84
			29.農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護覆蓋服務(wù)人口		萬人	7.60
			30.其他水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護覆蓋服務(wù)人口		萬人	5.04
		生態(tài)效益指標(biāo)	31.水土流失綜合治理面積		平方公里
			32.新增年節(jié)水能力		萬立方米
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	33.已建工程是否良性運行		是/否	是
			34.工程是否達到設(shè)計使用年限		是/否	是
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	35.受益群眾滿意度		%	≥90%

（三）實施項目情況

2021年度，省財政廳共下達我縣中央水利發(fā)展資金998.9萬元,共實施項目8項。

1、中小河流治理項目

池州市水利局《關(guān)于青陽縣七星河南河段防洪工程初步設(shè)計的批復(fù)》（池水利審批〔2020〕47號）批復(fù)了青陽縣七星河南河段防洪工程初步設(shè)計方案，批復(fù)總投資3731.63萬元。根據(jù)《關(guān)于下達中小河流治理項目2021年投資計劃的通知》（皖水規(guī)計函〔2021〕346號）文件，中央計劃下達資金1878萬元，地方資金1853.63萬元。2021年下達資金1309萬元，其中中央水利發(fā)展資金720萬元，省級資金262萬元，地方財政配套資金327萬元。

2、小型水庫除險加固

池州水利局以池水管﹝2021﹞53號文批復(fù)了南山水庫除險加固初步設(shè)計，批復(fù)資金308.72萬元。2021年度下達資金273萬元，其中中央資金133萬元，縣級配套資金140萬元。

3、農(nóng)業(yè)水價綜合改革

《安徽省財政廳關(guān)于提前下達2021年中央財政水利發(fā)展資金預(yù)算的通知》（皖財農(nóng)〔2020〕1351號），下達我縣農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目資金3萬元，我縣用于縣域節(jié)水型社會創(chuàng)建中農(nóng)業(yè)灌溉計量和農(nóng)業(yè)水價綜合改革。

4、小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護

青陽縣農(nóng)水局已通過《關(guān)于下達2021年小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護資金的通知》（青農(nóng)水〔2021〕206號）分配資金76萬元，用于全縣60座小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護，覆蓋服務(wù)人口為5.0萬人。

5、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護

根據(jù)水利部財政部關(guān)于做好中央財政補助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護經(jīng)費安排使用的指導(dǎo)意見（水財務(wù)〔2019〕157號）、安徽省財政廳關(guān)于提前下達2021年中央財政水利發(fā)展資金預(yù)算的通知（皖財農(nóng)〔2020〕1351號）、下達我縣2021年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護資金51.9萬元，用于11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)188個工程點維修養(yǎng)護，收益人口達7.6萬人。

6、山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護

青陽縣農(nóng)水局通過公開招標(biāo)采購方式，確定《青陽縣山洪災(zāi)害非工程性措施一、二期項目維護》維護單位為中國鐵塔股份有限公司池州市分公司，維護期限2年，維護經(jīng)費為11.55萬元/年，中央下達資金5萬元，項目已于2021年底全部完成并通過完工驗收。

7、河湖管護

青陽縣農(nóng)水局編制了《青陽縣青通河朱備段省級幸福河湖建設(shè)方案》和《青陽縣王村河黃石溪段省級幸福河湖建設(shè)方案》，2021年度下達中央資金10萬元用于創(chuàng)建省級幸福示范河湖建設(shè)。

8、山洪災(zāi)害防治非工程措施

青陽縣農(nóng)水局安排資金1萬元，用于山洪災(zāi)害防治非工程措施費用，其他資金安排1萬元，項目已于2021年底全部完成并通過完工驗收。

（四）2020年度水利發(fā)展資金績效評價整改情況

無

二、績效自評工作開展情況

（一）自評依據(jù)

1、《安徽省水利廳 省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部辦公廳水利部辦公廳關(guān)于開展2021年度水利發(fā)展資金績效評價工作的通知》；

