索引號：	11341823003291528C/202209-00048	組配分類：	部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	青陽縣司法局	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	青陽縣司法局2021年部門決算情況	文號：
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-09-20
廢止日期：

青陽縣司法局2021年部門決算情況

發(fā)布時間：2022-09-20 11:15 來源：青陽縣司法局瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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青陽縣司法局2021年度單位決算

2022年9月

第一部分青陽縣司法局概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分青陽縣司法局2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分青陽縣司法局2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 青陽縣司法局概況

一、主要職責(zé)

青陽縣司法局為縣政府的職能工作部門，主管全縣司法行政工作。

主要職責(zé)是：

(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)工作部署督察。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃縣政府規(guī)范性文件制定工作職責(zé)，擬訂縣政府年度規(guī)范性文件制定工作安排；組織起草縣政府重要的規(guī)范性文件草案。負(fù)責(zé)對與群眾利益密切相關(guān)的縣政府規(guī)范性文件向社會公開征求意見。承辦縣政府交辦的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案的征求意見工作；承辦縣政府規(guī)范性文件的清理、編纂工作。

(三)承擔(dān)縣政府重大決定事項(xiàng)合法性審查工作；承辦需要由縣政府批準(zhǔn)的重要規(guī)范性文件草案的審查工作；負(fù)責(zé)縣政府各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會規(guī)范性文件的備案審查工作；組織開展規(guī)范性文件清理工作。

(四)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦申請縣政府裁決的行政復(fù)議案件工作和縣政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。

(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

(六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理法律援助、公證、律師和基層法律服務(wù)工作。

(八)負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

(九)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位決算構(gòu)成

青陽縣司法局2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。


第二部分青陽縣司法局2021年度單位決算表收入支出決算總表
					公開01表
單位：青陽縣司法局					金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	891.67	一、一般公共服務(wù)支出	35
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38	820.96
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	25.73
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	12.96
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	32.02
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	891.67	本年支出合計(jì)	61	891.67
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30			64
總計(jì)	31	891.67	總計(jì)	65	891.67
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

單位：

金額單位：萬元

功能分類科目編碼				科目名稱		本年收入合計(jì)		財(cái)政撥款收入		上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營收入		附屬單位上繳收入
											小計(jì)		其中：教育收費(fèi)


204				公共安全支出		820.96		820.96
20406				司法		820.96		820.96
2040601				行政運(yùn)行		671.81		671.81
2040604				基層司法業(yè)務(wù)		44.55		44.55
2040605				普法宣傳		16.04		16.04
2040607				公共法律服務(wù)		53.00		53.00
2040610				社區(qū)矯正		1.98		1.98
2040612				法治建設(shè)		33.58		33.58
208				社會保障和就業(yè)支出		25.73		25.73
20805				行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		25.73		25.73
2080505				機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出		25.73		25.73
210				衛(wèi)生健康支出		12.96		12.96
21011				行政事業(yè)單位醫(yī)療		12.96		12.96
2101101				行政單位醫(yī)療		12.96		12.96
221				住房保障支出		32.02		32.02
22102				住房改革支出		32.02		32.02
2210201				住房公積金		32.02		32.02
	注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表單位：青陽縣司法局金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱		本年支出合計(jì)		基本支出			項(xiàng)目支出			上繳上級支出		經(jīng)營支出



類		款	項(xiàng)		欄次		1		2			3			4		5
					合計(jì)		891.67		742.52			149.14
204					公共安全支出		820.96		671.81			149.14
20406					司法		820.96		671.81			149.14
2040601					行政運(yùn)行		671.81		671.81
2040604					基層司法業(yè)務(wù)		44.55					44.55
2040605					普法宣傳		16.04					16.04
2040607					公共法律服務(wù)		53.00					53.00
2040610					社區(qū)矯正		1.98					1.98
2040612					法治建設(shè)		33.58					33.58
208					社會保障和就業(yè)支出		25.73		25.73
20805					行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		25.73		25.73
2080505					機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出		25.73		25.73
210					衛(wèi)生健康支出		12.96		12.96
21011					行政事業(yè)單位醫(yī)療		12.96		12.96
2101101					行政單位醫(yī)療		12.96		12.96
221					住房保障支出		32.02		32.02
22102					住房改革支出		32.02		32.02
2210201					住房公積金		32.02		32.02

