| 索引號： | 133418230032912373/202209-00001 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 縣工商聯(lián) | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣工商聯(lián)2021年度部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-09-19 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 青陽縣工商聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣工商聯(lián)2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣工商聯(lián)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》文件規(guī)定，主要職責(zé)是：發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政，推薦、宣傳會員中先進(jìn)典型，代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益，為會員提供培訓(xùn)、融資、法律、信息咨詢等服務(wù)，當(dāng)好縣委和縣政府的參謀和助手。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽縣工商聯(lián)2021年度部門決算只包括本級決算，與預(yù)算比較增加。
第二部分 青陽縣工商聯(lián)2021年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門： |
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|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
148.18 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
131.57 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
8.05 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
2.44 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.12 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
148.18 |
本年支出合計 |
61 |
148.18 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
148.18 |
總計 |
65 |
148.18 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合計 |
148.18 |
148.18 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
131.57 |
131.57 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2012801 |
行政運行 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
126.34 |
126.34 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2012901 |
行政運行 |
124.37 |
124.37 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
|||||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
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|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
148.18 |
148.18 |
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
131.57 |
131.57 |
|
|
|
|
||||
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
||||
|
2012801 |
行政運行 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
126.34 |
126.34 |
|
|
|
|
||||
|
2012901 |
行政運行 |
124.37 |
124.37 |
|
|
|
|
||||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
|||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
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|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
148.18 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
131.57 |
131.57 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
8.05 |
8.05 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
2.44 |
2.44 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6.12 |
6.12 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
24 |
148.18 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
148.18 |
148.18 |
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
29 |
148.18 |
總計 |
58 |
148.18 |
|
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
148.18 |
148.18 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
131.57 |
131.57 |
|
|||||
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
5.23 |
5.23 |
|
|||||
|
2012801 |
行政運行 |
5.23 |
5.23 |
|
|||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
126.34 |
126.34 |
|
|||||
|
2012901 |
行政運行 |
124.37 |
124.37 |
|
|||||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
|
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.12 |
6.12 |
|
|||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
120.03 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.15 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
37.64 |
30201 |
辦公費 |
4.65 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
11.11 |
30202 |
印刷費 |
1.25 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
28.95 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
3.17 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
6.13 |
30206 |
電費 |
0.49 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
2.49 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
2.08 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.04 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.44 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
22.56 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30215 |
會議費 |
0.88 |
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.80 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
6.65 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.20 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.56 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.19 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.90 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
120.03 |
公用經(jīng)費合計 |
28.15 |
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|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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|
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|
|
|
金額單位：萬元 |
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|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 沒有政府性基金預(yù)算收支的部門也要公開空白表，并備注“說明：XX單位沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)?！? |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
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|
部門： 金額單位：萬元 |
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|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收支的部門也要公開空白表，并備注“說明：XX單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)?！? |
||||||
第三部分 青陽縣工商聯(lián)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計148.18萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計148.18萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加45.08萬元，增長30.4%，主要原因：一是人員工資增加；二是成立商會調(diào)解委員會費用納入預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計148.18萬元，其中：財政撥款收入148.18萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計148.18萬元，其中：基本支出148.18萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計148.18萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計148.18萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加45.08萬元，增長30.4%，主要原因：一是人員工資增加；二是成立商會調(diào)解委員會費用納入預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出148.18萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加45.08萬元，增長30.4%，主要原因：一是人員工資增加；二是成立商會調(diào)解委員會費用納入預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出148.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出131.57萬元，占88.8%;社會保障和就業(yè)（類）支出8.05萬元，占5.4%；衛(wèi)生健康（類）支出2.44萬元，占1.6%；住房保障（類）支出6.12萬元，占4.1%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為90.12萬元，支出決算為148.18萬元，完成年初預(yù)算的164.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資增加；二是成立商會調(diào)解委員會費用納入預(yù)算。其中:基本支出120.03萬元，占81%；項目支出28.15萬元，占19%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)。年初預(yù)算為77.43萬元，支出決算為131.57萬元，完成年初預(yù)算的169.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。
2、“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算6.0萬元，2021年度決算8.05萬元，完成年初預(yù)算的134.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整。
3、“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算2.44萬元，2021年度決算2.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、“住房保障支出”2021年預(yù)算4.25萬元，2021度決算6.12萬元，完成年初預(yù)算的144%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出148.18萬元，其中人員經(jīng)費120.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費28.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年縣工商聯(lián)辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2021年縣工商聯(lián)辦公室沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，青陽縣工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出120.03萬元，比2020年增加41.36元，增加34.5%，主要原因一是人員工資增加；二是成立商會調(diào)解委員會費用納入預(yù)算。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，青陽縣工商聯(lián)政府采購支出總額1.0萬元，其中：政府采購貨物支出1.0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2021年12月31日，青陽縣工商聯(lián)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，青陽縣工商聯(lián)2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件2：
青陽縣工商聯(lián)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合 計 |
|
|
|
因公出國（境）費 |
|
|
|
公務(wù)接待費 |
6.8 |
6.65 |
|
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
|
|
|
其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
|
|
公務(wù)用車購置費 |
|
|
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
青陽縣工商聯(lián)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.8萬元，支出決算為6.65萬元，完成預(yù)算的97.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
青陽縣工商聯(lián)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算6.65萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
(一）公務(wù)接待費支出6.65萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少0.05萬元，下降0.75%，下降原因是因為公務(wù)接待減少。2021年青陽縣工商聯(lián)國內(nèi)公務(wù)接待共86批次,767人次（其中外事接待0批次、0人次）。主要是用于接待上級、外縣單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研、招商引資、局包村等財政公務(wù)往來支出等。
（二）2021年沒有產(chǎn)生因公出國（境）費，與2021年預(yù)算持平，與2020年決算持平。
（三）2021年沒有產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運行費，與2020年決算持平。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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