2、《安徽省財政廳關(guān)于提前下達2021年度中央財政水利發(fā)展資金的通知》（皖財農(nóng)[2020]1351號）；

3、《安徽省財政廳關(guān)于下達2021年中央財政水利發(fā)展資金預(yù)算的通知》（皖財農(nóng)[2021]393號）；

4、《安徽省中央財政水利發(fā)展資金績效管理暫行辦法實施細則》。

（二）自評方式

通過召開中央財政水利發(fā)展資金績效評價工作部署會進行了專題部署，落實工作任務(wù)。牽頭組織各業(yè)務(wù)科室查閱資料，扎實開展資料核實工作，通過查閱項目資金的財務(wù)明細，綜合了解資金使用情況，調(diào)查費用的支出憑證，審核支出的合法合理性和原始憑證的真實性、完整性，核實財務(wù)制度的健全性、資金使用合規(guī)性及財務(wù)監(jiān)控的有效性；結(jié)合該專項資金投入情況和管理情況，評價項目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況和績效目標(biāo)完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)開展自評。

三、績效自評分析

（一）項目資金情況分析

1、資金到位情況

2021年度中央財政資金到位998.9萬元，資金到位率100%。

表3-1  2021年度中央和省級財政資金到位情況表

分類	批復(fù)預(yù)算數(shù)（萬元）	扣除國家級貧困縣資金后
		預(yù)算數(shù)（萬元）			財政到位資金（萬元）			中央和省級財政資金到位率（%）
		總投資	其中		小計	其中
			中央	省級		中央	省級
中小河流治理	1309	1309	720	262	982	720	262	100.00
小型病險水庫除險加固	273	273	133		273	133		100.00
農(nóng)業(yè)水價綜合改革	3	3	3		3	3		100.00
小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護	76	76	76		76	76		100.00
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護	51.9	51.9	51.9		51.9	51.9		100.00
山洪災(zāi)害防治非工程措施維修養(yǎng)護	5	5	5.00		5	5.00		100.00
河湖管護	10	10	10		10	10		100.00
山洪災(zāi)害防治非工程措施	1	1			1			100.00
合計	1728.9	1728.9	998.9	262	1401.9	998.9	262	100.00

注：財政資金到位率=(中央+省級財政到位資金)/（中央+省級資金預(yù)算數(shù)）

2、資金執(zhí)行情況

表3-2   2021年度水利發(fā)展資金項目實施情況表

分類	批復(fù) 投資	完成投資		投資完成率
	（萬元）	（萬元）		（%）
		截至2021年12月底	截至2022年6月底	截至2021年12月底	截至2022年6月底
中小河流治理	1309	982	982	75%	75%
小型病險水庫除險加固	273	273	273	100%	100%
農(nóng)業(yè)水價綜合改革	3	3	3	100%	100%
小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護	76	76	76	100%	100%
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護	51.9	51.9	51.9	100%	100%
山洪災(zāi)害防治非工程措施維修養(yǎng)護	5	5	5	100%	100%
河湖管護	10	10	10	100%	100%
山洪災(zāi)害防治非工程措施	1	1	1	100%	100%
合計	1728.9	1401.9	1401.9	81%	81%

注：1、根據(jù)扣除國家級貧困縣資金后的投資（A）、完成投資（B）（包括中央財政資金、地方財政資金和其他資金）計算投資完成率（B/A）；2、表中數(shù)據(jù)不含國家級貧困縣

3、資金管理情況

我縣嚴(yán)格按照國家、省有關(guān)規(guī)定，從方案編制、項目計劃分解、項目實施、工程驗收和資金撥付等加強資金和項目全方位全過程監(jiān)督，確保資金?？顚Ｓ煤桶l(fā)揮最大效益。項目資金在管理使用及歷次監(jiān)督、稽察、檢查中均未發(fā)現(xiàn)問題。

（二）項目管理情況分析

1、組織實施

2021 年中央財政水利發(fā)展資金下達后，嚴(yán)格按照水利發(fā)展資金基建程序規(guī)定，科學(xué)合理編制實施方案和工程設(shè)計，全面細化建設(shè)內(nèi)容；合理安排項目建設(shè)資金，實行國庫集中支付制，保證項目資金專戶儲存，?？顚Ｓ茫粐?yán)格落實管理、監(jiān)督檢查機制，組織專班開展專項技術(shù)指導(dǎo)和管理監(jiān)管，確保每個項目按時完工并及時組織項目驗收。