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表單位：青陽縣司法局金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	891.67	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	820.96	820.96
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	25.73	25.73
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	12.96	12.96
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	32.02	32.02
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	891.67	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	891.67	891.67
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計(jì)	29	891.67	總計(jì)	58	891.67	891.67
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
						公開05表
單位：青陽縣司法局						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	891.67	742.52	149.14
204			公共安全支出	820.96	671.81	149.14
20406			司法	820.96	671.81	149.14
2040601			行政運(yùn)行	671.81	671.81
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	44.55		44.55
2040605			普法宣傳	16.04		16.04
2040607			公共法律服務(wù)	53.00		53.00
2040610			社區(qū)矯正	1.98		1.98
2040612			法治建設(shè)	33.58		33.58
208			社會保障和就業(yè)支出	25.73	25.73
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	25.73	25.73
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	25.73	25.73
210			衛(wèi)生健康支出	12.96	12.96
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	12.96	12.96
2101101			行政單位醫(yī)療	12.96	12.96
221			住房保障支出	32.02	32.02
22102			住房改革支出	32.02	32.02
2210201			住房公積金	32.02	32.02
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開06表
單位：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	568.2	302	商品和服務(wù)支出	65.77	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	99.82	30201	辦公費(fèi)	8.84	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	98.96	30202	印刷費(fèi)	2.61	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	218.83	30203	咨詢費(fèi)	0.5	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資		30205	水費(fèi)	0.08	310	資本性支出		8.24
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	25.73	30206	電費(fèi)	3.2	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	8.45	31002	辦公設(shè)備購置		8.24
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	12.96	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)	11.87	30211	差旅費(fèi)	1.89	31006	大型修繕
30113	住房公積金	32.02	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)	2.04	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	68.1	30214	租賃費(fèi)	0.6	31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	100.23	30215	會議費(fèi)	0.92	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.3	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	7.81	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	19.29	30224	被裝購置費(fèi)	0.37	31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	43.89	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	0.24	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	4.2	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)	7.19	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金	16.04	30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.89	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	19.22	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	16.82	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.61	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		668.52	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)						74
.00注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：青陽縣司法局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表
單位：金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)

注：青陽縣司法局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分青陽縣司法局2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)891.67萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)891.67萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加203.11萬元，增長29.5%，主要原因是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)891.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入891.67萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)891.67萬元，其中：基本支出742.52萬元，占83.27%；項(xiàng)目支出149.14萬元，占16.73%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)891.67萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)891.67萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加203.11萬元，主要原因是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出891.67萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加203.11萬元，增長29.5%。主要原因是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出891.67萬元，主要用于以下方面：公共安全支出820.96萬元，占92.1%;社會保障和就業(yè)支出25.73萬元，占2.8%；衛(wèi)生健康支出12.96萬元，占1.5%；住房保障（類）支出32.03萬元，占3.6%。。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為617.3萬元，支出決算為891.67萬元，完成年初預(yù)算的144.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出742.52萬元，占83.27%；項(xiàng)目支出149.14萬元，占16.73%。具體情況如下：

1.公共安全支出。年初預(yù)算為455.3萬元，支出決算為820.96萬元，完成年初預(yù)算的180.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

3.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為43萬元，支出決算為25.73萬元，完成年初預(yù)算的59.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休及因基數(shù)調(diào)整的補(bǔ)發(fā)減少。

4.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為13.4萬元，支出決算為12.96萬元，完成年初預(yù)算的96.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休及因基數(shù)調(diào)整的補(bǔ)發(fā)減少。

5．住房保障支出。年初預(yù)算為105.7萬元，支出決算為32.02萬元，完成年初預(yù)算的30.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休及因基數(shù)調(diào)整的補(bǔ)發(fā)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出891.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)668.52萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

青陽縣司法局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

青陽縣司法局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，青陽縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出671.81萬元，比2020年增加142.72萬元，增長26.9%，主要原因是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，青陽縣司法局政府采購支出總額8.24萬元，其中：政府采購貨物支出8.24萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，青陽縣司法局共有車輛9輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共5個項(xiàng)目，涉及資金149.14萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算，積極組織項(xiàng)目實(shí)施，對達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目支出，明確支出期限。對預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題積極制定了改進(jìn)措施，并認(rèn)真落實(shí)，全面完成項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)。

組織對2021年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示：我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位2021年度評價得分為100分?？冃繕?biāo)完成情況如下：