2、績效管理

按照《中央財政水利發(fā)展資金績效管理暫行辦法》（財農(nóng)[2017]30號）要求，我縣認(rèn)真開展績效自評工作，如實編制自評報告和自評表，中央財政水利發(fā)展資金績效考核資料符合要求，績效目標(biāo)已按要求完成，自評資料報送及時性較好。

績效指標(biāo)完成情況分析

1、項目數(shù)量指標(biāo)

2021年度，省財政廳共下達我縣中央水利發(fā)展資金998.90萬元,共實施項目7項，數(shù)量產(chǎn)出指標(biāo)及完成情況如下：

治理流域面積200-3000平方公里中小河流長度3.53公里，小型病險水庫除險加固座數(shù)1座，新增農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積2.50萬畝，農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護數(shù)量188處，小型水庫工程維修養(yǎng)護座數(shù)60座，山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護縣數(shù)1個，省級幸福示范河湖建設(shè)1處，實施山洪災(zāi)害防治的縣數(shù)1個。

2、項目質(zhì)量指標(biāo)

截止2021年12月底，農(nóng)業(yè)水價綜合改革、山洪災(zāi)害非工程措施維修養(yǎng)護、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護、小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護、河湖管護、山洪災(zāi)害非工程措施項目已全部完成驗收，無質(zhì)量問題。

中小河流項目、小型水庫除險加固項目2022年6月底前完成驗收。

3、項目時效指標(biāo)

截至2022年6月底，我縣實施的8個項目開工、完工及驗收情況如下表：

表3-3  2021年中央財政水利發(fā)展資金績效指標(biāo)青陽縣完成情況統(tǒng)計表

分類	實施項目數(shù)（個）					項目完工率（%）	項目驗收率（%）
	總數(shù)	項目開工	項目完工	完工驗收	驗收合格
中小河流治理	1	1	1	1	1	100%	100%
小型病險水庫除險加固	1	1	1	1	1	100%	100%
農(nóng)業(yè)水價綜合改革	1	1	1	1	1	100%	100%
小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護	1	1	1	1	1	100%	100%
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護	1	1	1	1	1	100%	100%
山洪災(zāi)害防治非工程措施維修養(yǎng)護	1	1	1	1	1	100%	100%
省級示范河湖建設(shè)	1	1	1	1	1	100%	100%
山洪災(zāi)害防治非工程措施	1	1	1	1	1	100%	100%

4、項目成本指標(biāo)

2021年度，省財政廳共下達我縣中央水利發(fā)展資金998.90萬元,共實施中小河流治理1條，小型病險水庫除險加固座數(shù)1座，新增農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積2.5萬畝，農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護數(shù)量188處，小型水庫工程維修養(yǎng)護座數(shù)60座、山洪災(zāi)害防治非工程措施維修養(yǎng)護，省級示范河湖建設(shè)及山洪災(zāi)害防治非工程措施項目，各參建單位均能嚴(yán)格按合同要求履行職責(zé)，保質(zhì)保量完成各自建設(shè)任務(wù)，鎮(zhèn)、村組積極協(xié)調(diào)配合，有效節(jié)約了成本，最大限度發(fā)揮了資金效益。

(四）效益指標(biāo)完成情況分析

1、項目實施的經(jīng)濟效益分析

項目實施后，青陽縣七星河南河段防洪工程長山圩堤防防洪標(biāo)準(zhǔn)將提高到10年一遇，南河圩堤防防洪標(biāo)準(zhǔn)將提高到20年一遇；消除了小型水庫安全隱患，恢復(fù)了水庫設(shè)計能力，發(fā)揮水庫了灌溉效益，具有較好的經(jīng)濟效益。

2、項目實施的社會效益分析

項目實施后，中小河流治理項目保護人口數(shù)量0.25萬人，小型病險水庫除險加固保護人口數(shù)量0.10萬人；山洪災(zāi)害防治保護人口0.84萬人，農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護覆蓋服務(wù)人口數(shù)量7.60萬元；其他水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護覆蓋服務(wù)人口5.04萬人，起到了良好的社會效益。