審議通過《青陽縣行政復(fù)議體制改革實(shí)施方案》，推進(jìn)行政復(fù)議體制改革工作。加強(qiáng)全縣行政執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，專題培訓(xùn)3次。組織130人參加2021年行政執(zhí)法資格考試，99人通過，考試通過率82%。辦理行政復(fù)議案件9件，結(jié)案8件，以調(diào)解和解方式解決爭議6件，代表縣政府行政應(yīng)訴27件，勝訴率居全市前列。合法性審查事項(xiàng)132件，出具合法性審查報告88份。開展全縣行政執(zhí)法案卷評查2次，參加市級行政執(zhí)法案卷評查1次。制定法律顧問服務(wù)工作細(xì)則、管理制度，落細(xì)法律顧問對口服務(wù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)（全市唯一做法），提升服務(wù)質(zhì)效。對2008-2020年全縣85件行政規(guī)范性文件進(jìn)行了集中清理，形成了清理清單。向縣人大常委會、市政府報備行政規(guī)范性文件9份，報備率100%。錄制“普法云課堂”20期，在青陽網(wǎng)“與法同行”專欄和抖音平臺發(fā)布，收效良好，此項(xiàng)創(chuàng)新工作被中國普法網(wǎng)報道。加強(qiáng)法治鄉(xiāng)村建設(shè)。以“法律明白人”“法治帶頭人”培育工程為抓手，融合村級法律顧問等村級公共法律服務(wù)平臺，提升法治鄉(xiāng)村質(zhì)效，此項(xiàng)工作融入司法部案例庫（全省2件）。開展了第五、六輪培訓(xùn)，深入全縣117個村、社區(qū)，通過集中培訓(xùn)、現(xiàn)場咨詢等形式，與基層干部群眾面對面宣傳溝通。發(fā)放讀本7000余冊，平安建設(shè)宣傳材料7000余份，以及便民服務(wù)卡10000余份，受眾達(dá)15000余人。開展民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建、復(fù)核活動。印發(fā)《人民調(diào)解工作指南》2期。1-12月份排查各類矛盾糾紛1380件，成功化解1367件，調(diào)處成功率 99%。防止民轉(zhuǎn)刑5件，防止發(fā)生個人極端案件1件。協(xié)調(diào)池州仲裁委設(shè)立青陽辦事處，化解矛盾糾紛39件。以村居法律顧問融合發(fā)展村級公共法律服務(wù)平臺，工作制度化規(guī)范化，為基層組織和群眾提供全方位法律服務(wù)。41名村居法律顧問深入117個村組開展矛盾糾紛排查、法律法規(guī)政策宣傳。集中走訪村（社區(qū)）862次，提供法律咨詢1341人次，協(xié)助化解矛盾糾紛157件。三是完善法律援助便民服務(wù)。截至12月底，辦理案件法律援助案件548件，挽回經(jīng)濟(jì)損失569.69萬元。落實(shí)便民措施，線上公布法律援助便民指南、監(jiān)督電話，向社會發(fā)放便民服務(wù)聯(lián)系卡14200張。2021年群眾安全感滿意度測評并列全省第一

2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。青陽縣司法局在2021年度單位決算中反映“法律援助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為53萬元，執(zhí)行數(shù)為53萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是擴(kuò)大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感；二是組織實(shí)施城鄉(xiāng)困難群眾法律援助民生工程，辦理法援案件548件。加強(qiáng)法律援助質(zhì)量管理，建立完善法律援助接待、受理、案件評查、檔案管理等制度，完成457件案件質(zhì)量評估。不斷擦亮“法律擁軍”、“法律助殘”、“法律助老”等品牌。踐行讓受援對象“最多跑一次”，上門為弱勢群體辦理援助事項(xiàng)25件。堅(jiān)持案中監(jiān)督服務(wù)、案后回訪全覆蓋，實(shí)現(xiàn)法援零投訴。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：存在財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)熟悉程度不夠、經(jīng)費(fèi)支出范圍把握不準(zhǔn)等問題

下一步改進(jìn)措施：組織財(cái)務(wù)人員和部門工作人員預(yù)算、績效工作培訓(xùn)，加強(qiáng)預(yù)算、績效管理意識。

項(xiàng)目支出績效自評表
（2021年度）
項(xiàng)目名稱		法律援助經(jīng)費(fèi)
主管部門							實(shí)施單位
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值				執(zhí)行率	得分
		年度資金總額		53	53		53	10				100%	10
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		53	53		53					100%
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0	0		0					/
		其他資金		0	0		0					/
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
	擴(kuò)大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感。2021年計(jì)劃辦理法律援助案件500件。						擴(kuò)大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感。2021年全縣辦理法律援助案件548件。
績效目標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值		分值	得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施

	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：全年辦案數(shù)量			500件	548		50	50
			指標(biāo)2：結(jié)案率			75%	95.50%
			指標(biāo)3：信息系統(tǒng)案件錄入率			100%	100%
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：社會律師辦案率			55%	75.48%
			指標(biāo)2：開庭審理案件旁聽率			5%	6%
			指標(biāo)3：歸檔卷宗規(guī)范率			90%	95.50%
		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：受理案件審批及時率			100%	100%
			指標(biāo)2：辦案補(bǔ)貼發(fā)放及時率			100%	100%
			指標(biāo)3：批準(zhǔn)案件指派率			100%	100%
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：辦案補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率			100%	100%
			指標(biāo)2：培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率			100%	100%
			指標(biāo)3：經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)率			100%	100%
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	政府服務(wù)單位，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。			/			30	30


		社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：民生工程目標(biāo)任務(wù)完成率			100%	100.40%
			指標(biāo)2：維護(hù)受援人合法權(quán)益			90%	100%
			指標(biāo)3：在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用			90%	100%
		生態(tài)效益指標(biāo)	對生態(tài)環(huán)境不直接產(chǎn)生影響。			/


		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：在促進(jìn)社會公平正義中的作用			90%	100%
			指標(biāo)2：在服務(wù)和改善民生中的作用			90%	100%
			指標(biāo)3：拓展法律援助覆蓋面			100%	100%
	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：公眾滿意度			90%	100%		10	10
			指標(biāo)2：受益對象滿意度			90%	100%
			指標(biāo)3：案件有效投訴率			0.01%以下	0%
總分										100	100

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

我要糾錯