3、項目實施的生態(tài)效益分析

通過河道治理，對河道邊坡進行防護，恢復(fù)岸坡植被，減少水土流失，具有良好的生態(tài)效益。中小河流項目實施后，保持河道河勢穩(wěn)定，提高了沿河兩岸村鎮(zhèn)防洪標(biāo)準(zhǔn)，人民安居樂業(yè)，為當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

4、項目實施的可持續(xù)影響分析

工程達到了設(shè)計使用年限，運行良好，項目實施后：

①水利基礎(chǔ)設(shè)施保障能力大大提高，區(qū)域防洪標(biāo)準(zhǔn)與水資源調(diào)配能力快速提升，區(qū)域內(nèi)洪澇災(zāi)害損失得到有效降低，保障了七星河流域特別是下游居民生命財產(chǎn)安全以及城區(qū)段經(jīng)濟的健康發(fā)展；

②進一步改善河道生態(tài)水環(huán)境。通過一系列生態(tài)護岸等工程手段，將河道打造成為“水清、河暢、岸綠、景美”的生態(tài)水系，滿足周邊居民對河流生態(tài)、景觀環(huán)境的迫切需求，提升沿河居民生活幸福感。

③通過蓄水建筑改造重建等措施保障引水灌溉生產(chǎn)，保障生態(tài)基流，提高水資源利用率，協(xié)同美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，為后續(xù)沿河生產(chǎn)生活設(shè)施完善，改善農(nóng)村人居環(huán)境，為當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

④山洪災(zāi)害防治非工程措施運行維護工作，保障系統(tǒng)長期發(fā)揮效益。為全縣安全度汛提供了安全保障。

各項工程建設(shè)堅持生態(tài)治理理念，注重生態(tài)治理措施，兼顧水資源利用，治水、興水、親水相結(jié)合，改善了水生態(tài)環(huán)境和農(nóng)村居民的人居環(huán)境，受到群眾的廣泛歡迎。

（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過隨機走訪詢問項目區(qū)范圍內(nèi)群眾，發(fā)放滿意度調(diào)查問逐項進行填寫，情況如下表：

表3-4  2021年度中央財政水利發(fā)展資金績項目實施滿意度調(diào)查匯總表

分類	調(diào)查問卷數(shù)（份）	平均滿意度（分）	備注
中小河流治理項目	20	100%
小型病險水庫除險加固	15	100%
農(nóng)業(yè)水價綜合改革	15	100%
小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護	15	100%
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護	15	100%
山洪災(zāi)害防治非工程措施維修養(yǎng)護	15	100%
省級示范河湖建設(shè)	15	100%
山洪災(zāi)害防治非工程措施	15	100%
合計	110	100%

四、偏離績效目標(biāo)原因和下一步改進措施

   2022年度，我縣各項績效目標(biāo)基本得到有效完成，未發(fā)生偏離績效目標(biāo)情況。

五、綜合評價結(jié)論

根據(jù)對我縣 2021 年各項目績效目標(biāo)完成和指標(biāo)自評打分匯總情況，我縣中央財政水利發(fā)展資金績效指標(biāo)完成情況綜合結(jié)論如下：

（一）管理工作得 40 分：項目決策得 6 分，項目管理得 34 分；

（二）項目績效得 60 分：產(chǎn)出指標(biāo)得39.2分（其中，數(shù)量指標(biāo)得 20 分，質(zhì)量指標(biāo)得 9 分，時效指標(biāo)得8.2 分，成本指標(biāo)得 2 分；效益指標(biāo)得 15 分（其中，經(jīng)濟效益指標(biāo)得 4分，社會效益指標(biāo)得 4 分，生態(tài)效益指標(biāo)得 4 分，可持續(xù)影響指標(biāo)得 3 分；滿意度指標(biāo)中的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)得 5 分。

績效自評總分為99.2 分，績效評價等級為優(yōu)秀。

六、經(jīng)驗、問題和建議

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)、落實具體責(zé)任。由領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭抓，分項目落實都具體責(zé)任人，確保按時按質(zhì)完成績效評價工作；二是保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，充分調(diào)動多方協(xié)助完成任務(wù)。充分認(rèn)識績效工作的重要性，聯(lián)合財務(wù)、基建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)多方協(xié)作，保證自評數(shù)據(jù)質(zhì)量。

七、績效評價結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

已按要求公開。

八、其他需說明的問題

無。